Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos

Transcripción

1 Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. Tomo III (Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo)

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3 ÍNDICE AGENCIAS ESTATALES Página Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos... 3 Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos... 7 Sección 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Sección 23. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Sección 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos Sección 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Sección 13. MINISTERIO DE JUSTICIA Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Sección 19. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Sección 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Sección 27. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de ingresos Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Resumen general por artículos y secciones del presupuesto de gastos Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos i

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5 AGENCIAS ESTATALES

6

7 Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos

8

9 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos Orgánica Explicación Cap.3 Cap.4 Cap.5 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , , AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO , ,43 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 78, , AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 78, ,06 17 MINISTERIO DE FOMENTO , AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA ,00 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 280, , AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 280, ,94 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,10 1, AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA , ,10 1,06 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA ,87 2, AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ,87 2,50 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,12 8, AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS ,12 8,80 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , , , CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS , , ,00 TOTAL , , ,56 5

10 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de ingresos Orgánica Explicación Cap.7 Cap.8 Total 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,72 12, , AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ,72 12, ,17 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 152,71 230, , AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 152,71 230, ,35 17 MINISTERIO DE FOMENTO 10, , AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 10, ,00 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 158,00 8, , AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 158,00 8, ,85 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , , , AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA , , ,13 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA , , AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO , ,06 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , , AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS , ,06 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , , , CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS , , ,30 TOTAL , , ,92 6

11 Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos

12

13 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos Orgánica Explicación Cap. 1 Cap. 2 Cap MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , ,16 16, AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO , ,16 16,47 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.627, , AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 2.627, ,15 17 MINISTERIO DE FOMENTO , ,00 2, AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA , ,00 2,00 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.951, , AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 2.951, ,57 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , ,64 50, AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA , ,64 50,00 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA , ,00 5, AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO , ,00 5,00 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , , AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS , ,66 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD , ,84 500, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS , ,84 500,00 TOTAL , ,02 573,47 9

14 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos Orgánica Explicación Cap. 4 Cap. 6 Cap MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN , , , AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO , , ,47 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 12,72 152, AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 12,72 152,71 17 MINISTERIO DE FOMENTO 1.720, , AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 1.720, ,00 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 352,87 158, AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 352,87 158,00 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , , , AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA , , ,03 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA , , AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO , ,00 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD , , AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS , ,39 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6.861, , , CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 6.861, , ,96 TOTAL , , ,46 10

15 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y capítulos del presupuesto de gastos Orgánica Explicación Cap. 8 Cap. 9 Total 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 86, , AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 86, ,17 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3, , AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3, ,35 17 MINISTERIO DE FOMENTO 10, , AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 10, ,00 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8, , AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 8, ,85 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 100, , AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 100, ,13 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 140, , AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 140, ,06 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 80, , AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 80, ,06 27 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 150, , , CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 150, , ,30 TOTAL 577, , ,92 11

16

17 Sección 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

18

19 Organismo 401. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

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21 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de ingresos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 33 Venta de bienes 130, Venta de publicaciones propias 117, Venta de fotocopias y otros productos de reprografía 13,23 38 Reintegros de operaciones corrientes , De ejercicios cerrados ,55 39 Otros ingresos 30, Ingresos diversos 30, Otros ingresos diversos 30,00 TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 De la Administración del Estado , Para atender gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluídos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo , Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio ,97 41 De organismos autónomos 1.155, Del Servicio Público de Empleo Estatal: para Escuelas Taller y Casas de Oficio en el Exterior 1.155,60 49 Del exterior 6.724, Otras transferencias corrientes 6.724, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en Nicaragua 2.915, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en Honduras 412, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en República Dominicana 1.293, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en Cuba 62, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada Región SICA 2.040,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,43 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 De la Administración del Estado , Para atender gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluídos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo ,25 79 Del exterior , Otras transferencias , Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en Nicaragua , Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en Honduras 1.479, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada en Cuba 766, Transferencias UE para Proyectos de Cooperación Delegada Región SICA 500,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,72 17

22 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de ingresos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Económica Explicación Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 12, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a corto plazo 3, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo 9,01 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12,02 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ,17 18

