PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA
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- Juan Carlos Palma Belmonte
- hace 8 años
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1 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO FISICO - FINANCIERO ENERO DICIEMBRE MONITOREO Y EVALUACIÓN UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 07 DE AGOSTO
2 48 - A GOBIERNO DE HONDURAS FORMA: IDNE-11 SECRETARIA DE FINANZAS SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA AÑO PRESUPUESTARIO DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SISTEMA DE INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO Institución Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo Unidad Ejecutora UCP/BID Programa / Responsable ING XIOMARA HERNANDEZ Subprograma / Fecha 8/5/ Proyecto Proyecto :Desarrolllo de la Infraestructura Bósica en la Bahía de Tela Función / 1.- DESCRIPCION DEL PROYECTO El 4 de mayo del año 2006, el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE aprobo el Préstamo entre el Gobierno de Honduras y esa institucion No BCIE-1710 y, para ejecutar el Proyecto de Desarrollo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela" cuyo objetivo es promover la inversión privada y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones aledañas de la Bahía de Tela, en el departamento de Atlantida, a través del financiamiento del 52% de la infraestructura básica interna del Proyecto "Los Micos Beach and Golf Resort y otras obras en las comunidades de Miami y Tornabé. Las principales intervenciones del proyecto serán en: 1. Vías Pavimentadas: Incluye la construcción de la calle principal (4.5 Kms) y calles secundarias (13.6 Kms) en el área del proyecto Los Micos Beach and Golf Resort y los carreteras de acceso a las comunidades de Miami (6.10 Kms) y Tornabé (2.52 Kms). 2. Abastecimiento de Agua Potable: Se abastecerá todo el proyecto Los Micos y a las comunidades de Miami y Tornabé mediante la instalación de la infraestructura de conducción para el proyecto y la comunidad de Miami y la potablización del agua a través de una planta convencional localizada a inmediaciones de la cuenca de bañaderos. 3. Sistema de Recolección y Disposición de Aguas Residuales: se construirá sistemas de alcantarillado sanitario convencional tanto en el proyecto como en las comunidades de Miami y Tornabé. Las aguas serán tratadas a través de una planta de lodos activados para el Proyecto y la comunidad de Tornabé y una fosa séptica y galería de infiltración 4. Sistema Elèctrico: El sistema eléctrico a construir consiste en el suministro e instalación de una Planta de Emergencia de 1250 kw, tipo prime, 480/277V, 60 Hz y la construcción de una Red Primaria Aérea de 700 mts desde la Subestación Tela a Carretera a Tornabe 34.5/19.92kV en el proyecto Los Micos, así como la electrificación de la comun 5. Sistema de Drenaje Pluvial: Abarca el proyecto Los Micos y se construirán canales trapezoidales engramados de varias secciones, así como también diferentes cajas de drenaje de concreto. Tambien incluye la excavación de un canal navegable y las obras de limpieza en ruta de humedales internos. 6. Sistema de Disposición de Desechos Sòlidos: se incluye las siguientes actividades: Un Contenedor de 5 m3 para la Comunidad de Tornabé Un Contenedor de 2.5 m3 para la Comunidad de Miami Un Camión Recolector de 16 Yd3 para ambas comunidades. 2.- PROGRAMACION ANUAL PROGRAMACION FISICA DENOMINACION DE LA META Y PRODUCCION HISTORICO PROYECTADO CORRELATIVO 1 D E T A L L E 2 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION 1 Infraestructura Básica Construcción Calles Secundarias (Longityud 13,6 Kms) Obras de Infraestructura en Comunidad de Miami Obras de Infraestructura en Comunidad de Tornabé Abastecimiento de Agua Potable para el proyecto y para las Poblaciones de Tornabé Alcantarillado Sanitario y Depuración Sistema de Drenaje Pluvial Consultorías Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor Porcentaje de ejecución de Obras/Reporte de Supervisor 22% 23% 14% 9% 5% 3% 2%
3 56 - A GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SISTEMA DE FORMA: PP/FORMU/IDNE-15 SECRETARIA DE FINANZAS AÑO PRESUPUESTARIO DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO Institución / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Programa / INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Subprograma / Proyecto / INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Actividad / Función / Unidad Ejecutora UCP/BID Responsable ING XIOMARA HERNANDEZ DESGLOCE PRESUPUESTARIO APORTE GOBIERNO SITUACION PRESUPUESTARIA OBJETO DENOMINACION VARIACION DEL GASTO APROBADO MODIFICADO SERVICIOS PERSONALES PERSONAL NO PERMANENTE 1,390, ,390, CONSTRIBUCIONES PATRONALES , SUB-TOTAL 1,390, ,426, No. DE JUSTIFICACION SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 47, , ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 11, , MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 55, , SERVICIOS PROFESIONALES 239, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 211, , PASAJES Y VIATICOS 252, , IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES 18, , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 184, , SUB-TOTAL 1,020, ,701, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 60, , TEXTILES Y VESTUARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2, , CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 18, , COMBUSIBLES Y LUBRICANTES 96, , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6, , SUB- TOTAL 183, , BIENES CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO 943, SUB- TOTAL 943, TOTAL 3,537, ,537,954.00
4 FONDOS NACIONALES
5 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA FONDOS NACIONALES Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO I TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO II TRIMESTRE TOTAL PRIMER SEMESTRE SERVICIOS PERSONALES 1,390, , ,426, , , , , , , , , Personal No Permanente 1,390, , ,426, , , , , , , , , Sueldos Básicos 1,390, ,390, , , , , , , , , Contribuciones Patronales - 35, , , , , , , Contribuciones para Seguro Social 35, , , , , , , SERVICIOS NO PERSONALES 1,020, , ,701, , , , , , , , , Servicios Básicos 47, , , , , , , , , Energía Eléctrica 1, , , , , , , Comunicaciones 45, , , , , , , , Telefonía Fija 45, , , , , , , , Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles 11, , , , , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 11, , , , , Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza 55, , , , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 8, , , , , , Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 47, , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción 20, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 7, , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 20, , , , , , Servicios Profesionales 239, , , , , , , , , Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 189, , , , , , , , Servicios de Capacitación 50, , , Servicios Comerciales y Financieros 211, , , , , , , , , , , Servicio de Transporte 18, , , , , , , , , , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 39, , Publicidad y Propaganda 140, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 14, , Pasajes y Viáticos 252, , , , , , , , , , , Pasajes 60, , , , , , Pasajes Nacionales 60, , , , , , Viáticos 192, , , , , , , , , , , Viáticos Nacionales 192, , , , , , , , , , , Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales 18, , , Tasas 18, , , Otros Servicios No Personales 184, , , , , , , Ceremonial y Protocolo 184, , , , , , , Gastos UCP 84, , , , , Comunicaciones 100, , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 183, , , , , , , , , , , Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales 60, , , , , , , , Alimentos y Bebidas para Personas 60, , , , , , , , Productos de Papel y Cartón 2, , Papel de Escritorio 2, , Productos de Papel y Cartón Cueros, Pieles y sus Productos 18, , , Llantas y Cámaras de Aire 18, , , Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 1
6 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA FONDOS NACIONALES Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO I TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO II TRIMESTRE TOTAL PRIMER SEMESTRE Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes 96, , , , , , , , , , , Combustibles y Lubricantes 96, , , , , , , , , , , Diesel 96, , , , , , , , , , , Otros Materiales y Suministros 6, , , , , , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , Otros Repuestos y Accesorios Menores - 195, , , , , BIENES CAPITALIZABLES 943, (943,785.00) Maquinaria y Equipo 943, (943,785.00) Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 712, (712,974.00) Equipo de Comunicación y Señalamiento 30, (30,811.00) Equipos para Computación 200, (200,000.00) - - TOTAL GASTOS 3,537, ,537, , , , , , , , ,300, Doc. pp/arch Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 2
