ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

Transcripción

1 República Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. FP-08 PRESUPUESTO AÑO: 2015 FECHA: 3/23/2015 CODIGO INSTITUCIONAL: 7140 CATEGORIA PROGRAMATICA DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua CLASIFICADOR DEL GASTO AÑO 2014 AÑO 2015 DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA INSTITUCION RECEPTORA CODIGO SNIP GEOGRAFICO TIPO OBJECTO CUENTA SUB-CUENTA AUXILIAR DENOMINACION DEL GASTO FUNCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE ESPECIFICA ORGANISMO FINANCIADOR PRESUPUESTO ORIGINAL ANO ACTUAL EJECUCION ESTIMADA ANO ACTUAL PRESUPUESTO ANO SIGUIENTE E Educación 2, , , NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2, , , N/A 2, , , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2, , , GASTOS 2, , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2, , , OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 2, , , Comisiones y gastos bancarios 2, , , E Comisiones y gastos bancarios , , , E Educación 632, , , GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 632, , , N/A 632, , , ASISTENCIA SOCIAL 490, , , GASTOS 490, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 490, , , Ayudas y donaciones a personas 490, , , E Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas , , , E Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas , EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 112, , , Página 1 de 12

2 GASTOS 112, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 112, , , REMUNERACIONES 112, , , Remuneraciones al personal fijo 112, , , E Sueldos fijos , , , E Becas nacionales , , , E Sueldo Anual No , , , PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA 28, , , GASTOS 28, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 28, , , REMUNERACIONES 28, , , Remuneraciones al personal fijo 28, , , E Sueldos fijos , , , E Sueldo Anual No , , , E Educación 240, , , ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) 240, , , N/A 240, , , TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS 240, , , GASTOS 240, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 240, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 240, , , Transferencias corrientes a empresas del sector privado 240, , , E Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado , , , E Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado , , , I Inversión 736, , , NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 736, , , N/A 736, , , NORMAS Y SEGUIMIENTOS 192, , , GASTOS 192, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 192, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 192, , , Combustibles y lubricantes 192, , , I Gasolina , , , I Gasolina , ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 544, , , GASTOS 544, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 544, , , Página 2 de 12

3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 544, , , Combustibles y lubricantes 544, , , I Gasoil , , , I Equipo computacional , I Programas de informática , , , I Aceites y grasas , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS , GASTOS , MATERIALES Y SUMINISTROS , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS , Combustibles y lubricantes , I Gas GLP , I Inversión 14, , ,925, OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 14, , ,925, N/A 14, , , COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 14, , , GASTOS 14, , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 14, , , SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 14, , , Contratación de obras menores 14, , , I Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento , I Comisiones y gastos bancarios , , , Construcción de Vías de Comunicación y Anexos , Construccion Contenes Alto Velo GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Construccion de Acera de Hormigon Simple, Estadio de Softboll (Barrio Nuevo) , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Infraestructura terrestre y obras anexas , I Infraestructura terrestre y obras anexas , Construccion Contenes y Acerras C/ Cristobal Colon ( Sector El Cerro) , Página 3 de 12

4 GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Infraestructura terrestre y obras anexas , I Infraestructura terrestre y obras anexas , Construccion Puente, Sector Brisa el Este del Otro Lado , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Infraestructura terrestre y obras anexas , I Infraestructura terrestre y obras anexas , Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación Mantenimiento Camino Vecinal Hoyo de Julian, Colorado, y Guayubin ( seccion las Cañitas) ,965, GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Mantenimiento Camino Vecinal Jaragua Yerba Buena (Seccion El Barro) GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Mantenimiento Camino Vecinal o Herradura, (Seccion Mata de Naranja) GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Infraestructura terrestre y obras anexas I Infraestructura terrestre y obras anexas Mantenimiento de Camino Vecinal , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Infraestructura terrestre y obras anexas , I Infraestructura terrestre y obras anexas , Construcción Instalaciones Recreativas ,006, Página 4 de 12