23 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO v Programa Económica Explicación Total AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO v 143A Cooperación para el desarrollo v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 98, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 98, Retribuciones básicas 98,00 12 Funcionarios , Retribuciones básicas 6.722, Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.543, Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.150, Sueldos del grupo C1 y grupo C 838, Sueldos del grupo C2 y grupo D 927, Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 32, Trienios 1.006, Pagas extraordinarias 1.222, Retribuciones complementarias 6.756, Complemento de destino 3.058, Complemento específico 3.698,20 13 Laborales , Laboral fijo , Retribuciones básicas 9.732, Otras remuneraciones 1.217, Laboral eventual 9.838, Servicios Centrales 400, Personal desplazado 9.438,20 15 Incentivos al rendimiento 1.056, Productividad 983, Gratificaciones 73,49 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 9.842, Cuotas sociales 7.024, Seguridad Social 6.048, Otras 976, Gastos sociales del personal 2.818,08 v Formación y perfeccionamiento del personal 450, Economatos y comedores 79,36 v Acción social 325, Seguros 1.963,72 19

24 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Programa Económica Explicación Total v 143A Cooperación para el desarrollo TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,39 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 4.000, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.976, Arrendamientos de medios de transporte 12, Arrendamientos de otro inmovilizado material 6, Cánones 4,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.142, Edificios y otras construcciones 300, Maquinaria, instalaciones y utillaje 16, Mobiliario y enseres 79, Equipos para procesos de la información 90, Bienes situados en el exterior 656,81 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 454, Ordinario no inventariable 100, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 18, Material informático no inventariable 60,00 2 Material de oficina en el exterior 276, Suministros 1.664, Energía eléctrica 260, Agua 6, Combustible 86, Vestuario 5, Suministros en el exterior 1.291, Otros suministros 14, Comunicaciones 1.344, Servicios de telecomunicaciones 435, Postales y mensajería 105, Comunicaciones en el exterior 804, Transportes 828, Primas de seguros 259, Tributos 226, Locales 198, Tributos en el exterior 27, Gastos diversos 4.869,30 20

25 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Programa Económica Explicación Total v 143A Cooperación para el desarrollo v Atenciones protocolarias y representativas 12, Publicidad y propaganda 135, Jurídicos, contenciosos 41, Reuniones, conferencias y cursos 802, Gastos diversos en el exterior 3.843, Otros 34, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , Limpieza y aseo 396, Seguridad 375, Estudios y trabajos técnicos 8.243, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 4.284,28 23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.263, Dietas 718, Locomoción 1.267, Traslado 1.240, Otras indemnizaciones 37,65 24 Gastos de publicaciones 150, Gastos de edición y distribución 150,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,29 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16, Intereses de demora 2, Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores 2, Otros gastos financieros 11,80 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 16,47 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 9.820, Instituciones adheridas en España 5.220,81 v Casa Árabe, para su funcionamiento y actividades 850,00 v Casa África, para su funcionamiento y actividades 871,25 v Centro Sefarad - Israel, para su funcionamiento y actividades 435,62 v Casa Asia, para su funcionamiento y actividades 1.021,97 v Casa América, para su funcionamiento y actividades 1.321,97 v Casa Mediterráneo, para su funcionamiento y actividades 720,00 21

26 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Programa Económica Explicación Total v 143A Cooperación para el desarrollo v 442 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, para funcionamiento y actividades 4.600,00 45 A comunidades autónomas 50, Universidad Complutense de Madrid 50,00 46 A entidades locales 50, Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) 35, Fundación Municipal de Cultura (Ayuntamiento de Cadiz) 15,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto Ley 7/2013, de 28 de junio , Para Ayuda Oficial al Desarrollo , Estrategias Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo , Programa de becas 3.569, Ayudas a Lectorados 1.078, Dotación para el aseguramiento colectivo de cooperantes 900, Ayuda Humanitaria 500, Instituciones sin fines de lucro 3.787,37 v Fundación Salud Global Barcelona 250,00 v Instituto Europeo del Mediterráneo 261,37 v Fundación Centro Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico 300,00 v Fundación Privada Casa América en Cataluña 160,00 v Fundación Carolina 2.600,00 v Coordinadora de ONG de Desarrollo - España 100,00 v Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 21,00 v Fundación Contemporánea 60,00 v Centro Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab 35,00 49 Al exterior , Entidades culturales en el exterior 1.121,00 v Sociedad Cultural Brasil-España, funcionamiento y liquidación filiales 45,00 v Centro Cultural Español Iberoamericano de Miami, para su funcionamiento y actividades 290,00 v Fundación Centro Cultural España-Córdoba 140,00 v Centro Cultural "Parque de España" en Rosario 165,00 v Centro Cultural de España Cultura Hispánica de Guatemala 300,00 v Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 181, Participación en Organismos Internacionales 15,00 22

