FONDO NACIONAL DE BECAS INFORME DE LIQUIDACIÓN PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA 2011

Transcripción

1 Página 1 FONDO NACIONAL DE BECAS UPI INFORME INFORME DE LIQUIDACIÓN PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA 2011 Programa de Becas Estudiantiles Convenio de Cooperación y Aporte Financiero Entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, La Dirección General de Desarrollo Social, Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Becas Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional 10 de abril del 2012

2 Oficio de Envió DE Página 2

3 TABLA DE CONTENIDO Página 3 Contenido Pagina Glosario... 4 INTRODUCCION Análisis Programático Ejecución Programática Ejecución Programática por Modalidad de Atención Ejecuciones Presupuestarias Inversión programada, comprometida Becas Estudiantiles Inversión programada, comprometida Modalidad de Atención Focalización Geográfica de las Becas Becas de Preescolar Becas Primaria Becas Necesidades Educativas Especiales, Primaria Becas de Transporte para Estudiantes con Discapacidad Beca de Post-secundaria Beca de Post-secundaria Avancemos Más Beca de Adolecentes y Jóvenes madres /padres Análisis de los Resultados Limitaciones Concluciones Anexos... 25

4 Glosario Página 4 Total de Becas Acumuladas: Es el acumulado de becas que se a brindado durante todo el año Becas Programadas: es la programación del número de becas mensuales que se otorgaran durante el año. Becas Ejecutadas: Es toda beca que ha sido aprobada por la Junta Directiva y pagada efectivamente. Número de Becas por pagar o Comprometidas: Es toda beca que ha sido aprobada por la Junta y que no se ha podido pagar. Puede ser que el no pago se registre en forma total (no se le ha pagado ningún mes) o bien, en forma parcial (se le han pagado algunos meses y otros no). Algunas becas otorgadas, no se pueden pagar por problemas en la cuenta bancaria del estudiante o por otras razones como la insuficiencia de recursos. Becas Otorgadas: Son todas aquellas becas que ya fueron aprobadas por la Junta Directiva y asignadas a un beneficiario (las mismas puede estar en condición de beca ejecutada o beca pendiente de pago (comprometida)). Las becas sin asignar: Son el número de becas que están pendientes de asignarle a un beneficiario. Recursos Reprogramados: Son los recursos que programa FONABE mensualmente para ser ejecutados durante el año.

5 Página 5 Recursos Girados por DESAF: Corresponde a los recursos que DESAF a girado mensualmente al FONABE. Recursos Ejecutados: son todos aquellos recursos que ya han sido depositados a los beneficiarios. Recursos por Pagar o Recursos Comprometidos: Son los recursos que ha sido aprobados por la Junta y que no se ha podido ejecutar. Puede ser que el no pago se registre en forma total (no se le ha pagado ningún mes) o bien, en forma parcial (se le han pagado algunos meses y otros no). Algunas de los recursos no se pueden pagar por problemas en la cuenta bancaria del estudiante o por la insuficiencia de recursos, entre otros. Recursos Otorgados: Son todos los recursos que ya fueron aprobados por la Junta Directiva, para que fueran destinados al otorgamiento de becas Recursos sin Otorgar: corresponden a recursos que no han sido asignados para el otorgamiento de becas. Diferencia entre Programado y Ejecutado: nos indica cuanto presupuesto programado esta pendiente de asignar a becas (pendiente de ejecutar). Porcentaje de Ejecución: nos indica cuanto porcentaje de becas o presupuesto programado se ha asignado durante el año.

6 Página 6 INTRODUCCION El presente informe corresponde a la ejecución del 2011, el cual tiene por objetivo mostrar los resultados obtenidos dentro del marco del Convenio de Cooperación y Aporte Financiero entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Becas. La educación es concebida como un factor estratégico para el desarrollo social y económico del país, así como un derecho adquirido por los ciudadanos; a pesar de esto no todos pueden tener acceso a la educación, debido a diversas circunstancias, entre ellas se presenta el factor económico. FONABE dentro de las actividades de sus operaciones busca ir incorporando los principios de equidad, transparencia y oportunidad, por lo que dirige todos sus esfuerzos hacia la población con mayores desventajas sociales, económicas, físicas y psicológicas, que residen en zonas urbano marginales y rurales, mediante el otorgamiento adecuado y oportuno de becas, ayudando a la esta población a lograr su efectiva incorporación al sistema educativo y con ello contribuir al desarrollo de mejores ciudadanos.