5 Construccion de boulevard Acera Norte Calle Principal (27 de Febrero), La Madre ,006, GASTOS ,006, OBRAS ,006, INFRAESTRUCTURA ,006, Obras urbanísticas ,006, I Obras urbanísticas ,006, Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre Continuacion y Finalizacion Centro Comunal (Seccion Pie de La Loma) GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanísticas I Obras urbanísticas Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales Construccion Peatonal C/Prolongacion Isauro Rivas ( C/ Junta), Barrio Nuevo GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras urbanísticas I Obras urbanísticas Instalaciones, Colocación Eléctricas ,373, Electrificacion c/ K, El Tunal Arriba GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Eletrificacion c/ Restauracion, El Otro Lado GASTOS OBRAS INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Electrificacion; Barrio El Maniel GASTOS OBRAS Página 5 de 12

6 INFRAESTRUCTURA Obras de energía I Obras de energía Iluminacion, Calle Independencia abajo y Cachon Mamey , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras de energía , I Obras de energía , Proyecto de Iluminacion Zona Urbana , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras de energía , I Obras de energía , Proyecto de Tendido Electrico Zona Urbana , GASTOS , OBRAS , INFRAESTRUCTURA , Obras de energía , I Obras de energía , I Inversión 1,074, , , GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,074, , , N/A 1,074, , , MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,074, , , GASTOS 1,074, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,074, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 1,074, , , Llantas y neumáticos 1,074, , , I Llantas y neumáticos , , , I Gasoil , , , I Automóviles y camiones , , I Herramientas y máquinas-herramientas , , , I Inversión , DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS , N/A , AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES , Aplicaciones financieras , Página 6 de 12

7 Disminución de pasivos , Disminución de pasivos corrientes , Disminución de cuentas por pagar de corto plazo , I Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo , P Personal 5,445, ,924, ,402, NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 5,445, ,924, ,402, N/A 5,445, ,924, ,402, NORMAS Y SEGUIMIENTOS 1,949, ,730, ,900, GASTOS 1,949, ,730, ,900, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,949, ,730, ,900, REMUNERACIONES 1,949, ,730, ,900, Remuneraciones al personal fijo 1,949, ,730, ,900, P Sueldos fijos ,744, ,599, ,744, P Contribuciones al seguro de salud , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , P Sueldo Anual No , , , ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,770, ,545, ,689, GASTOS 2,770, ,545, ,689, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2,770, ,545, ,689, REMUNERACIONES 2,770, ,545, ,689, Remuneraciones al personal fijo 2,770, ,545, ,689, P Sueldos fijos ,215, ,030, ,134, P Dietas en el país , P Gastos de representación en el país , , , P Contribuciones al seguro de salud , , , P Contribuciones al seguro de pensiones , , , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , P Comisiones y gastos bancarios , , , P Sueldo Anual No , , , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 725, , , GASTOS 725, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 725, , , REMUNERACIONES 725, , , Remuneraciones al personal fijo 725, , , P Sueldos fijos , , , P Sueldo Anual No , , , P Compensación por horas extraordinarias , , , P Dietas en el país , Página 7 de 12

8 P Contribuciones al seguro de salud , P Contribuciones al seguro de pensiones , P Contribuciones al seguro de riesgo laboral , P Sueldo Anual No , , , P Personal 132, , , GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 132, , , N/A 132, , , MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 132, , , GASTOS 132, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 132, , , REMUNERACIONES 132, , , Remuneraciones al personal fijo 132, , , P Sueldos fijos , , , P Sueldo Anual No , , , P Personal , DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS , N/A , AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES , Aplicaciones financieras , Disminución de pasivos , Disminución de pasivos corrientes , Disminución de préstamos de corto plazo , P Disminución de préstamos internos de corto plazo , PAGO DE INTERESES , GASTOS , GASTOS FINANCIEROS , INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA , Intereses de la deuda pública interna de corto plazo , P Intereses de la deuda pública interna de corto plazo , S Servicio 1,253, ,385, ,653, NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,253, ,385, ,653, N/A 1,253, ,385, ,653, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,168, ,329, ,605, GASTOS 1,168, ,329, ,605, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,168, ,329, ,605, REMUNERACIONES 1,168, ,329, ,605, Remuneraciones al personal fijo 1,168, ,329, ,605, S Sueldos fijos , , , Página 8 de 12