27 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Programa Económica Explicación Total v 143A Cooperación para el desarrollo 494 Acuerdo Sede SEGIB 1.050, Para Ayuda Oficial al Desarrollo , Proyectos con Organismos Internacionales 8.700, Seguridad y Ayuda Alimentaria 2.000, Ayuda Humanitaria , Para financiar gastos de Escuelas Taller y Casas de Oficio en el exterior 1.155, Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD , Fortalecimiento capacidades gobiernos 7.000, Proyectos de Cooperación Delegada en Nicaragua 2.915, Proyectos de Cooperación Delegada en Honduras 412, Proyectos de Cooperación Delegada en República Dominicana 1.293, Proyectos de Cooperación Delegada en Cuba 62, Proyectos de Cooperación Delegada Región SICA 2.040,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,15 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.113, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.113,21 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.682, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.682,08 TOTAL INVERSIONES REALES 3.795,29 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 79 Al exterior , Entidades culturales en el exterior 10,00 v Fundación Centro Cultural España-Córdoba 10, Para Ayuda Oficial al Desarrollo , Subvenciones de Estado y otros proyectos AOD 8.000, Programa patrimonio para el desarrollo 250, Proyectos de Cooperación Delegada en Nicaragua , Proyectos de Cooperación Delegada en Honduras 1.479, Proyectos de Cooperación Delegada en Cuba 766, Proyectos de Cooperación Delegada Región SICA 500,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,47 23

28 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Programa Económica Explicación Total v 143A Cooperación para el desarrollo 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 71, Préstamos a corto plazo 19, Familias e instituciones sin fines de lucro 19, Préstamos a largo plazo 52, Familias e instituciones sin fines de lucro 52,00 84 Constitución de depósitos y fianzas 15, Fianzas 15, A largo plazo 15,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 86,00 TOTAL Cooperación para el desarrollo ,06 v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 60, Cánones 60,00 22 Material, suministros y otros 1.600, Transportes 250, Gastos diversos 1.006, Reuniones, conferencias y cursos 6, Gastos diversos en el exterior 1.000, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 344, Estudios y trabajos técnicos 344,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 61, Dietas 24, Locomoción 37,50 24 Gastos de publicaciones 40, Gastos de edición y distribución 40,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.761,87 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 904, Ayudas y convenios básicos de cooperación 654, Becas y ayudas 438,24 24

29 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Programa Económica Explicación Total v 144A Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior Ayudas a Lectorados 216, Instituciones adheridas en España 250,00 v Comisión de intercambio cultural, educativo y científico España-EEUU 250,00 49 Al exterior 195, Entidades culturales en el exterior 175,00 v Spain-Usa Foundation 175, Participación en Organismos Internacionales 20,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.099,24 TOTAL Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 2.861,11 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ,17 25

30

31 Resúmenes del presupuesto de ingresos

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33 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,00 33 Venta de bienes 130,45 130,45 38 Reintegros de operaciones corrientes , ,55 39 Otros ingresos 30,00 30,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,43 40 De la Administración del Estado , ,72 41 De organismos autónomos 1.155, ,60 49 Del exterior 6.724, ,11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,72 70 De la Administración del Estado , ,25 79 Del exterior , ,47 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12,02 12,02 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 12,02 12,02 TOTAL , ,17 29

34 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,43 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,43 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,72 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,72 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,15 8 ACTIVOS FINANCIEROS 12,02 TOTAL ,17 30

35 Resúmenes del presupuesto de gastos

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37 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,39 10 Altos cargos 98,00 98,00 12 Funcionarios , ,53 13 Laborales , ,46 15 Incentivos al rendimiento 1.056, ,50 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 9.842, ,90 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,16 20 Arrendamientos y cánones 4.060, ,20 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.142, ,99 22 Material, suministros y otros , ,62 23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.325, ,35 24 Gastos de publicaciones 190,00 190,00 3 GASTOS FINANCIEROS 16,47 16,47 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 16,47 16,47 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,39 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 9.820, ,81 45 A comunidades autónomas 50,00 50,00 46 A entidades locales 50,00 50,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,68 49 Al exterior , ,90 6 INVERSIONES REALES 3.795, ,29 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.113, ,21 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.682, ,08 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,47 79 Al exterior , ,47 8 ACTIVOS FINANCIEROS 86,00 86,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 71,00 71,00 84 Constitución de depósitos y fianzas 15,00 15,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,17 TOTAL , ,17 33

