MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
|
|
- Ignacio Calderón Mendoza
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestación eficiente de los servicios que se proporcionan, elaborando las estadísticas operacionales a nivel nacional. OBJETIVO Elaborar el Programa Anual de Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), para someterlo a la aprobación del Director General de SENEAM, así como realizar auditorías internas programadas en las diferentes áreas en base a la Norma ISO 9001:2008 con el fin de verificar la eficacia del mismo. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 1. Será responsabilidad del Auditor Líder (designado por el Director de Sistemas de Calidad) planear y coordinar las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM. 2. Será responsabilidad de la Dirección de Sistemas de Calidad coordinar la difusión del Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM. 3. Será responsabilidad del Comité de Gestión de Calidad en SENEAM, sesionar cada tres meses, para analizar los resultados de las auditorías internas y vigilar el cumplimiento de los indicadores del mismo. 4. Los tiempos de atención de las actividades establecidas en este procedimiento estarán sujetos a la magnitud de la modificación, complejidad y circunstancia del área. CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 1 DE 12
2 Planeación Anual de las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM 1. Auditor Líder Elabora el Plan Anual de las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM, considerando los siguientes criterios: 30 días Realizar al menos una auditoría interna en el año. En cada auditoría se revisarán, sin excepción, las cláusulas: 5.4.1, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, y de la Norma ISO 9001: En el período de 12 meses, todos los elementos aplicables de la Norma ISO 9001: 2008, se deben revisar al menos una vez al año. 2. Turna el Plan al Comité de Gestión de la Calidad de SENEAM para revisión y aprobación. 3. Comité de Gestión de la Calidad en SENEAM. Recibe el Plan Anual de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad en SENEAM y revisa que se haya planeado realizar al menos una auditoría interna en el año, considerando: Que en cada auditoría interna se revisen, sin excepción, las cláusulas 5.4.1, 5.6, 7.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, y de la Norma ISO 9001:2008. Que en el período de 12 meses, todos los elementos aplicables de la norma, se deben 5 días CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 2 DE 12
3 revisar al menos una vez al año. 4. Si no cumple con alguno de los puntos anteriores lo regresa al Auditor Líder, indicándole el incumplimiento para que sea corregido. 5. Autoriza firmando el Plan Anual de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM y lo devuelve al Auditor Líder. 2 días 2 días 6. Auditor Líder y/o Auditor Líder Regional Elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad en SENEAM Requisita la forma Programa de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM clave F (MP-C00- PR04-P02-F01), en el cual indica: Qué cláusulas de la Norma ISO-9001:2008 se revisarán. Los días en que se va a realizar la auditoría interna. Los procesos que se van a revisar. La fecha y hora de la junta de apertura y cierre de la auditoría interna. El nombre del auditor interno asignado. El Programa de Auditoría Interna debe estar basado en la información del "Plan Anual de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM" y contener aquellas cláusulas en las que se detectaron No conformidades en la auditoría anterior. 15 días CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 3 DE 12
4 7. Envía el Programa de Auditoría Interna al Equipo Regional responsable del área a auditar para revisión y acordar las fechas de la auditoría interna. La fecha de ejecución de la auditoría interna puede variar +/- diez días, respecto a la fecha establecida en el Programa de Auditoría Interna. 15 días Preparación de la Auditoría Interna 8. Selecciona a los auditores internos que van a participar en la auditoría interna, cinco días antes del inicio de la misma con base a los siguientes criterios: Calificados como Auditor Interno del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM basado en la Norma ISO 9001:2008. Disponibles en los días y horarios planeados para realizar la auditoría. 9. Convoca a los Auditores Internos seleccionados a reunirse con él, antes de la junta de apertura. 10. Elabora la agenda de la junta de apertura de la auditoría interna, la cual debe cubrir los siguientes puntos: 2 días Presentación de los auditores internos asignados. Objetivo de la auditoría interna: Obtener evidencias objetivas del cumplimiento con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y con lo establecido en el Sistema de Gestión de CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 4 DE 12