7 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA FONDOS NACIONALES Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE SERVICIOS PERSONALES 1,390, , ,426, Personal No Permanente 1,390, , ,426, Sueldos Básicos 1,390, ,390, Contribuciones Patronales - 35, , Contribuciones para Seguro Social 35, , SERVICIOS NO PERSONALES 1,020, , ,701, Servicios Básicos 47, , , Energía Eléctrica 1, , , Comunicaciones 45, , Telefonía Fija 45, , Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles 11, , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 11, , Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza 55, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 8, , Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 47, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción 20, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 7, , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 20, , , Servicios Profesionales 239, , , Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 189, , Servicios de Capacitación 50, , , Servicios Comerciales y Financieros 211, , , Servicio de Transporte 18, , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 39, , Publicidad y Propaganda 140, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 14, , Pasajes y Viáticos 252, , , Pasajes 60, , , Pasajes Nacionales 60, , , Viáticos 192, , , Viáticos Nacionales 192, , , Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales 18, , , Tasas 18, , , Otros Servicios No Personales 184, , Ceremonial y Protocolo 184, , Gastos UCP 84, , Comunicaciones 100, , MATERIALES Y SUMINISTROS 183, , , Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales 60, , Alimentos y Bebidas para Personas 60, , Productos de Papel y Cartón 2, , Papel de Escritorio 2, , Productos de Papel y Cartón Cueros, Pieles y sus Productos 18, , , Llantas y Cámaras de Aire 18, , , JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE III TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEGUNDO IV TRIMESTRE SEMESTRE 77, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,218, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 3
8 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA FONDOS NACIONALES Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes 96, , , Combustibles y Lubricantes 96, , , Diesel 96, , , Otros Materiales y Suministros 6, , , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , Otros Repuestos y Accesorios Menores - 195, , BIENES CAPITALIZABLES 943, (943,785.00) Maquinaria y Equipo 943, (943,785.00) Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 712, (712,974.00) Equipo de Comunicación y Señalamiento 30, (30,811.00) Equipos para Computación 200, (200,000.00) - TOTAL GASTOS 3,537, ,537, JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE III TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE IV TRIMESTRE TOTAL SEGUNDO SEMESTRE - 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,306, ,237, Doc. pp/arch Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 4
9 56 - A GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SISTEMA DE FORMA: PP/FORMU/IDNE-15 SECRETARIA DE FINANZAS AÑO PRESUPUESTARIO DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE GASTOS Y FINANCIAMIENTO Institución / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Programa / INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Subprograma / Proyecto / INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Actividad / Función / Unidad Ejecutora UCP/BID Responsable ING XIOMARA HERNANDEZ DESGLOCE PRESUPUESTARIO APORTE FONDOS EXTERNOS SITUACION PRESUPUESTARIA OBJETO DENOMINACION DEL GASTO APROBADO MODIFICADO VARIACION No. DE JUSTIFICACION BIENES CAPITALIZABLES CONSTRUCCIONES 20, SUB- TOTAL 20, TOTAL 20,000.00
10 FONDOS BCIE
11 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA FONDOS BCIE Miles de Lempiras CODIGO I TRIMESTRE II TRIMESTRE TOTAL PRIMER SEMESTRE III TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE IV TRIMESTRE TOTAL SEGUNDO SEMESTRE BIENES CAPITALIZABLES 20,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, Construcciones 20,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio 20,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 20,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, Proyecto Bahía de Tela 20,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, Construcción Puentes Calle Principal 9,161, ,161, ,053, ,053, ,053, ,161, ,161, Construcción Puentes Calles Secundarias 529, , , , , Obras de Infraestructura en Comunidad de Miami - Obras de Infraestructura en Comunidad de Tornabé - Planta Potabilizadora - Relleno - Abastaceminiento de Agua Potable 2,012, ,012, , , , ,012, ,012, Alcantarillado Sanitario y Depuracion 6,679, ,679, ,426, ,426, ,426, ,279, ,279, Sistema de Drenaje Pluvial 1,018, ,018, , , , ,018, ,018, Sistema de Electricidad y Alumbrado - Desechos Solidos - Estudios del Proyecto 600, , TOTAL GASTOS 20,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, Doc. pp/arch DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE Elaborado Por: Monitoreo y Evaluación 8/6/
12 FONDOS CONSOLIDADOS