38 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Sección: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,39 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,16 3 GASTOS FINANCIEROS 16,47 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,39 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,41 6 INVERSIONES REALES 3.795,29 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,47 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,76 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,17 8 ACTIVOS FINANCIEROS 86,00 TOTAL PRESUPUESTO ,17 TOTAL CONSOLIDADO ,17 34

39 Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

40

41 Organismo 401. AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

42

43 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de ingresos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 31 Precios Públicos 64, Derechos de matrícula en cursos y seminarios 4, Otros precios públicos 60,00 32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 14, Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 14,71 TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 De la Administración del Estado 3.340, Del departamento al que está adscrito 3.340,06 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.340,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 De la Administración del Estado 152, Del departamento al que está adscrito 152,71 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152,71 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Remanente de tesorería 230, Remanente de tesorería 230,66 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 230,66 TOTAL AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.802,35 39

44 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS v Programa Económica Explicación Total AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS v 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 90, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 90, Retribuciones básicas 90,00 12 Funcionarios 1.913, Retribuciones básicas 779, Sueldos del grupo A1 y grupo A 306, Sueldos del grupo A2 y grupo B 115, Sueldos del grupo C1 y grupo C 43, Sueldos del grupo C2 y grupo D 57, Trienios 175, Pagas extraordinarias 82, Retribuciones complementarias 1.133, Complemento de destino 463, Complemento específico 670,42 13 Laborales 21, Laboral fijo 21, Retribuciones básicas 21,26 15 Incentivos al rendimiento 345, Productividad 337, Gratificaciones 7,33 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 258, Cuotas sociales 208, Seguridad Social 208, Gastos sociales del personal 49,72 v Formación y perfeccionamiento del personal 37,54 v Acción social 5, Seguros 1, Otros 6,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.627,77 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 345, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 345,08 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 158,16 40

45 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Programa Económica Explicación Total v 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2, Mobiliario y enseres 5, Equipos para procesos de la información 149,46 22 Material, suministros y otros 484, Material de oficina 23, Ordinario no inventariable 5, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1, Material informático no inventariable 15, Suministros 23, Energía eléctrica 20, Agua 2, Otros suministros 1, Comunicaciones 82, Servicios de telecomunicaciones 80, Postales y mensajería 1, Gastos diversos 45,99 v Atenciones protocolarias y representativas 5, Reuniones, conferencias y cursos 40, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 310, Limpieza y aseo 2, Estudios y trabajos técnicos 282, Otros 25,73 23 Indemnizaciones por razón del servicio 18, Dietas 7, Locomoción 11,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.006,15 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47 A empresas privadas 12, Cuotas Nacionales 12,72 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,72 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 108, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 108,92 41

46 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Programa Económica Explicación Total v 921V Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 39, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 39,96 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3,83 TOTAL INVERSIONES REALES 152,71 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3, Préstamos a corto plazo 3, Familias e instituciones sin fines de lucro 3,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 TOTAL Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo 3.802,35 TOTAL AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 3.802,35 42

47 Resúmenes del presupuesto de ingresos

48

49 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78,92 78,92 31 Precios Públicos 64,21 64,21 32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 14,71 14,71 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.340, ,06 40 De la Administración del Estado 3.340, ,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152,71 152,71 70 De la Administración del Estado 152,71 152,71 8 ACTIVOS FINANCIEROS 230,66 230,66 87 Remanente de tesorería 230,66 230,66 TOTAL 3.802, ,35 45

50 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 78,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.340,06 5 INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.418,98 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 152,71 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 152,71 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.571,69 8 ACTIVOS FINANCIEROS 230,66 TOTAL 3.802,35 46