5 la Calidad (SGC) de SENEAM, así como de su implementación y mantenimiento eficaz. Qué procesos y cláusulas de la Norma ISO 9001:2008 se van a revisar. En qué días se van a revisar las cláusulas. Explicación de la estrategia para llevar a cabo la auditoría interna (revisión de documentos, observaciones y entrevistas al personal). Logística de la auditoría interna (horario de comida, guías y medidas de seguridad a seguir). La fecha y hora de la junta de cierre de la auditoría interna. 11. Establece la estrategia y criterio a aplicar en la auditoría interna: El tamaño de la muestra mínimo a revisar es de tres, en caso de sospecha de no cumplimiento aumentará el tamaño de muestra a cinco. 12. Revisa que los procedimientos documentados: 1 s Estén disponibles en el lugar de su uso para el personal responsable de aplicarlos. Sean de fácil lectura, comprensión, entendimiento y aplicación por el personal responsable de aplicarlos. 13. Revisa que los registros establecidos en los procedimientos se hayan generado en el último año, conforme a lo establecido en el 1 s CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 5 DE 12
6 procedimiento respectivo. 14. Deja evidencia de que el personal responsable de aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en SENEAM, muestre una actitud proclive a aplicar en tiempo y forma las actividades establecidas. 15. Convoca a reunión a los Auditores Internos seleccionados y revisa con ellos el programa de auditoría interna: 16. Da a conocer y explica el alcance, la estrategia y criterios a aplicar en la auditoría interna, solicitando al Auditor Interno elabore la Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias, F (MP-C00-PR04-P02- F02) específica para el área y proceso que le fue asignado. 17. Revisa que la Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias F (MP-C00- PR04-P02-F02) específica de cada auditor interno, tenga como mínimo la siguiente información: Qué documentos va a revisar Qué y cuantas muestras va a revisar A quién y cuantas personas del área va a entrevistar Qué registros va a revisar Qué y cuántas actividades del proceso van a observar. 1 s 3 días 18. Revisa que la Lista de Verificación/Hoja de CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 6 DE 12
7 19. Auditor Interno del Sistema de Gestión de Calidad en SENEAM. Registro de Evidencias F (MP-C00- PR04-P02-F02), contenga la información anterior o parte de ésta aclarando las posibles dudas de los auditores internos. Ejecución de la Auditoría Interna Asiste a la Junta de Apertura de la Auditoría Interna y aclara las dudas de los participantes. 20. Revisa la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM aplicable al área y proceso a revisar. 21. Selecciona la muestra a revisar en el área de trabajo. 22. Realiza con base a la Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias F (MP-C00-PR04-P02-F02) los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM: Las revisiones de los procedimientos documentados y registros seleccionados. Las entrevistas al personal seleccionado Las observaciones de las actividades de los procesos seleccionados. 23. Anota en la Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias clave F (MP- C00-PR04-P02-F02), las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento con los 6 hrs. CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 7 DE 12
8 requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 y de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM, así como, de la implementación y mantenimiento efectivo del mismo. La anotación de la evidencia debe incluir como mínimo los siguientes datos: Nombre del documento revisado Tipo de registro Identificación de servicios y/o productos, actividades del proceso y áreas revisadas El nombre de la persona entrevistada La fecha de la observación, revisión y/o entrevista. 24. En el caso de detectar una No Conformidad (NC), la notifica en el momento de la detección al auditado, explicando en qué consiste la No Conformidad (NC) y cuál es el requerimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM, que no se está cumpliendo. 25. Anota las evidencias de cómo esta difundida y entendida la Política de Calidad en el área en donde se está auditando, así como la actitud del personal al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM. 26. Proporciona al Auditor Líder o en su caso al Auditor Líder Regional la Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias 30 min. 30 min. 1 hora CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 8 DE 12
9 27. Auditor Líder y/o Auditor Líder Regional clave F (MP-C00-PR04-P02-F02) de la auditoría interna (del área/proceso) asignado. Recibe la Lista de Verificación/Hoja de Registro de Evidencias clave F (MP- C00-PR04-P02-F02) de cada auditor y revisa que la misma contenga: Evidencia de que el área/proceso y cláusula de la Norma ISO 9001:2008 programado fue auditado. Que la evidencia anotada sea objetiva e incluya, como mínimo los siguientes datos: Nombre del documento revisado, tipo de registro, identificación de servicios y/o productos, actividades del proceso y áreas revisadas, el nombre de la persona entrevistada, la fecha de la observación y/o revisión y/o entrevista. 3 hrs. 28. Si no se cumple con los puntos anteriores, pide al auditor interno corrija. 29. En caso de que se haya detectado una No Conformidad, revisa en qué consiste la No Conformidad (justificación objetiva), y cuál es el requerimiento de la Norma ISO 9001:2008 y/o del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM que no se está cumpliendo. 30. Coordina con el auditor interno lo necesario y califica la No Conformidad con base en los siguientes criterios: 15 min. 15 min. CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 9 DE 12