13 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA CONSOLIDADO FONDOS NACIONALES Y BCIE Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO I TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO II TRIMESTRE TOTAL PRIMER SEMESTRE SERVICIOS PERSONALES 1,390, , ,426, , , , , , , , , Personal No Permanente 1,390, , ,426, , , , , , , , , Sueldos Básicos 1,390, ,390, , , , , , , , , Contribuciones Patronales - 35, , , , , , , Contribuciones para Seguro Social 35, , , , , , , SERVICIOS NO PERSONALES 1,020, , ,701, , , , , , , , , Servicios Básicos 47, , , , , , , , , Energía Eléctrica 1, , , , , , , Comunicaciones 45, , , , , , , , Telefonía Fija 45, , , , , , , , Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles 11, , , , , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 11, , , , , Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza 55, , , , , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 8, , , , , , Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 47, , , , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción 20, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 7, , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 20, , , , , , Servicios Profesionales 239, , , , , , , , , Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 189, , , , , , , , Servicios de Capacitación 50, , , Servicios Comerciales y Financieros 211, , , , , , , , , , , Servicio de Transporte 18, , , , , , , , , , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 39, , Publicidad y Propaganda 140, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 14, , Pasajes y Viáticos 252, , , , , , , , , , , Pasajes 60, , , , , , Pasajes Nacionales 60, , , , , , Viáticos 192, , , , , , , , , , , Viáticos Nacionales 192, , , , , , , , , , , Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales 18, , , Tasas 18, , , Otros Servicios No Personales 184, , , , , , , Ceremonial y Protocolo 184, , , , , , , Gastos UCP 84, , , , , Comunicaciones 100, , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 183, , , , , , , , , , , Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales 60, , , , , , , , Alimentos y Bebidas para Personas 60, , , , , , , , Productos de Papel y Cartón 2, , Papel de Escritorio 2, , Productos de Papel y Cartón Cueros, Pieles y sus Productos 18, , , Llantas y Cámaras de Aire 18, , , Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 1
14 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA CONSOLIDADO FONDOS NACIONALES Y BCIE Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO I TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO II TRIMESTRE TOTAL PRIMER SEMESTRE Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes 96, , , , , , , , , , , Combustibles y Lubricantes 96, , , , , , , , , , , Diesel 96, , , , , , , , , , , Otros Materiales y Suministros 6, , , , , , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , Otros Repuestos y Accesorios Menores - 195, , , , , BIENES CAPITALIZABLES 20,943, (943,785.00) 20,000, Maquinaria y Equipo 943, (943,785.00) Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 712, (712,974.00) Equipo de Comunicación y Señalamiento 30, (30,811.00) Equipos para Computación 200, (200,000.00) Construcciones 20,000, ,000, Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Públ 20,000, ,000, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 20,000, ,000, TOTAL GASTOS 23,537, ,537, , , , , , , , ,300, Doc. pp/arch Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 2
15 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA CONSOLIDADO FONDOS NACIONALES Y BCIE Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE SERVICIOS PERSONALES 1,390, , ,426, Personal No Permanente 1,390, , ,426, Sueldos Básicos 1,390, ,390, Contribuciones Patronales - 35, , Contribuciones para Seguro Social 35, , SERVICIOS NO PERSONALES 1,020, , ,701, Servicios Básicos 47, , , Energía Eléctrica 1, , , Comunicaciones 45, , Telefonía Fija 45, , Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles 11, , Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 11, , Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza 55, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 8, , Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 47, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción 20, , , Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 7, , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 20, , , Servicios Profesionales 239, , , Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 189, , Servicios de Capacitación 50, , , Servicios Comerciales y Financieros 211, , , Servicio de Transporte 18, , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 39, , Publicidad y Propaganda 140, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 14, , Pasajes y Viáticos 252, , , Pasajes 60, , , Pasajes Nacionales 60, , , Viáticos 192, , , Viáticos Nacionales 192, , , Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales 18, , , Tasas 18, , , Otros Servicios No Personales 184, , Ceremonial y Protocolo 184, , Gastos UCP 84, , Comunicaciones 100, , MATERIALES Y SUMINISTROS 183, , , Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales 60, , Alimentos y Bebidas para Personas 60, , Productos de Papel y Cartón 2, , Papel de Escritorio 2, , Productos de Papel y Cartón Cueros, Pieles y sus Productos 18, , , Llantas y Cámaras de Aire 18, , , JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE III TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SEGUNDO IV TRIMESTRE SEMESTRE 77, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,218, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 3