51 Resúmenes del presupuesto de gastos

52

53 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.627, ,77 10 Altos cargos 90,00 90,00 12 Funcionarios 1.913, ,22 13 Laborales 21,26 21,26 15 Incentivos al rendimiento 345,00 345,00 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 258,29 258,29 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.006, ,15 20 Arrendamientos y cánones 345,08 345,08 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 158,16 158,16 22 Material, suministros y otros 484,91 484,91 23 Indemnizaciones por razón del servicio 18,00 18,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,72 12,72 47 A empresas privadas 12,72 12,72 6 INVERSIONES REALES 152,71 152,71 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 108,92 108,92 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 39,96 39,96 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3,83 3,83 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 3,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3,00 3,00 TOTAL CONSOLIDADO 3.802, ,35 TOTAL 3.802, ,35 49

54 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.627,77 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.006,15 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,72 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.646,64 6 INVERSIONES REALES 152,71 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 152,71 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.799,35 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3,00 TOTAL PRESUPUESTO 3.802,35 TOTAL CONSOLIDADO 3.802,35 50

55 Sección 17. MINISTERIO DE FOMENTO

56

57 Organismo 401. AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA

58

59 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de ingresos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 30 Tasas , Otras tasas ,00 32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 300, Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 300,00 39 Otros ingresos 1.885, Recargos y multas 1.885, Multas y sanciones 1.885,00 TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 10, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo 10, A familias e Instituciones sin fines de lucro 10,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 TOTAL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA ,00 55

60 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA Programa Económica Explicación Total v AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA v 455M Regulación y supervisión de la aviación civil v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 84, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 84, Retribuciones básicas 16, Retribuciones complementarias 67,11 12 Funcionarios , Retribuciones básicas 9.306, Sueldos del grupo A1 y grupo A 4.131, Sueldos del grupo A2 y grupo B 2.060, Sueldos del grupo C1 y grupo C 414, Sueldos del grupo C2 y grupo D 302, Trienios 906, Pagas extraordinarias 1.491, Retribuciones complementarias 7.902, Complemento de destino 3.604, Complemento específico 4.280, Indemnización por residencia 18,54 13 Laborales 771, Laboral fijo 771, Retribuciones básicas 662, Otras remuneraciones 108,55 15 Incentivos al rendimiento 789, Productividad 755, Gratificaciones 34,28 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.743, Cuotas sociales 3.310, Seguridad Social 3.310, Gastos sociales del personal 433,01 v Formación y perfeccionamiento del personal 301,35 v Acción social 48, Seguros 83,18 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 1.941, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.924, Arrendamientos de mobiliario y enseres 17,20 56

61 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA Programa Económica Explicación Total v 455M Regulación y supervisión de la aviación civil 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 281, Edificios y otras construcciones 66, Maquinaria, instalaciones y utillaje 30, Elementos de transporte 10, Mobiliario y enseres 5, Equipos para procesos de la información 170,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 482, Ordinario no inventariable 50, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3, Material informático no inventariable 429, Suministros 410, Energía eléctrica 170, Agua 7, Gas 44, Combustible 19, Vestuario 3, Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 151, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 3, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 13, Comunicaciones 365, Servicios de telecomunicaciones 180, Postales y mensajería 185, Transportes 2, Primas de seguros 20, Tributos 16, Gastos diversos 183,34 v Atenciones protocolarias y representativas 2, Publicidad y propaganda 10, Jurídicos, contenciosos 90, Reuniones, conferencias y cursos 40, Oposiciones y pruebas selectivas 5, Otros 36, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales , Limpieza y aseo 230, Seguridad 65, Estudios y trabajos técnicos ,84 57

62 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA Programa Económica Explicación Total v 455M Regulación y supervisión de la aviación civil Otros 60,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.440, Dietas 430, Locomoción 880, Otras indemnizaciones 130,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2, Intereses de demora 2,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 1.716,00 v 440 SENASA.Financiación déficit por acuerdo económico 162,00 v 441 ENAIRE. Financiación de vuelos exonerados 1.554,00 49 Al exterior 4, Cuotas a Organismos Internacionales 4, Flight Safety Foundation 4,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.720,00 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3.704, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3.704,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.340, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 4.340,00 TOTAL INVERSIONES REALES 8.244,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 10, Préstamos a largo plazo 10, Familias e instituciones sin fines de lucro 10,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 58

63 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA Programa Económica Explicación Total TOTAL Regulación y supervisión de la aviación civil ,00 TOTAL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA ,00 59

64

65 Resúmenes del presupuesto de ingresos

66

67 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de ingresos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,00 30 Tasas , ,00 32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 300,00 300,00 39 Otros ingresos 1.885, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 10,00 10,00 TOTAL , ,00 63