10 31. Auditor Interno del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM 32. Auditor Líder y/o Auditor Líder Regional Mayor sí: Existe un no-cumplimiento con el requerimiento de la Norma ISO 9001:2008. De la muestra tomada de los registros, operaciones, documentos, 40% o más de los ítems son no conformes. Menor sí: Existe un no cumplimiento con el requerimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de SENEAM. De la muestra tomada de registros, operaciones, documentos menos del 40% de los ítems son no conformes. Asiste a la Junta de Cierre de la Auditoría Interna y aclara las dudas de los participantes (en caso de existir). Elaboración del Reporte de la Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM y Cierre de la Auditoría Interna Elabora el Reporte de la Auditoría en el formato Reporte de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad de SENEAM clave F (MP-C00-PR04-P02-F03). 20 días En el área donde no se detectó ninguna No Conformidad, en el Reporte de Auditoría CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 10 DE 12
11 Interna al Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM, anota la leyenda Auditoría Cerrada. 33. Envía el reporte al Director General, Directores Generales Adjuntos, Representante de la Dirección General (del Sistema de Gestión de la Calidad de SENEAM), Director de Sistemas de Calidad y a los responsables de las áreas auditadas. 34. Se detectaron No Conformidades, el Auditor Líder y/o Auditor Líder Regional solicita al área involucrada correspondiente, proceder de acuerdo al P Procedimiento para la Administración de las Solicitudes de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas en el Sistema de Gestión de la Calidad, para solventar las No Conformidades detectadas. 35. Verifica el Auditor Líder en coordinación con el área involucrada, la aplicación de la acción correctiva y procede a cerrar la No-Conformidad. 8 días TERMINA PROCEDIMIENTO. CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 11 DE 12
12 CÓDIGO MP-C00-PR04-P02 Rev.01 PÁGINA 12 DE 12
Procedimiento de Auditoría Interna
Fecha de liberación: 01.08.05 Área responsable: Representante de la Dirección Procedimiento de auditoria interna Fecha de versión: 30.04.13 Páginas : 1/26 Código de documento: FCE-RD-PR.03 Tipo de documento:
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS 1. PROPÓSITO.
1. PROPÓSITO. Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y reportar auditorías internas, con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema DIF Sinaloa, con los requisitos especificados, así
Más detallesReferencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2000 Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorias Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesManual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de auditoría interna
Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento Control de cambios: No aplica. Tipo de cambio Punto Observaciones Incorporaciones Modificaciones Derogaciones Revisó: Liliana González Aprobó: Alberto
Más detallesProcedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
Procedimiento del SGC de Auditoría 90:2008 8.2.2 No. de Rev. Fecha de Modificación REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Hoja modificada 21//20 TODAS 02 16/06/21 TODAS 03 /10/22 4,5 04 19/08/24 2 10/09/25 TODAS
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.
Más detallesREFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS. Instalaciones en Productividad, S.C.
REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS Instalaciones en Productividad, S.C. Instalaciones en Productividad, S. C. CONTENIDO 1. Objetivo 2. Reforzamiento de conceptos de auditoría 3. Revisión de los requisitos
Más detallesVersión 10 Fecha de Elaboración: 21/10/2015 Página 1 de 8
21/10/2015 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar resultados, con el fin de determinar si
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGA para la Realización de Auditorías Internas Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Requisito 4.5.
Código: Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 12 AAAA: 2012 CONTINUA Página
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 03 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PR-SGA-RS-05 Versión 02 HOJA DE AUTORIZACIÓN Elaboró Lic. Edith Ávila Romo Titular
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. M.C Rocío E. Quiñónez Moreno. Subdirectora de Planeación y Vinculación
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesCasa y Taller Montessori A.C.
