SOFTWARE FACIL les da la más cordial bienvenida a la presentación de la solución, a través de nuestro sistema SFacil CONTA-FISCAL, para calcular

Transcripción

1 Innovando soluciones para tu empresa 1

2 Bienvenidos SOFTWARE FACIL les da la más cordial bienvenida a la presentación de la solución, a través de nuestro sistema SFacil CONTA-FISCAL, para calcular fácilmente sus pagos provisionales y exportarlos al DyP evitando la laboriosa captura en ese programa del SAT. Somos los únicos que podemos ofrecerle esta solución 2

3 Solidez del Grupo SOFTWARE FACIL 1. SOFTWARE FACIL es un empresa 100% mexicana INNOVADORA en la generación de software que ha facilitado el cumplimiento de las obligaciones administrativas, fiscales y laborales. 2. Con presencia a nivel nacional desde hace más de 15 años. 3. Fue la primera compañía en desarrollar un sistema para el llenado de formatos fiscales y declaraciones informativas. Hoy en día continuamos como punta de lanza innovando sistemas de Facturación Electrónica, Contabilidad, Nóminas y Fiscales, que facilitan al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones ante el SAT e IMSS. 3

4 Temario Antecedentes del DyP Implementación del DyP Descarga del DyP Captura en el DyP Envío y Pago de la Declaración Declaraciones Complementarias SFacil CONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de los Pagos Referenciados 4

5 Antecedentes (Material del SAT) 5

6 Antecedentes (Material del SAT) 6

7 Antecedentes (Material del SAT) 7

8 Antecedentes (Material del SAT) 8

9 Antecedentes (Material del SAT) 9

10 Implementación del DyP 10 (Material del SAT)

11 Descarga del DyP Procedimiento para descargar el archivo (jnlp) para capturar fuera de línea: 1. Entrar a la página del SAT, a la sección Mi portal, a la opción Pago referenciado. 2. Capturar su RFC y la CIEC. 11

12 Descarga del DyP 3. Seleccionar la opción Presentación de la declaración. 4. Marcar las Obligaciones fiscales que le correspondan. Nota: Para que pueda utilizar este programa del SAT requiere tener instalada la versión del Java 6.0 o mayor 12

13 Descarga del DyP 4. En la Forma de Prestación seleccionar Fuera de Línea. 5. Seleccionar Instalación en equipo local. Nota: Es muy importante que seleccione la opción Fuera de Línea pues a través de esta opción es como SOFTWARE FACIL le evitará el tener que capturar sus pagos provisionales en el DyP. 13

14 Descarga del DyP 6. Al seleccionar la opción para capturar Fuera de Línea el SAT grabará un archivo con extensión.jnlp, por ejemplo declaracion[ ].jnlp. Recomendaciones: a. Dentro de la carpeta Mis documentos cree una subcarpeta de nombre DyP para que ahí grabe todos los archivos.jnlp. b. Al grabar el archivo cámbiele el nombre para que pueda identificar su contenido, por ejemplo: RFC_AÑO_MES.jnlp 14

15 Captura en el DyP Procedimiento para capturar fuera de línea: 1. Ubicar el archivo.jnlp que bajó de la página del SAT, de acuerdo al procedimiento indicando en láminas anteriores, y presionar doble clic para entrar al DyP. 15

16 Captura en el DyP 2. En la ventana que se abra verificar, en la parte superior derecha, que la empresa, el tipo de declaración y el periodo a declarar sean los correctos. 3. En la parte izquierda de la ventana aparecen todas las obligaciones que debe declarar, entrar a cada una y capturar los importes correspondientes. 16

17 Captura en el DyP 4. En cada uno de los impuestos a declarar, obligatoriamente primero tendrá que capturar la información de la Determinación de Impuesto. Nota: No podrá avanzar a las siguientes ventanas si no ha capturado, por lo menos, un cero en todos los conceptos identificados en color rojo. 17

18 Captura en el DyP 5. Después de registrar la información de la Determinación de Impuesto deberá entrar a la opción Determinación de Pago para capturar importes relativos a créditos, compensaciones, estímulos y/o consultar el importe a pagar. Nota: Para regresar y capturar la información del resto de los impuestos use la opción Menú Principal. 18