7 1. Análisis Programático Página 7 A continuación se presentan los resultados de la ejecución del Programa de Becas Estudiantiles por mes y por modalidad del año 2011 (la información es acumulativa). 1.1 Ejecución Programática Cuadro N 1 Ejecución Mensual de Becas Estudiantiles Al 31 de diciembre del 2011 Fuente: Reporte Ejecución Presupuestaria al 31 diciembre del Dirección Financiero-Contable En el cuadro No.1 se puede observar que la ejecución de becas acumuladas al 31 de diciembre es de un 99.36%, con relación a lo otorgado, para lo cual se han efectuado pagos correspondientes a becas ejecutadas, sin embargo al cierre del año se han ejecutaron becas de las programadas dentro de los diferentes productos. La disminución de becas que se visualiza entre los meses, se debe a que se dieron suspensiones del beneficio, como resultado del proceso de corroboración que el FONABE realiza, con el fin de verificar la permanencia de los estudiantes en el Centro

8 Página 8 Educativo, estas listas reflejan a cuales estudiantes se les debe suspender la beca y el motivo de la misma. Los principales motivos de suspensión para el 2011 son: la deserción estudiantil, traslado del Centro Educativo no reportado y el estudiante no pertenece a la Institución, asimismo, se presentan otros motivos como lo es el rendimiento académico, el no matricularse, mejoras en la condición socioeconómica, entre otros. 1.2 Ejecución Programática por Producto de Atención Cuadro N 2 Ejecución de Becas por Tipo de Población Estudiantil según Pagos Realizados al 31 de diciembre del 2011 Fuente: Reporte Ejecución Presupuestaria al 31 diciembre Dirección Financiero-Contable Con respecto al cuadro anterior, podemos observar que el producto de Necesidades Educativas Especiales se ejecutaron el 99.69% de los pagos programados, seguido por Primaria en donde se pagaron efectivamente el 99.37% de lo programados, le

9 Página 9 sigue Adolescentes Madres y Padres con un % de efectividad, asimismo el producto de Adolescentes madres / padres, preescolar y transporte por discapacidad se lograron ejecutar 98.68%, 98.14% y 90.48% respectivamente. Los productos que tuvieron una ejecución más baja fueron post-secundaria avancemos más, y postsecundaria regular, para un 70.70% y 60.44% según corresponda. Es importante destacar que se realizaron pagos, los cuales corresponden al 98.12% de los pagos reprogramados para este periodo. 2. Ejecuciones Presupuestarias 2.1 Inversión programada, comprometida Becas Estudiantiles Cuadro Nº 3 Inversión mensual programada, comprometida y no ejecutada por mes Al 31 de diciembre del 2011 Fuente: Reporte Ejecución Presupuestaria al 31 diciembre Dirección Financiero-Contable

10 Página 10 En relación al cuadro número tres, se puede observar que la ejecución de recursos económicos fue del 99.55% al cierre del periodo 2010, para lo cual se ejecutaron , quedando ,96 sin ejecutar con respecto a lo girado por DESAF. 2.2 Inversión programada, comprometida Modalidad de Atención Cuadro No.4 Inversión mensual programada, comprometida y no ejecutada por Modalidad Al 31 de diciembre del 2011 Fuente: Reporte Ejecución Presupuestaria al 31 diciembre Dirección Financiero-Contable Del cuadro número No.4, se puede resaltar que la modalidad en la que se han ejecutado más recursos económicos es Necesidades Educativas Especiales con el 99.69% para ,00, seguida Primaria la cual ejecuto un 99.37% de los

11 Página 11 recursos, las dos modalidades con menos ejecuciones Post-secundaria Avancemos Más con un 63.74% y Post Secundaria regular con un 53.12%, lo que significa que se ha ejecutado un total del 99.55% de los recursos girados para el Focalización Geográfica de las Becas Los resultados obtenidos al cierre del periodo 2011, muestra que San José presenta una ejecución de un 25.66% con respecto al total de becas otorgadas para una inversión de ,94, seguida de Alajuela con una asignación becas de para un importe de ,22, lo que representa un 18.57%. Asimismo, es importante mencionar que los cantones más beneficiados dentro de estas provincias fueron: - San José: 1. Pérez Zeledón con beneficiarios para una inversión de ,00 2. El cantón Central de San José con beneficiarios con una inversión de ,00 3. Desamparados con beneficiarios con una inversión de Alajuela: 1. San Carlos con beneficiarios para una inversión de ,00 2. Cantón Central de Alajuela con becados para una inversión de ,40 3. Upala con beneficiarios para una inversión de ,00 4. San Ramón con becados para una inversión de ,00