Página: 1 de 6 Elaboró Revisó Aprobó M.E Patricia Méndez Vega Coordinación de Calidad M.E Patricia Méndez Vega Coordinación de Calidad LEP Ana C. Torre Campbell Dirección General Página: 2 de 6 1. OBJETIVO:
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesAUDITORÍA INTERNA. Resumen de ediciones Número Fecha Motivo de modificación 00 23/07/2015 Edición inicial. Aprobado por:
Índice 1. Objeto 2. Ámbito de aplicación 3. Definiciones 4. Responsabilidades 5. Desarrollo 6. Medición, análisis y mejora continua 7. Documentos internos 8. Registros 9. Rendición de cuentas 10. Diagrama
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
P-08-03 Noviembre 2009 06 1 de 12 1. OBJETIVO Establecer una metodología que elimine las causas de las No Conformidades detectadas en los procesos: Básico, de Control y de Soporte, así como las que se
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Fecha: 06/05/2015 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Pilar Rueda de la Puerta 06/05/2015 Revisado Responsable de Gestión Ambiental Luis M. López Siles Director Económico-Administrativo
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Procedimiento AUDITORIA INTERNA Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE LABORATORIO AMBIENTAL PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS - SVCADC
Página 1 de 6 1 OBJETIVO Establecer las directrices para programar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de Vigilancia de de Aire de Cesar SVCAD de la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR,
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión
Más detallesPROCESO: GESTIÓN DE DIRECCIÓN PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001: Representante de la Dirección
Página 1 de 10 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001: Responsable del proceso Rector Responsable del procedimiento Directora Administrativa Auditores internos Versión Vigente desde: 02 Septiembre 2007
Más detallesNOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNAS CCA-P-03
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO Hoja: 1 De: 9 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNAS CCA-P-03 Tiempo promedio del Procedimiento: De acuerdo a calendario de auditorias Fecha de Elaboración: Octubre
Más detallesProcedimiento para Acciones Preventivas
Página 1 1. Objetivo Establecer las directrices para hacer seguimiento, identificar, analizar, verificar y cerrar las acciones preventivas a No conformidades preventivas detectadas en las posibles diferentes
Más detallesAuditorías Integradas
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Establecer los elementos de control, seguimiento y evaluación institucional, que permita identificar de manera sistémica, objetiva e independiente, oportunidades de
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para la Realización de Auditorías Internas. Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del
Más detallesSistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008
Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTO Revisión: 05 Fecha de emisión: 04/02/2013 Elaboró: Aprobó: Jesús Rojas de la Cruz Encargado de Métodos y Procedimientos Aristeo García
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna
Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesProcedimiento de Auditoría Interna
Fecha:19/07/2010 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir el mecanismo para realizar auditorías internas integradas (Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional), que permitan determinar la conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
PÁGINA: 1 DE 14 PROCEDIMIENTO: PÁGINA: 2 DE 14 1. Objetivo: Asegurar el control y manejo adecuado de la documentación declarada en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), por medio del establecimiento
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna. Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI.
Control de Emisión Elaboró Revisó Aprobó Ing. Enrique Herappe Jaimes RD del SGI M.A. Norma O. Calderón Ríos Coordinadora del SGC M.C. Gloria Irene Carmona Chit Directora Firma Firma Firma 27 de enero de
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
14001:2004 8.2.2, 4.5.5 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS PC DF 09
Definiciones: Auditoria interna Se entiende por Auditoria interna al proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la aplicación de normas, políticas, procesos y requisitos,
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
La Paz Bolivia Versión: 001 Revisión: 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI 172/2014 del 7-nov-14 una copia
Más detallesProcedimiento de Auditoria Interna Revisión: 3. Facultad de Ciencias PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: DE AUDITORIA INTERNA Página 2 de 6 1 PROPOSITO 1.1 El Objetivo de este Procedimiento es definir las líneas a seguir para planificar y realizar el proceso de auditoria interna
Más detallesSGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la
Más detalles8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la
Más detallesUniversidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-003
Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR--003 8.2 4.5 4.5 s s Página 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para planear, desarrollar, ejecutar y documentar las s s como el
Más detallesCertificación de Productos Condiciones de certificación de calidad de playas
Certificación de Productos Condiciones de Certificación de Calidad de Playas Clave EPPr13 1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC otorga, mantiene, amplia, reduce,
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Procedimiento: Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03)
Sistema de Gestión de la Calidad de la Procedimiento: Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03) CONTENIDO 1. Objetivo 11. Alcance 111. Definiciones y Terminología IV. Políticas V. Responsabilidades y Autoridad
Más detallesEjercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA.