19 Captura en el DyP 6. Si no ha terminado de capturar su declaración, el DyP le permite guardar la información capturada para después continuar en una siguiente sesión, para esto lo que debe hacer es: 6.1. Usar la opción Administración de la Declaración ubicada en la parte inferior de los impuestos a declarar: 19

20 Captura en el DyP 6.1. En la sección Exportar Declaración usar la opción Guardar en disco Seleccionar la carpeta donde grabará el archivo (de tipo.xml ) con la información capturada y usar el botón Guardar. Recomendaciones: a. Guardar el archivo.xml en la misma carpeta donde grabó el archivo.jnlp, en el caso de este ejemplo la carpeta es Mis documentos DyP. b. Al grabar el archivo, por omisión el DyP propone el nombre declaracion_.xml, cámbielo para que pueda identificar su contenido, por ejemplo: RFC_AÑO_MES.xml 20

21 Captura en el DyP 6.3. Para recuperar el archivo.xml y continuar capturando su declaración, entre de nuevo a la opción Administración de la Declaración En la sección Importar Declaración use el botón Examinar Busque el archivo.xml correspondiente al mes que esta capturando y use el botón Abrir Use la opción Menú Principal para regresar a la ventana principal y continuar su captura. 21

22 Envío y Pago de la Declaración 1. Entrar a la página del SAT, a la sección Mi portal, a la opción Pago referenciado. 2. Capturar su RFC y la CIEC. 22

23 Envío y Pago de la Declaración 3. Seleccionar la opción Envío de la declaración e indique los datos del periodo que está declarando. 4. Marcar las Obligaciones fiscales que le correspondan. 23

24 Envío y Pago de la Declaración 5. Seleccionar la opción Cargar Archivo. 24

25 Envío y Pago de la Declaración 6. Use el botón Examinar y abra el archivo.xml generado de acuerdo a las instrucciones del punto 3.10 de lamina anterior. 25

26 Envío y Pago de la Declaración 7. Verifique que la información de la empresa, el tipo de declaración y el periodo sean los correctos. 8. Entre a cada una de las obligaciones en orden de arriba hacia abajo para verificar la información a declarar. 26

27 Envío y Pago de la Declaración 9. Entre a la opción Administración de la Declaración y use el botón Enviar Declaración al SAT. 27

28 Envío y Pago de la Declaración 10. Obtendrá un acuse de recibo con el importe de los impuestos que declaró y una sección con información necesaria para el pago de la declaración en los bancos autorizados. Nota: Use el botón Guardar PDF para grabar un archivo con la información del acuse de recibo para su posterior consulta. 28

29 Declaraciones COMPLEMENTARIAS OBLIGACIÓN NO PRESENTADA MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DEJAR SIN EFECTO DECLARACIÓN 29

30 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Datos generales Determinación del Impuesto Determinación del PAGO 30

31 Declaraciones COMPLEMENTARIAS DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE X RFC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA DECLARACIÓN OBLIGACIONES FISCALES TIPO DE DECLARACIÓN PERIODO PERIODICIDAD EJERCICIO 31

32 Declaraciones COMPLEMENTARIAS DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Coeficiente de utilidad Monto de ingreso acumulable Monto de deducciones autorizadas Determina: -A favor -A cargo -Cero Monto de los Acreditamiento 32

33 Declaraciones COMPLEMENTARIAS DETERMINACIÓN DEL PAGO Aplicaciones entre otras: CANTIDAD DETERMINADA A CARGO Cargos adicionales: Compensaciones Actualización Subsidio para el empleo Recargos Cantidad a pagar IDE Estímulos 33

34 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Por errores en las cantidades de la declaración contenidas en: La Determinación del Impuesto La Determinación del Pago Por Obligación que no se presento originalmente. Después de presentar una declaración para dejar sin efectos. MODIFICACIÓN DE OBIGACIONES OBLIGACIÓN NO PRESENTADA DEJAR SIN EFECTO DECLARACIÓN Se presenta por error en los datos generales de la declaración: Obligaciones Fiscales Tipo de Declaración Periodo Periodicidad Ejercicio 34

