ALCALDIA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO NIT INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

Transcripción

1 PERIODO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE 01 NOVIEMBRE DE 2013 A FEBRERO DE 2014 Anticorrupción SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL. La entidad cuenta con un código ética don se establece lo permitido o seado con respecto a una acción o cisión los servidores públicos y se regula las normas los comportamientos los empleados ntro la entidad. La misión l comité ética es difundir forma permanente estos códigos ntro la entidad. La oficina secretaria gobierno encargada l personal la administración municipal, a través l Decreto se fijó la planta personal para la vigencia 2014, se ha articulado con las más oficinas para ejecutar los programas bienestar social, capacitación inducción y re inducción. Para el programa inducción y re inducción se inició con una reunión integración los empleados contrato que ingresaron a la entidad; igualmente se realizó la primera inducción y re inducción para los funcionarios en Ley Archivos. Por otro lado se ha orientado a los funcionarios la administración sobre la cultura auto control, sobre todo a los servidores carrera administrativa quienes han presentado dificultas en la aceptación supervisión por parte los jefes inmediatos. Se realizó el plan acción para la vigencia 2014, se publicó en la página web l municipio acuerdo a las metas propuestas en el Plan Desarrollo Municipal. Para la entidad se cuenta con un código buen gobierno don se fija las pautas comportamiento ntro la entidad. Igualmente, termina el compromiso respetar los principios éticos frente a la comunidad y el estado.

2 PERIODO La alta dirección s su rol ha impartido las directrices en el sentido mejorar la administración municipal en la atención al cliente, y mejoramiento la comunicación. 2. COMPONENTE DIRECCIONAMINETO ESTRATEGICO La planeación para la vigencia 2014 se ha previsto mediante las metas l plan sarrollo municipal y el Plan operativo anual Inversión por valor $ Se Elaboró en el mes enero el plan acción para la vigencia 2014; La entidad cuenta con el manual procesos y procedimientos al que se sugiere actualizar por parte la administración; se dificulta en los funcionarios bido a que no utilizan esta herramienta como manual consulta. La administración municipal cumple permanentemente con la presentación la rendición cuentas la vigencia 2013 realizado en el mes diciembre. La estructura organizativa la entidad se encuentra publicada en la página web l municipio; en el momento se encuentra en proceso actualización se ha avanzado en este proceso por cuanto los funcionarios y la persona encargada este proceso ha tenido varios acercamientos en la elaboración y actualización la estructura organizativa acuerdo a las normas establecidas, actualmente se encuentra actualizado el manual funciones. Actualmente la planta personal está conformada por 34 funcionarios planta asi: DENOMINACION CARGO NIVEL CÓDIGO GRADO Alcal Alcal Directivo Secretario Local Salud Secretario Despacho Secretario Despacho Secretario Local Salud Directivo Secretario Gobierno Directivo Secretario Hacienda Directivo

3 PERIODO Secretario Despacho Secretario Planeación Infraestructura y Desarrollo Institucional Directivo Jefe Oficina Jefe Control Interno Directivo Comisario familia Almacenista General Profesional Universitario Profesional Universitario Área Salud Inspector Policía Municipal Inspector Policía Rural Secretaria Ejecutiva Comisaria Familia Profesional Almacenista General Profesional Profesional presupuesto y Contabilidad Profesional Profesional Agropecuario Profesional saneamiento Básico Inspector Policía Liquidador Impuestos Sisben Planeación en Deporte y Cultura Desarrollo Comunitario Gestión l Riesgo Bibliotecario Inspector Policía Rural Secretaria Ejecutiva Asistencial Conductor Conductor Volqueta Asistencial

4 PERIODO Secretaria Secretaria Asistencial Auxiliar Auxiliar Servicios Generales Auxiliar Asistencial Auxiliar Servicios Generales Asistencial Operario Operario Asistencial COMPONENTE ADMINSITRACION DEL RIESGO La entidad cuenta con un manual administración riesgo, adoptado mediante creto N. 082; don se encuentran finidos los lineamientos, políticas y responsables los procesos, la dificultad que se presenta es la falta consulta y aplicación por parte los funcionarios; se realizó una evaluación riesgos ntro la entidad. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 1. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL La entidad cuenta como herramienta fundamental las tablas retención documental apoyo al control y resguardo los documentos la entidad se ha observado un interés y como material consulta las tablas retención documental por parte los funcionarios la administración Municipal, La oficina control interno ha estado en colaboración y supervisión los diferentes informes presentación a los entes control, se han presentado dificultas en el área contable para lo cual se ha cidido realizar un cambio programa contable que facilite la información correspondiente forma oportuna y confiable. Se ha organizado un cronograma para la presentación informes don nos facilita la intificación responsables y tiempos presentación. La entidad aplico los indicadores gestión para la vigencia 2013.

5 PERIODO COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN PULICA La entidad cuenta con la oficina información, que se encarga recepcionar la documentación y entregarla a las oficinas correspondientes, se encuentra implementado las tablas retención documental. La entidad cuenta con correos institucionales, líneas telefónicas celulares, se ha suministrado una fotocopiadora para el servicio la administración. Se recomienda la implementación un sistema informático información para el área archivo. Se realiza el informe peticiones quejas y reclamos la administración municipal. Adicionalmente se cuenta con un buzón sugerencia ntro la administración municipal. DIFICULTADES Persisten algunos inconvenientes con las acciones correctivas preventivas y mejora Las dificultadas que se presentan en la administración municipal son la normales principalmente la falta iniciativa los funcionarios y la negación al cambio, y el autocontrol los mismos. Igualmente no mantienen la cultura consulta a las herramientas que dispone la administración Municipal como son sus manuales, planes y programas.

6 PERIODO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 1. COMPONENTE DE EVALUACION Y MEJORAMIENTO. Se Verifico el cumplimiento la entidad en cuanto a normas, planes programas y procesos y aplicar el Subsistema Control Evaluación, establecido por el Molo Estándar Control Interno-MECI. Se presentó informe licencia software los equipos cómputo la administración municipal. Seguimiento a la presentación informes a los diferentes entes control Presentación seguimiento plan mejoramiento línea medio ambiente vigencia. Aprobación plan mejoramiento auditoria 2009 a la contraloría partamental Nariño Presentación informes control interno ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO El sistema control interno l Municipio Arboleda, se ha logrado avanzar en los procesos y en incentivar a los funcionarios en el autocontrol forma lenta pero que ha ocasionado buenos resultados en algunos funcionarios Lo cual ha permitido general realizar el mejoramiento y organización en el proceso contratación.

7 PERIODO RECOMENDACIONES Revisión los valores éticos y sensibilización su aplicación a los funcionarios. Sensibilización y compromiso por parte los funcionarios en la cultura autocontrol. Sensibilización al comité control interno como órgano responsable Dinamizar estrategias para lograr el cumplimiento las metas la entidad Compromiso los funcionarios en la elaboración y ejecución las diferentes evaluaciones. Compromiso la alta dirección en cuanto al sistema bienestar social que es una herramienta fundamental en el clima organizacional, para que motive a los funcionarios en su trabajo Fortalecimiento a la oficina control interno. MARLY PATRICIA LOPEZ Jefe control interno