DIRECTOR/A DEL INSTITUTO Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación de los Sistemas SGC y SGA. Proponer y aplicar las directrices que permitan
Más detallesPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA AL SIG
Página: 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para planear, ejecutar y hacer seguimiento a las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión verificando que los procesos y procedimientos
Más detallesCENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0
CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO GC-07 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0 OBJETIVO:Verificar la capacidad del sistema de gestión de calidad para cumplir con los requisitos del
Más detallesNormas de Auditoria Generales aceptadas NAGA Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2002 Norma Técnica de Calidad NTC GP 1000:2009 MECI 1000:2005:
S OBJETIVO Verificar que los planes, métodos, principios, procedimientos, actividades, operaciones, así como la administración de los recursos se ejecuten de acuerdo a las normas constitucionales legales
Más detallesPROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. Norma NTC ISO 15189:2009. Norma NTC ISO 5906:2012
Página 1 de 10 Revisó: Director de Control Interno y Evaluación de Gestión Vicerrector Administrativo Aprobó: Vicerrector Académico Fecha de aprobación: Noviembre 19 de 2007 Resolución N 1736 OBJETIVO
Más detallesProcedimiento para el Monitoreo y Control de Tecnologías de Información
Procedimiento para el Monitoreo y Control de Tecnologías de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN DICIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-15 Índice 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 3 3. ALCANCE....
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Versión: 17 Fecha: Código: SGC-PRO-007 Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO - 9001:2008 NTC GP - 1000:2009 NTC-ISO/IEC 17025:2005 NTC-ISO/IEC 17020:2002
Más detallesLa norma ISO 19011:2011
La norma ISO 19011:2011 ISO 19011:2002 ISO 17021:2006 ISO 17021: 2011 e ISO 19011:2011 Términos nuevos: Riesgo Auditoría a distancia Definición Auditoría Proceso sistemático, independiente y documentado
Más detallesI. Información General del Procedimiento
PR-DGSE-5 Octubre 211 I. Información General del Objetivo: Describir los pasos a seguir para la realización de las al Sistema de Gestión de Calidad de la, del MINERD. Alcance: Este procedimiento aplica
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesSGC para Auditorías Internas de Calidad. Revisión: 11 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la
Más detallesPROCEDIMIENTO-04 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 6
PROCEDIMIENTO-04 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Definir y establecer la metodología para realizar auditorías internas al Sistema De Gestión de Calidad con el fin de verificar su efectividad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para realizar las auditorías internas, hacer seguimiento a los hallazgos y oportunidades de mejora, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
Más detallesSolución de No conformidades
Solución de No conformidades Documento de Construcción Solución de No conformidades 1 Tabla de Contenido Diagrama Del Proceso... 2 Sub Proceso Acción Correctiva... 3 Ejecutar Plan De Acción... 4 Proceso
Más detallesH. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015. Procedimiento Revisión por la Dirección PRO-DIG-UIN-009
H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Procedimiento Revisión por la Dirección 3 3 ELABORÓ Lic. Gerardo Alexandro de la Mora Gómez Encargado de Área REVISÓ Lic. Sergio Palma González Jefe de la Unidad de
Más detallesAUDITORIA HACCP/ ISO 22000. CONSIDERACIONES GENERALES
AUDITORIA HACCP/ ISO 22000. CONSIDERACIONES GENERALES Lic. José Manuel Fuentes Hernández Especialista Principal en Gestión de la Calidad Total. EXPOCUBA. Cuba Auditor Líder Gestión de la Calidad Total,
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA SGCA-CDO-FO-06-02 Documentación de procedimientos
I. OBJETIVO: Ejecutar proyectos de construcción en tiempo, forma y calidad a través de una administración optima de los recursos y de acuerdo a una priorización y calendarización de proyectos, para contribuir
Más detallesELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de Reclutamiento y de Personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 64-DRH-P01/ Rev.02 Fecha de Emisión: 21 de Noviembre de 2014 I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer las directrices
Más detallesSEGUIMIENTO. Auditorías Internas
Hoja 1 de 6 1. ALCANCE El proceso s s abarca las auditorías de Gestión del Sistema de Control Interno y las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad. Las auditorías internas son una herramienta que
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Pág.: 1 de 8 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación Versión Nº 1 ELABORO REVISO APROBO Encargado del SGC CODIGO DEL DOCUMENTO: Versión
Más detallesREQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000. ndez
REQUISITOS DE AUDITORÍAS AS INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DE LA NORMAS ISO 9000 CAPACITADOR: Ing. Oliva Hernández ndez Objetivos Dar las herramientas para gestionar Auditorías Internas de un Sistema de Calidad
Más detallesEsta norma además presentan las siguientes notas:
1. OBJETIVO Establecer los criterios y actividades a seguir para seleccionar y evaluar los Auditores Internos de calidad que deben realizar las Auditorías Internas de Calidad AIC, con el fin de asegurar
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso.