35 Declaraciones COMPLEMENTARIAS MODIFICACIÓN DE OBLIGACIONES Cuando la línea de captura ya no es vigente Cuando hay errores en las cantidades $$$$ Determinación del Impuesto Determinación del Pago 35

36 Declaraciones COMPLEMENTARIAS OBLIGACIÓN NO PRESENTADA Cuando no se incluyeron todas las obligaciones a las que es sujeto el Contribuyente Después de presentar complementaria para dejar sin efectos En caso de resultar impuesto a cargo se genera una nueva línea de captura para realizar el pago. 36

37 Declaraciones COMPLEMENTARIAS DEJAR SIN EFECTO DECLARACIÓN Para corregir el concepto de impuesto declarado El monto pagado que se deja sin efecto, se refleja como saldo a favor, a fin de poder compensar o solicitar en devolución 37

38 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Declaraciones complementarias que no se contabilizan para el límite del art. 32 del CFF, las que se presenten para modificar: oerrores relativos al periodo de pago oerrores en el concepto de impuesto declarado opor obligaciones omitidas, siempre que no se modifiquen los datos declarados en las otras obligaciones fiscales Capítulo I.2.12 RMF

39 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Declaraciones Esquema Anterior presentadas en el servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado) Todas las personas morales para efectos de presentar las declaraciones normales extemporáneas, así como las complementarias del esquema anterior, deberán considerar que para los ejercicios 2008 y anteriores solo se habilitará la sección de pago y para las declaraciones de ejercicios 2009 a 2011 se tomará en cuenta lo siguiente: 39

40 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Paso 1. Se deberá ingresar al portal de internet del SAT en el apartado Mi portal seleccionando la opción Pago referenciado, autenticándose con el RFC del contribuyente y la CIECF Paso 2. Los contribuyentes personas morales que requieran presentar una declaración Normal extemporánea, en la sección de Datos Generales deberán seleccionar el tipo de declaración Normal como se muestra a continuación: 40

41 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Paso 3. Posteriormente se deberán seleccionar las obligaciones a declarar y se procederá al llenado del formulario, de acuerdo a lo siguiente: Ejemplo: ISR A CARGO de noviembre de Para el llenado de la sección Determinación del Impuesto se capturará cero en los campos obligatorios y únicamente se utilizará el campo de otras cantidades a cargo del contribuyente capturando el impuesto que corresponda, el cual automáticamente se refleja en la sección Determinación de Pago además, en su caso, deberá capturar la actualización y recargos correspondientes, como se observa en las siguientes pantallas: 41

42 Declaraciones COMPLEMENTARIAS 42

43 Declaraciones COMPLEMENTARIAS 43

44 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Paso 4. Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de recibo, en su caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal bancario de su preferencia. 44

45 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior TIPO ESQUEMA ANTERIOR SUBTIPO ESQUEMA ANTERIOR 45

46 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 1.Tipo Esquema Anterior: Para presentar la declaración complementaria en el servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado), cuando la normal o complementarias anteriores se presentaron en NEPE y siempre que el periodo no se haya declarado en el servicio de Declaraciones y Pagos. 46

47 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 2. Subtipo Esquema Anterior: Para presentar declaraciones complementarias que corrijan la declaración normal o complementarias anteriores que se presentaron en NEPE y que correspondan a periodos por los cuales ya hayan presentado alguna declaración en el servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado). 47

48 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Tipo Esquema Anterior Sólo aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el esquema anterior (NEPE) y no se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos el periodo a declarar. Paso 1. Se deberá ingresar al portal de internet del SAT en el apartado Mi portal seleccionando la opción Pago referenciado autenticándose con el RFC del contribuyente y la CIECF. Paso 2. Los contribuyentes personas morales que requieran presentar una declaración Complementaria Esquema Anterior, en la sección de Datos Generales deberán seleccionar el tipo de declaración como se muestra a continuación: 48

49 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Tipo Esquema Anterior a) En el campo Tipo de Declaración debe seleccionar la opción Complementaria Esquema Anterior. b) Una vez seleccionada la opción antes señalada, se visualiza la siguiente pantalla: 49