16 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE BAHÍA DE TELA REFORMULACIÓN DE POA CONSOLIDADO FONDOS NACIONALES Y BCIE Miles de Lempiras CODIGO DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes 96, , , Combustibles y Lubricantes 96, , , Diesel 96, , , Otros Materiales y Suministros 6, , , Elementos de Limpieza y Aseo Personal 6, , Otros Repuestos y Accesorios Menores - 195, , BIENES CAPITALIZABLES 20,943, (943,785.00) 20,000, Maquinaria y Equipo 943, (943,785.00) Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 712, (712,974.00) Equipo de Comunicación y Señalamiento 30, (30,811.00) Equipos para Computación 200, (200,000.00) Construcciones 20,000, ,000, Construcciones y Mejoras de Bienes Nacionales en Dominio Públ 20,000, ,000, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 20,000, ,000, TOTAL GASTOS 23,537, ,537, JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE III TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE IV TRIMESTRE TOTAL SEGUNDO SEMESTRE - 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, ,019, ,490, ,490, ,000, ,000, , , , , ,486, ,909, ,909, ,306, ,237, Doc. pp/arch Elaborado Por: Perla Peña Monitoreo y Evaluación 8/6/ 4
17 58 - A GOBIERNO DE HONDURAS FORMA: ANEXO-01 SECRETARIA DE FINANZAS SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA AÑO PRESUPUESTARIO DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS SISTEMA DE Proyecto ESTADO DE RESULTADOS Proyecto :Desarrolllo de la Infraestructura Bósica en la Bahía de Tela PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE Responsable XIOMARA HERNANDEZ INFORMACION FINANCIERA CODIGO D E T A L L E DE C U E N T A S REAL ESTIMADO PROYECTADA A INGRESOS DE OPERACIÓN PRESTAMO BID BCIE 75,580, ,000, FONDOS GOBIERNO DE HONDURAS 7,558, ,537, TOTAL ,138, ,537, FONDOS GOBIERNO DE HONDURAS (Pago de Intereses) B GASTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION, SUPERVISION, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 7,558, ,537, INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA BASICA 75,580, ,000, TOTAL ,138, ,537, GASTOS FINANCIEROS 0.00 EXCESO DE INGRESOS SOBRE LOS EGRESOS
18 SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS GOBIERNO DE HONDURAS FORMA: IDNE-13 SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA AÑO PRESUPUESTARIO SISTEMA DE PROGRAMACION FISICA DE OBRAS DEL PROYECTO Institución / SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE Programa / Responsable XIOMARA HERNANDEZ Subprograma / Proyecto / INFREATRUCTURA BASICA DE BAHIA DE TELA Función / INFRAESTRUCTURA BASICA DE BAHIA DE TELA PROGRAMADO METAS Programación CORRELATIVO DENOMINACION DE LAS OBRAS UNIDAD DE F E CH A TRIMESTRE MEDIDA CANTIDAD INICIACION TERMINACION Programado TOTAL I II III IV Pendiente al 2008 Prog de ejecutar 2 Fomento de la Inversión Privda en el Sector 2.1 (a) Infraestructura Básica del Proyecto Los Micos 2,1,1 Puentes en Calle Principal y Secundarias Obras, Contratos 1 Jun-07 Jun-10 22% 5% 6% 6% 5% Obras de Infraestructura para las comunidades de Miami Contrato 1 Jun-07 Jun-10 10% 23% 6% 6% 6% 5% Obras de Infraestructura para las comunidades de Tornabe Contrato 1 Jun-07 Jun-10 5% 14% 4% 4% 4% 2% Abastecimiento de Agua Potable para el proyecto y para las Poblaciones de Tornabé Sistema 1 Jun-07 Jun-10 5% 9% 2% 3% 3% 2,1,5 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Depuración Sistema 1 Jun-07 Jun-10 2% 5% 2% 2% 2,1,7 Sistema de Drenaje Pluvial Sistema 1 Jun-07 Jun-10 3% 2% 1% 2,1,9 Consultorías consultorias 2 Jun-07 Jun-10 2% 3% 2% Total 22% 78% 22% 23% 22% 12% 0%
19 50 - A FORMA: IDNE-12 GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SISTEMA DE SECRETARIA DE FINANZAS AÑO PRESUPUESTARIO DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS PROGRAMACION FINANCIERA DE OBRAS DEL PROYECTO Institución SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO Programa / Subprograma / Proyecto Proyecto :Desarrolllo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela Función / Unidad Ejecutora Responsable INFRAESTRUCTURA BASICA DE BAHIA DE TELA XIOMARA HERNANDEZ DATOS HISTORICOS MODALIDAD EJECUCION SALDO SOLICITADO 2008 SOLICITADO CORELATIVO DENOMINACION DE LAS OBRAS Admon. / COSTO PROGRAMADA EJECUTADO TOTAL POR FUENTE FUENTE Contrato TOTAL A EJECUTAR PRESTA FONDO TAIWAN TOTAL PRESTA FONDO TAIWAN TOTAL BID BCIE TAIWAN TOT BIDBCITAIW TOTBID BCIETAIWTOT BID BCIE TAIWAN TOT MO BID BCIE MO BID BCIE Construcción Calle