12 Página 12 Con respecto a las provincias de Puntarenas y Limón, estas presentan una asignación de y becas para un nivel de ejecución del 14.78% y 14.18% respectivamente, lo que representa un importe de y según corresponda. Los cantones menos beneficiados en la provincia de Limón son Matina y Guácimo, mientras que en Puntarenas son, Montes de Oro, Esparza y Garabito. Por otra parte, las provincias que presenta un menor otorgamiento en becas son Guanacaste con un 8.66% y Heredia con un 6.93%, lo que representa una inversión de y respectivamente. Sin embargo, los cantones que más se beneficiaron fueron Nicoya y Santa Cruz por parte de Guanacaste, y el cantón Central de Heredia y Sarapiqui. Gráfico No.1

13 3.1 Becas de Preescolar Página 13 En el producto de Preescolar se vieron beneficiados estudiantes, por un monto de ,00, el cual corresponde al 98.1% de los recursos programados. Las provincias más beneficiadas han sido Puntarenas, San José y Limón con un 23.73%, 18.86% y 16.79% respectivamente. Para lo cual se ha invertido un monto de ,00. La provincia de Puntarenas cuenta con un total de 434 subsidios, en esta provincia el cantón más beneficiado es el cantón central de Puntarenas con 104 becas, para una inversión de ,00, por otra parte, el cantón menos beneficiado es Montes de Oro y Garavito con tan solo 1 becas cada uno. Por otra parte, los cantones con mayor cantidad de becas en la provincia de San José son Pérez Zeledón con 128 subsidios, para una inversión de , seguido por el cantón Central con 65 becas para un monto de ejecución de ,00 y los menos beneficiados son el cantón de Mora y Santa Ana que no cuentan con estudiantes becados en este producto. Asimismo, la provincia de Heredia ha sido la que menos ha utilizado este beneficio, ya que solo se le han ejecutado 81 becas correspondiendo a un 4.43% de las becas otorgadas, para una inversión de ; el cantón de esta provincia con mayor cantidad de becas es Sarapiquí con 34 y los cantones con menos cantidad de subsidios ejecutados efectivamente son; Flores y San Pablo con tan solo un estudiante beneficiado.

14 Página Becas Primaria Al cierre del periodo 2011 este producto cuenta con becados, por para lo cual el Fondo invirtió ,00, el cual corresponde al 99.4% de los recursos programados. Las provincias más beneficiadas han sido San José, Alajuela y Puntarenas con un 24.91%, 19.51% y 15.03% respectivamente. Para lo cual se ha invertido un monto de Los cantones con mayor cantidad de estudiantes que tienen una becas en la provincia de San José son Pérez Zeledón con subsidios, para una inversión de , seguido por el cantón Central con becas para un monto de ejecución de ,00 y los menos beneficiados son el cantón de Santa Ana con 141 becas y Dota con 191 subsidios. Por otra parte, la provincia de Alajuela cuenta con un total de subsidios, en esta provincia el cantón más beneficiado es San Carlos con becas, para una inversión de , por otra parte, el cantón menos beneficiado es San Mateo con 155 estudiantes becados. Asimismo, la provincia de Heredia ha sido la que menos ha utilizado este beneficio, solo se han ejecutado becas, lo que corresponde a un 7.14% de las becas ejecutadas, para una inversión de ; el cantón de esta provincia con mayor cantidad de becas es Sarapiquí con y el cantón central de Heredia con subsidios. Los cantones con menos cantidad de subsidios ejecutado son Belén y San Pablo con 63 y 215 beneficiarios respectivamente.

15 Página 15 Del total de becas otorgadas en este producto un 67% de la población beneficiada reside en zona rural y un 33% en zona urbana. Grafico No Becas Necesidades Educativas Especiales, Primaria Este producto presenta un total de estudiantes becados para un importe de ,00, la provincia más beneficiada es Limón con becas que corresponde al 32.75% del total ejecutado. El cantón de Talamanca es el de mayor concentración con un total de becas de 922 que corresponde al 52.63% de los subsidios asignados efectivamente, el cantón Central de Limón cuenta con una asignación de 585 becas, lo que equivale al 33.39%, lo que representa una inversión de ,00 y ,00 respectivamente. Por otra parte, los cantones con menos becas otorgadas son:

16 Página 16 Siquirres con 24 subsidios y Guácimo con 33 becas para un 1.37% y un 1.88% respectivamente. La provincia de San José cuenta con becas, lo que representa un 21.46% de las becas ejecutadas, para una inversión de ,00. A su vez, los cantones con mayor cantidad de becas son el Cantón Central de San José con 300 subsidios para un 26.13% y Pérez Zeledón cuenta con un total de 172 becas para un 14.98%, así mismo los cantones con menos becas son Turrubares y Dota, con 1 y 2 becas respectivamente. En las provincias de Limón, Puntarenas y San José se concentra el 72.43% de las becas, siendo Guanacaste la provincia con menos subsidios con un porcentaje de asignación de 2.28% para 122 becas ejecutadas. 3.4 Becas de Transporte para Estudiantes con Discapacidad Al 31 de diciembre del 2011, se registra la entrega de Becas de Transporte para estudiantes con Discapacidad, para una inversión de , siendo la provincia San José la más beneficiada, en ella se distribuye el 39.43% de los subsidios. El cantón Central de San José es el más beneficiado con 235 becas, seguido por Goicoechea con 152 becas y Pérez Zeledón con 138 becas, por otra parte, en los cantones menos beneficiados son Turrubares y Dota, debido a que los mismos no cuentan con el otorgamiento de subsidios en este producto. La provincia de Alajuela cuenta con una ejecución de 409 becas para un 17.78% de los subsidios asignados, le sigue Cartago con 406 subsidios con un 17.65%, por otra parte, se encuentra Limón con 188 becas con un 8.17%.

17 Página 17 Asimismo, las provincias que cuentan con menos becas asignadas en este producto son: Guanacaste con 89 becas para un 3.87%, y Puntarenas con 123 becas para un 5.35%. Los cantones que cuentan con menos becas son Cañas que no cuenta con beneficiarios, Tilaran, Nandayure y Hojancha que solo tienen 2 beneficiarios cada uno. Asimismo, en Puntarenas los cantones de Montes de Oro, Aguirre, Golfito, Parrita, Corredores, no han sido beneficiados con subsidios en este producto. Es importante mencionar que 14% de los beneficiados reside en zonas rurales y el 86% en zonas urbanas. Gráfico No. 3 Por otra parte, podemos determinar que dentro de la población beneficiada en este producto el 38% se encuentra cursando primaria, el 37% en preescolar y el 25% en secundaria.

18 Página 18 Gráfico No Beca de Post-secundaria Regular El producto de Post Secundaria Regular presenta una ejecución del becas para una inversión total de ,00. Las provincias mas beneficiadas son San José, Cartago y Alajuela con un 35.85%, 20.17% y respectivamente. Los cantones más beneficiados son; - San José: El cantón Central con un 24.85%, le sigue Curridabat con un 21.02% y Desamparados con 14.53%. - Alajuela: El cantón de San Ramón con un 18.74%, seguido por cantón Central con un 15.76% y San Carlos con 15.59%.

19 Página 19 - Cartago: El cantón más beneficiado es Turrialba con un 33.83%, posteriormente se encuentra cantón Central con un 20.38% y Jímenez con u 14.95%. Las provincias menos beneficiarias son Heredia y Guanacaste con una ejecución del 6.28% y 6.47% respectivamente. 3.6 Beca de Post-secundaria Avancemos Más En este producto de Becas se entregaron un total de 500 becas para una inversión de La provincia más beneficiada es San José en la cual se han asignado 393 becas, seguida por Cartago con 36, posteriormente Alajuela con 32 becas brindadas, en estas provincias se concentra el 92.2% de los subsidios asignados, siendo la provincia de Limón la menos beneficiada, ya que tan solo tiene 1 subsidios y Puntarenas que tienen 2 cuenta con becas. Como se menciono anteriormente la mayor concentración de becas corresponde a la provincia de San José con 78.60%, esto se debe al gran ofrecimiento educativo que se genera en esta provincia, donde se da la mayor agrupación de Centros Educativos a nivel nacional. Por otra parte, San José capta un alto desplazamiento de las otras provincias donde sus inmigrantes se reubican hacia la obtención de fuentes de ocupación. De tal forma se puede observar que se mantiene una congregación de población en la provincia de San José con respecto a las becas otorgadas, se debe tomar en