50 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Tipo Esquema Anterior Paso 3. Posteriormente se deberán seleccionar las obligaciones a declarar y se procederá al llenado del formulario, de acuerdo a lo siguiente: Ejemplo: ISR A CARGO de noviembre de 2011, para el llenado del formulario en la sección Determinación del Impuesto se capturará cero en los campos obligatorios y únicamente se utilizará el campo de Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente capturando el impuesto que corresponda, el cual automáticamente se reflejará en la sección Determinación de Pago, además, en su caso, deberá capturar la actualización y recargos correspondientes, también se habilitan los campos Multa por corrección, Fecha del pago realizado con anterioridad y Monto pagado con anterioridad como se observa en las siguientes pantallas: 50

51 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Tipo Esquema Anterior 51

52 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Tipo Esquema Anterior 52

53 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Tipo Esquema Anterior Paso 4. Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de recibo, en su caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal bancario de su preferencia. 53

54 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Subtipo Esquema Anterior Aplica cuando la declaración normal o complementaria se haya presentado en el esquema anterior (NEPE) y se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos el periodo a declarar. Ejemplo: Un contribuyente presentó una declaración normal de noviembre 2011 en NEPE, posteriormente se incorpora al servicio de Declaraciones y Pagos y presenta una declaración complementaria esquema anterior, sin embargo, le faltó declarar en la complementaria la obligación de IEPS TELECOMUNICACIONES, para ingresar nuevamente a presentar una declaración complementaria esquema anterior se utiliza la declaración complementaria de Subtipo Esquema anterior. 54

55 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Subtipo Esquema Anterior Paso 1. Se deberá ingresar al portal de internet del SAT en el apartado Mi portal seleccionando la opción Pago referenciado autenticándose con el RFC del contribuyente y la CIECF. Paso 2. Los contribuyentes personas morales que requieran presentar una declaración Complementaria Esquema Anterior, en la sección de Datos Generales deberán seleccionar el tipo de declaración como se muestra a continuación: 55

56 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Subtipo Esquema Anterior a) En el campo Tipo de Declaración debe seleccionar la opción Complementaria. b) En el campo Tipo de Complementaria debe seleccionar la opción Esquema anterior. 56

57 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Subtipo Esquema Anterior c) Una vez seleccionada la opción se visualiza la siguiente pantalla: Paso 3. Posteriormente se deberán seleccionar la(s) obligación(es) a declarar y se procederá al llenado del formulario. Paso 4. Posteriormente se procederá al envío de la declaración a efecto de obtener el acuse de recibo, en su caso, con la línea de captura correspondiente, para realizar el pago en el portal bancario de su preferencia. 57

58 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 58

59 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 59

60 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 60

61 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 61

62 Declaraciones COMPLEMENTARIAS Esquema Anterior 62

63 Declaraciones COMPLEMENTARIAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS ESQUEMA ANTERIOR TIPO Esquema Anterior SUBTIPO Esquema Anterior DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS (D y P) Obligación no Presentada Modificación de Obligaciones Dejar sin Efecto 63

64 La solución en el cálculo y llenado de: Pagos Referenciados (DyP) Declaración Anual (DEM) Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) 64

65 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT En SOFTWARE FACIL, seguimos a la vanguardia en la implementación de opciones que sean soluciones reales a los problemas cotidianos que se enfrentan los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; en esta ocasión nos complace anunciarles que somos la única empresa que le permite exportar directamente al DyP evitándole la laboriosa captura en ese programa; si Usted es contribuyente obligado al uso del DyP entonces sabe de lo complicado que es capturar sus declaraciones en este, SOFTWARE FACIL tiene la solución y se la presentamos a continuación. 65

66 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT Procedimiento para calcular sus Pagos Provisionales y exportarlos al DyP 1. Entrar al módulo Provisionales a cada una de las cédulas que correspondan para el cálculo de su Pago Provisional: 66

67 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 2. En cada cédula podrá integrar los conceptos mediante tres opciones: 2.1. Capturarlos. Colóquese en el renglón y anote el importe correspondiente al concepto. Sólo debiera capturar importes si el valor del concepto no pueda obtenerlo de su Balanza de Comprobación y de que el sistema no lo calcule. 67