68 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por capítulos del presupuesto de ingresos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 TOTAL ,00 64

69 Resúmenes del presupuesto de gastos

70

71 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,00 10 Altos cargos 84,04 84,04 12 Funcionarios , ,16 13 Laborales 771,47 771,47 15 Incentivos al rendimiento 789,36 789,36 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.743, ,97 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,00 20 Arrendamientos y cánones 1.941, ,20 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 281,00 281,00 22 Material, suministros y otros , ,80 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.440, ,00 3 GASTOS FINANCIEROS 2,00 2,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,00 2,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.720, ,00 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 1.716, ,00 49 Al exterior 4,00 4,00 6 INVERSIONES REALES 8.244, ,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3.704, ,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200,00 200,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.340, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 10,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 10,00 10,00 TOTAL CONSOLIDADO , ,00 TOTAL , ,00 67

72 AGENCIAS ESTATALES Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL ,00 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,00 3 GASTOS FINANCIEROS 2,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.720,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,00 6 INVERSIONES REALES 8.244,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.244,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10,00 TOTAL PRESUPUESTO ,00 TOTAL CONSOLIDADO ,00 68

73 Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

74

75 Organismo 401. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE

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77 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de ingresos Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE Económica Explicación Total 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 32 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 280, Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 280,00 TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 280,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 De la Administración del Estado 5.824, Del departamento al que está adscrito 5.824,94 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.824,94 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 De la Administración del Estado 158, Del departamento al que está adscrito 158,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 158,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público 8, Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo 8, A familias e Instituciones sin fines de lucro 8,91 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 8,91 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 6.271,85 73

78 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE v Programa Económica Explicación Total AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE v 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas v 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 68, Retribuciones básicas y otras remuneraciones 68, Retribuciones básicas 68,63 12 Funcionarios 905, Retribuciones básicas 426, Sueldos del grupo A1 y grupo A 93, Sueldos del grupo A2 y grupo B 57, Sueldos del grupo C1 y grupo C 51, Sueldos del grupo C2 y grupo D 86, Trienios 53, Pagas extraordinarias 84, Retribuciones complementarias 478, Complemento de destino 205, Complemento específico 273,10 13 Laborales 1.277, Laboral fijo 661, Retribuciones básicas 644, Otras remuneraciones 16, Laboral eventual 615,50 15 Incentivos al rendimiento 88, Productividad 88,70 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 612, Cuotas sociales 587, Seguridad Social 587, Gastos sociales del personal 24,37 v Formación y perfeccionamiento del personal 3,20 v Acción social 5, Otros 16,15 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.951,50 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 125, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 125,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 240, Edificios y otras construcciones 10,20 74

79 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE Programa Económica Explicación Total v 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 218, Mobiliario y enseres 0, Equipos para procesos de la información 12,00 22 Material, suministros y otros 2.120, Material de oficina 31, Ordinario no inventariable 12, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4, Material informático no inventariable 15, Suministros 419, Energía eléctrica 45, Agua 8, Gas 8, Vestuario 0, Productos farmacéuticos y material sanitario 356, Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 0, Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 0, Otros suministros 0, Comunicaciones 601, Servicios de telecomunicaciones 48, Postales y mensajería 553, Transportes 1, Primas de seguros 18, Tributos 2, Estatales 2, Gastos diversos 29,70 v Atenciones protocolarias y representativas 2, Publicidad y propaganda 8, Reuniones, conferencias y cursos 15, Otros 4, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.017, Estudios y trabajos técnicos 1.008, Otros 9,20 23 Indemnizaciones por razón del servicio 313, Dietas 130, Locomoción 180, Otras indemnizaciones 3,55 75

80 AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos Sección: 18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Organismo: 401 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE Programa Económica Explicación Total v 336A Fomento y apoyo de las actividades deportivas 24 Gastos de publicaciones 0, Gastos de edición y distribución 0,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.800,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 352, Contribución al Institute of National Anti-doping Organisations (INADO) 7, Contribución a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 345,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 352,87 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 64, Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 64,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 40, Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 40,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 54, Gastos en inversiones de carácter inmaterial 54,00 TOTAL INVERSIONES REALES 158,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 8, Préstamos a corto plazo 8, Familias e instituciones sin fines de lucro 8,91 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 8,91 TOTAL Fomento y apoyo de las actividades deportivas 6.271,85 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 6.271,85 76