20 Página 20 cuenta que FONABE contribuir con las zonas que presentan las mayores desventajas socioeconómicas y con las zonas indígenas del país Beca de Adolecentes y Jóvenes madres /padres En este producto se registra un total de estudiantes becados de 931 para un monto total de , siendo San José la provincia más beneficiada en la cual se distribuyo el 35.66% de las becas para una inversión de ,00. Los cantones de Goicoechea y el cantón Central de San José son los que cuentan con mayor número de subsidios asignados (70 y 71 respectivamente), seguido por Desamparados con 38 becas, por otra parte, los cantones menos beneficiados son Tarrazú y Dota con 1 beca cada uno. La provincia de Limón cuenta con una asignación de 133 becas, a esta región le sigue Alajuela con 121 subsidios, luego están Guanacaste y Puntarenas con 103 y 87 según corresponda, lo que representan el 38.35% de las becas otorgadas. Los cantones más beneficiadas en estas provincias son Pococí con 45 becas, San Carlos con 22 subsidios, Cañas con 21 beneficiarios y Buenos aires y Cantón Central de Puntarenas con 21 beneficios cada uno. Los cantones menos beneficiados en estas provincias son, Matina con 5 beneficiarios, Nandayure cuenta con 2 becados, Montes de Oro con solo un beneficio y Atenas y Valverde Vega no cuentan con beneficiarios. Las provincias con menor beneficio son Cartago con 84 becas y Heredia con 71 subsidios, siendo los cantones más beneficiados, el cantón central de Cartago becas, y el cantón de Central de Heredia ambos con 22 estudiantes beneficiados. Es importante destacar que el 96% de los beneficiarios son mujeres y tan solo un 4% son hombres, como se puede observar en el siguiente cuadro.

21 Página 21 Gráfico No Análisis de los Resultados Los resultado obtenidos al cierre del presente periodo 2011, muestran un porcentaje total de ejecución de becas de un 122.9% en relación a todas las becas que se programaron, asimismo se da una ejecución en los recursos económicos de un 92.5% con respecto a lo programado en el Plan Anual Operativo (PAO) Como se puede observar en el gráfico No. 7, los productos de becas que muestran el menor nivel de ejecución en los recursos económicos con relación a lo programado para el periodo 2011 son: - Post secundaria Regular con una inversión del 53.12% - Post Secundaria Avancemos más para una ejecución del 63.90% Asimismo, los productos de Necesidades Educativas Especiales, Primaria, Adolescentes y Jóvenes Madres / Padres, Preescolar y transporte por discapacidad,

22 Página 22 tiene una ejecución presupuestaria de 99.69%, 99.37%, 98.68%, 98.14% y 90.48% respectivamente. Gráfico No.7 Es importante mencionar que los porcentajes de ejecución al 31 de diciembre del 2011, tanto en la ejecución de becas como en los recursos económicos, son satisfactorios debido a que se demuestra el esfuerzo por parte de la entidad en mejorar los procesos de gestión en el otorgamiento de becas. En el Gráfico No.8, se puede visualizar el total de subsidios a nivel nacional, un 66% se asignaron en el área rural y un 34% en el área urbana.

23 Página 23 Gráfico No. 8 Por otra parte, el gráfico No. 9, muestra el comportamiento general en la asignación total de subsidios, en donde las mujeres representan un 49.99% y los hombres un 50.01% generando casi una situación de igualdad en la distribución. Gráfico No.9

24 Página Limitaciones Es importante señalar que a lo largo de este periodo 2011, se presentaron inconvenientes en la disponibilidad de los recursos, lo cual provoco que se dieran atrasos en los pagos a los beneficiarios, lo que conllevo a que la ejecución de los recursos económicos en algún momento del año se vieran afectados y no así la asignación de becas a los beneficiarios, pero sin embargo en el IV trimestre se logra el pago efectivo del 92.5% de las becas otorgadas. 6. Conclusiones - Los resultados obtenidos al 31 de diciembre del periodo 2011, en relación al proceso de otorgamiento de becas con los recursos procedentes del Convenio DESAF FONABE, presentan un cumplimiento del 122.9% con respecto a los subsidios programados en el Plan Anual Operativo (PAO 2010), para una ejecución presupuestaria del 92.5% con relación a lo programado para el periodo De esta forma se evidencia una buena gestión por parte del FONABE, lo que nos motiva a seguir optimizando los procedimientos para así aumentar los niveles de ejecución, como parte de un proceso integrado de mejora continua y con ello capacitando al personal para que se especialicen en cada una de sus funciones, creando un trabajo en equipo cada vez más eficiente en su gestión.

25 7. Anexos Página 25 Se anexa un CD que contiene los siguientes Archivo a. Informe de Ejecución Anual al 31 de diciembre del 2011, Convenio DESAF FONABE b. Archivo digital - Tablas de Inversión por modalidad de educativa y tablas totales de inversión y número de becas por Provincia y Cantón.