68 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 2.2. Integrarlos a partir de la Balanza de Comprobación. Para calcular el concepto a partir de los saldos de la Balanza colóquese en renglón correspondiente al concepto y use el botón Selección de Cuentas, al usar esta opción el sistema abrirá una ventana con las cuentas que integran la Balanza para que seleccione las que correspondan al concepto: 68

69 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT Características principales de la ventana de Selección de Cuentas : A. Permite asignar los saldos contables de la Balanza (para efectos de ISR en Personas Morales) o en base a Flujo de Efectivo (para efectos del IETU e IVA). B. Para seleccionar las cuentas, en el recuadro superior, ubique la que desea ligar al concepto y use el botón Asignar Cuenta, las cuentas seleccionadas aparecerán en el recuadro inferior; para eliminar una cuenta que no proceda use el botón Borrar Seleccionar. 69

70 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT C. En el encabezado del recuadro inferior se indica el concepto de la declaración que está integrando, en el caso de este ejemplo el concepto es Ingresos nominales del mes que declara. D. Al seleccionar la cuenta, en el ejemplo es , puede indicar si desea asignar, dependiendo del tipo de concepto, el saldo final de la cuenta, los cargos, los abonos, el movimiento del periodo o el saldo final. E. Por omisión los importes seleccionados se sumaran al total del concepto, si lo requiere puede indicar que se resten cambiando el signo de la columna correspondiente. El importe total de las cuentas seleccionadas, al Cerrar esta ventana, se regresará al concepto correspondiente de la declaración. 70

71 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT En la siguiente figura se ejemplifica como desde la captura de sus pólizas estará recalculando automáticamente sus impuestos a declarar: El importe inicial del concepto Ingresos nominales del mes que declara es 400,000 pesos, al registrar una póliza de 30,000 a la cuenta (previamente ligada a este concepto) el sistema recalculará el importe de los ingresos nominales (430,000) y determinará el impuesto a cargo del periodo. 71

72 SFacil CONTACONTA-FISCAL 2.3. Calcularlos usando la cédula correspondiente. Para algunos La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT conceptos, por ejemplo Coeficiente de Utilidad, Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, etc., el sistema le habilita cédulas donde podrá calcularlos regresando el resultado de sus cálculos a los conceptos de los renglones desde donde se mandaron llamar las cédulas. Nota: Los conceptos con fondo en color verde indican que son calculados por el sistema; los conceptos con color rojo indican que el Usuario modificó el importe por lo que su cálculo fue desactivado, si posteriormente desea que el sistema vuelva a calcularlo colóquese en el renglón correspondiente, use la opción Activar cálculo y después la opción Recalcular 72

73 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT En la siguiente figura se ejemplifica la cédula con el cálculo de las Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar y su regreso al concepto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente: 73

74 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3. Después de calcular cada uno de los impuestos que va a declarar a continuación se indica el procedimiento a seguir para su exportación al DyP Ubicar el archivo.jnlp que bajó de la página del SAT, de acuerdo al procedimiento indicando en láminas anteriores, y presionar doble clic para entrar al DyP. Nota: Verifique, en la parte superior derecha, que la empresa, el tipo de declaración y el periodo a declarar sean los correctos. 74

75 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.2. Usar la opción Administración de la Declaración ubicada en la parte inferior de los impuestos a declarar: Nota: Use esta opción sin capturar ningún importe en el DyP, no es necesario. 75

76 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.3. En la sección Exportar Declaración usar la opción Guardar en disco Seleccionar la carpeta donde grabará el archivo.xml que se utilizará para exportar su pago provisional calculado en SFacil CONTA-FISCAL y usar el botón Guardar. Recomendaciones: a. Guardar el archivo.xml en la misma carpeta donde grabó el archivo.jnlp, en el caso de este ejemplo la carpeta es Mis documentos DyP. b. Al grabar el archivo, por omisión el DyP propone el nombre declaracion_.xml, cámbielo para que pueda identificar su contenido, por ejemplo: RFC_AÑO_MES.xml 76

77 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.5. Regrese al sistema SFacil CONTA-FISCAL y entre a la opción Provisionales DyP d. Declaraciones y Pagos. 77