Página 1 de 8 1. Propósito Asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de Estudios de cada programa educativo, impartido en el Instituto Tecnológico de Cd. Victoria. 2. Alcance
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10
.2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3
Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia. 2. Alcance Aplica para los
Más detallesMtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico
Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene
Más detallesPROCEDIMIENTO CÓDIGO: MC-PR-003 VERSIÓN: 00
Página 1 de 6 1. OBJETIVO: Establecer la metodología necesaria, para llevar a cabo las auditorias internas de calidad y de esta manera, determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene eficazmente
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OBJETIVO Identificar los aspectos
Más detallesPROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DE CALIDAD 1. OBJETO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS / NORMATIVA... 3 4. DEFINICIONES... 3 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO... 4 6. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA... 5 7.
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 9 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad con el fin de determinar la conformidad con
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO. PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 5
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL PÁGINA 1 de 5 1. OBJETO Definir la metodología para la realización de las auditorias del sistema de de la gobernación de córdoba, con el fin de evaluar la conformidad con los
Más detallesProcedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:
Más detallesCONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Hoja: 1 de 11 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Responsable del Control de Documentos Directora de Administración Directora de Administración Hoja: 2 de 13 1. Propósito
Más detallesElaboró. Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería
Fecha de Aprobación: 29/08/ Número de Revisión: Nombre del Documento: Procedimiento para Auditorias Internas Nombre Puesto Elaboró Elisa Robles Díaz Coordinador de Calidad Aprobó Raúl Cabada Gerente de
Más detallesELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención Temprana a la CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 64-APD-P08/Rev.00 Fecha de Emisión: 29 de Marzo de 2013. I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Brindar a los padres de familia las herramientas
Más detallesCOPIA IMPRESA NO CONTROLADA CONTENIDO
CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. POLÍTICAS 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5. PROCEDIMIENTO 6. DIAGRAMA DE FLUJO 7. REGISTROS 8. MODIFICACIONES 9. ANEXOS Fecha de elaboración: Elaboró: Revisó: Autorizó:
Más detallesAplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados participantes en la certificación del Grupo 1C de Multisitios. 3. Políticas de operación.
Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos y criterios para: la identificación y corrección de las No Conformidades y tomar las acciones preventivas o correctivas, según sea el caso, para mitigar
Más detallesReglamento de un Ajuste de una Fuga de Agua
Reglamento de un Ajuste de una Fuga de Agua El Administrador General de la Autoridad de Trabajos de Agua Pública de la Parte Baja del Río Grande o su Designado puede autorizar un ajuste en la factura del
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
Página 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el proceso para realizar las auditorias internas de calidad a fin de que permitan verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad cumple con lo establecido en la
Más detallesCapítulo 8 - Reglas adicionales para ISO9001: 2008
Capítulo 8 - Reglas adicionales para ISO9001: 2008 TABLA DE CONTENIDOS Artículo 8.1 Tipos de auditorías... 2 Artículo 8.2 Clasificación de no conformidades... 3 Artículo 8.3 Sanciones y condiciones para
Más detallesProcedimiento de gestión de auditorias internas de calidad
Procedimiento de gestión de auditorias internas de calidad Procedimiento de gestión de auditorias internas de calidad Procedimiento de gestión de auditorias internas de calidad PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
Más detallesControl de emisión Elaboró Revisó Autorizó
Página 1 de 8 1. Propósito 1.1. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las ías internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
1 de 5 1. Objetivo Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No Conformidades
Más detallesCurso Auditor Interno Calidad
Curso Auditor Interno Calidad 4. Fases de una auditoria OBJETIVOS Fases de una auditoria 1 / 10 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz: Conocer las fases de una auditoria interna. Conocer
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
1. OBJETIVO Establecer la metodología para determinar que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos establecidos y si se mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesUCSG VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04
Página: 1 / 18 UCSG VICERRECTORADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04 ELABORADO POR: DACI UCSG FECHA: 2014.02.18 REVISADO Y APROBADO POR: VICERRECTOR FECHA: 2014.02.18 Página: 2 / 18 CONTENIDO
Más detallesESCUELA DE VERANO POR ASISTENCIA GRADOS 9 A 12 PROCEDIMIENTOS
EGLAMENTO ADMINISTATIVO ESCUELA DE VEANO PO ASISTENCIA GADOS 9 A 12 POCEDIMIENTOS Cada escuela asumirá la responsabilidad de implementar y coordinar la Escuela de Verano por Asistencia, bajo el reglamento
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detalles