Principal (Longitud 4,5 Kms) 0 21,697,200 21,697, ,697,200 21,697, ,493,223 14,493, ,161,000 9,161,000 2 Construcción Calles Secundarias (Longityud 13,6 Kms) 0 24,834, ,834, ,834, ,834, ,794, ,794, , ,100 3 Obras de Infraestructura en Comunidad de Miami 0 7,616,700 7,616, ,616,700 7,616, ,687,907 6,687, Obras de Infraestructura en Comunidad de Tornabé 0 11,018,700 11,018, ,018,700 11,018, ,512,957 7,512, Planta Potabilizadora 0 6,388,200 6,388, ,388,200 6,388, ,967,667 5,967, Relleno 0 12,096,000 12,096, ,096,000 12,096, ,661,632 2,661, Abastecimiento de Agua 0 5,424,300 5,424, ,424,300 5,424, ,590,139 4,590, ,012,200 2,012,200 8 Alcantarillado Sanitario y Depuración 0 24,154,200 24,154, ,154,200 24,154, ,085,155 17,085, ,279,000 7,279,000 9 Sistema de Drenaje Pluvial 0 6,444,900 6,444, ,444,900 6,444, ,619,972 5,619, ,018,700 1,018, Sistema de Electricidad y Alumbrado 0 2,324,700 2,324, ,324,700 2,324, ,506,441 2,506, Desechos Solidos 0 888, , , , , , Estudios Complementarios y ajuste a Diseño 0 9,450,000 9,450, ,450,000 9,450, T O T A L 0 132,337, ,337, ,337, ,337, ,580, ,580, ,000, ,000,000
20 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE BAHIA DE TELA - LOS MICOS PLAN OPERATIVO ANUAL / ENERO - DICIEMBRE (MILES DE DÓLARES) Resultado Indicadores Actividades I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Responsable Puentes de Calle Principal y Secundaria y Accesos Miami y Avenida Tornabé 4 Puentes en Calle Principal Construcción Puentes Calle Principal E F M A M J J A S O N D 6 Puentes en Calles Secundarias Construcción Puentes Calles Secundarias 6,01Km de caminos de acceso al poblado de Miami. 1 instalación eléctrica para estación de bombeo en miami. 13 km de red primaria aérea desde LM&GR a Miami, e incluye la distribución. Campo de infiltración para la comunidad de Miami. Una fosa séptica para la comunidad de Miami. 5 kms de tubería de alcantarillado sanitario para la comunidad de Miami. 1 km de redes de Agua Potable para el poblado de Miami. 2,7 km de acceso y avenida principal Tornabé. Iluminación avenida Tornabé e instalación eléctrica para estación de bombeo en Tornabé. Obras de Infraestructura en Comunidad de Miami Obras de Infraestructura en Comunidad de Tornabé 15 km de alcantarillado sanitario para Tornabé. Sistema de abastecimiento de agua potable al Proyecto LMB&GR y complementariamente a los poblados de Tornabé y Miami, construido y funcionando. 1 planta potabilizadora convencional. Relleno 1 tanque con almacenamiento. 129,671 Metros Cúbicos Relleno Planta Potabilizadora Francis Martinez / Unidad de Ingenieria y Yara Zuniga / Unidad Ambiental 19 km de red de distribución complejo. Abastecimiento de Agua Potable Complejo Sistema de Alcantarillado sanitario y depuración, construído y 20 km de alcantarillado sanitario para LMB&GR. funcionando. Una planta depuradora de lodos activados. 9 estaciones de bombeo. Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales Sistema de drenaje pluvial construido. 3 km de canales de recolección. 45,000 m3 de excavación del canal navegable. 0,4 km de cruces vehiculares. Sistema de Denaje Pluvial 0,2 km de tubería de concreto reforzado. 700 mtrs de red primaria aérea desde Sub estación de Tela a entrada a LMB&GR. Sistema de Eléctricidad y Alumbrado. Un generador de 1,250 kb emergencia instalado y funcionando. 2 contenedores. Desechos Sólidos. Elaborado Por: Monitoreo y Evaluación 8/6/ 1
EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 EJECUCIÓN DEL GASTO 2008 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUCIÓN DEL GASTO SEGÚN SU OBJETO / AÑO EJECUCIÓN DEL GASTO EJECUCIÓN DEL GASTO 10000 SERVICIOS PERSONALES 1920,000.00 (120,000.00) 1800,000.00 - - - - - 113,066.69 60,000.00 71,000.00 52,000.00 52,000.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 484,296,233.00 491,596,233.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/06/2015 30/06/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 455,994,00 455,994,00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/02/2015 28/02/2015 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 108,509,469.00 108,509,469.00
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/12/2014 31/12/2014 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 9 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 57,680,10 57,680,10 6,807,421.80
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL ESTADO: Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 24,342,059.00 24,342,059.00 2,331,627.98 26,894.94 11510 Decimotercer
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EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL Página 1 de 5 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 49,202,40 49,202,40 4,100,20 41,002,00 11400 Adicionales 11510 Decimotercer
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