78 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.6. En el recuadro correspondiente seleccione la ruta y nombre de archivo.xml grabado en el DyP (base para la exportación) de acuerdo al punto 3.4 anterior de este procedimiento. Nota: Después de indicar la ruta y nombre de archivo use el botón Exportar al DyP. 78

79 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.7. Al terminar la exportación, si no se detectaron errores, desplegará un mensaje como el siguiente: Nota: En el mensaje se indica el nombre del archivo (en este ejemplo es declaracion_pm_sfa s8_20122.xml) con el cual se grabó la información calculada en el sistema SFacil CONTA-FISCAL, al final del nombre del archivo se identifica el año y mes al que corresponde la declaración. Es importante mencionar que el archivo inicial (SFA S8_2012_02.xml) no fue modificado y solo sirvió de base para generar el que se usará para importar en el DyP. 79

80 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.8. Regrese al DyP, entre a la opción Administración de la Declaración y en la sección Importar Declaración use el botón Examinar ; en la ventana que se abra, busque y seleccione el archivo generado en el sistema SFacil CONTA-FISCAL : Nota: Es importante que en este paso seleccione el archivo con la información calculada en el sistema SFacil CONTA-FISCAL pues si selecciona el archivo base, por ejemplo SFA S8_2012_02.xml al consultar la información en el DyP aparecerán las cédulas vacías. 80

81 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.8. Al terminar la importación use la opción Menú Principal para verificar y complementar, en orden de arriba hacia abajo, cada una de las cédulas que integran su declaración. 81

82 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT 3.9. Al entrar a cada una de las cédulas, en el DyP, deberá encontrar la información calculada en el sistema SFacil CONTA-FISCAL. OPCION EXCLUSIVA DE SOFTWARE FACIL. 82

83 SFacil CONTACONTA-FISCAL La solución en el cálculo y llenado de sus Pagos Referenciados, Declaración Anual y DIOT Después de terminar de dar el VoBo a todas las cédulas y, en su caso, capturar algunos datos informativos ya podrá generar el archivo.xml que enviará a la pagina del SAT; use la opción Administración de la Declaración, en la sección Exportar Declaración use la opción Guardar en disco, seleccione la carpeta donde grabará el archivo y use el botón Guardar. Recomendaciones: a. Guardar el archivo.xml en la misma carpeta donde grabó el archivo.jnlp, en el caso de este ejemplo la carpeta es Mis documentos DyP. b. Al grabar el archivo, por omisión el DyP propone el nombre declaracion_.xml, cámbielo para que pueda identificar su contenido, por ejemplo: ENVIAR_RFC_AÑO_MES.xml, esto le permitirá no confundirlo con los otros archivos.xml utilizados en otros procesos. 83

84 DIOT y DEM Además de exportar al DyP, SFacil CONTA-FISCAL es el único sistema que genera fácilmente el archivo para hacer la carga batch a la DIOT y exporta al DEM (formato 18) la Declaración Anual de Personas Morales evitando la laboriosa captura en esos programas del SAT. 84

85 Lista de Precios Versión PLUS con licencia para una computadora Precio de Lista 25% de Precio Descuento Promoción* 4,500 1,125 3,375 RED 2 Usuarios 6,750 1,690 5,060 RED 5 Usuarios 9,900 2,475 7,425 PROMOCION VALIDA POR EL MES DE OCTUBRE (Precios más IVA y gastos de envío) 85

86 Si Usted ya cuenta con un sistema de contabilidad y no desea cambiarlo pero quiere aprovechar las ventajas de automatizar el cálculo de sus pagos provisionales y exportarlos al DyP le ofrecemos la solución SFacil PROVISIONALES. Versión PLUS con licencia para una computadora RED 2 Usuarios RED 5 Usuarios Precio de Lista 2,200 3,300 4,840 25% de Precio Descuento Promoción * ,210 1,650 2,475 3,630 PROMOCION VALIDA POR EL MES DE OCTUBRE (Precios más IVA y gastos de envío) 86

87 Informes y Cotizaciones León (477) D.F. (55) Monterrey (81) Tijuana (664) Resto del país: (01 800) (01 800)