9 S Servicios telefónico de larga distancia , , , S Servicio de internet y televisión por cable , S Publicidad y propaganda , , , S Impresión y encuadernación , , , S Alquilleres y rentas de edificios y locales , , , S Seguro de bienes muebles , S Comisiones y gastos bancarios , , , S Alimentos y bebidas para personas , S Papel de escritorio , , , S Material para limpieza , S Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza , , , S Material para limpieza , , , S Impresión y encuadernación , S Seguro de bienes muebles , S Comisiones y gastos bancarios , S Publicidad y propaganda , S Eventos generales , , S Eventos generales , S Festividades , , , S Alimentos y bebidas para personas , , , S Sueldo Anual No , , , S Libros, revistas y periódicos , , , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 85, , , GASTOS 85, , , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 85, , , SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 85, , , Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 85, , , S Mantenimiento y reparación de equipo para computación , S Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza , , , S Papel de escritorio , , , S Libros, revistas y periódicos , , , S Comisiones y gastos bancarios , , , S Servicio 623, , , OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 623, , , N/A 623, , , COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 623, , , GASTOS 623, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 623, , , Página 9 de 12

10 REMUNERACIONES 623, , , Remuneraciones al personal fijo 623, , , S Sueldos fijos , , , S Contribuciones al seguro de salud , , S Contribuciones al seguro de pensiones , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , S Obras menores en edificaciones , , , S Sueldo Anual No , , , S Servicio 3,403, ,977, ,437, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,403, ,977, ,437, N/A 3,403, ,977, ,437, ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 839, , , GASTOS 839, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 839, , , REMUNERACIONES 839, , , Remuneraciones al personal fijo 839, , , S Sueldos fijos , , , S Contribuciones al seguro de salud , , S Contribuciones al seguro de pensiones , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , S Sueldo Anual No , , , MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,888, ,648, ,049, GASTOS 1,888, ,648, ,049, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,888, ,648, ,049, REMUNERACIONES 1,888, ,648, ,049, Remuneraciones al personal fijo 1,888, ,648, ,049, S Sueldos fijos ,642, ,505, ,824, S Contribuciones al seguro de salud , , S Contribuciones al seguro de pensiones , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral , , , S Sueldo Anual No , , , SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS 171, , , GASTOS 171, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 171, , , REMUNERACIONES 171, , , Remuneraciones al personal fijo 171, , , S Sueldos fijos , , , S Contribuciones al seguro de salud , , Página 10 de 12

11 S Contribuciones al seguro de pensiones , , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral , S Sueldo Anual No , , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 503, , , GASTOS 503, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 503, , , REMUNERACIONES 503, , , Remuneraciones al personal fijo 503, , , S Sueldos fijos , , , S Contribuciones al seguro de salud , S Contribuciones al seguro de pensiones , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral S Sueldo Anual No , , , S Servicio 336, , , GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 336, , , N/A 336, , , ASISTENCIA SOCIAL 336, , , GASTOS 336, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 336, , , Ayudas y donaciones a personas 336, , , S Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas , , , S Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas , , , S Servicio 653, , , FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 653, , , N/A 653, , , FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 412, , , GASTOS 412, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 412, , , REMUNERACIONES 412, , , Remuneraciones al personal fijo 412, , , S Sueldos fijos , , , S Sueldo Anual No , , , DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 240, , , GASTOS 240, , , REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 240, , , Página 11 de 12

12 REMUNERACIONES 240, , , Remuneraciones al personal fijo 240, , , S Sueldos fijos , , , S Sueldo Anual No , , , S Contribuciones al seguro de salud , , , S Contribuciones al seguro de pensiones , , , S Contribuciones al seguro de riesgo laboral S Servicio , DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS , N/A , AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES , Aplicaciones financieras , Disminución de pasivos , Disminución de pasivos corrientes , Disminución de cuentas por pagar de corto plazo , S Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo , S Disminución de préstamos internos de corto plazo , PAGO DE INTERESES , GASTOS , GASTOS FINANCIEROS , INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA , Intereses de la deuda pública interna de corto plazo , S Intereses de la deuda pública interna de corto plazo , S Servicio 276, , , ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) 276, , , N/A 276, , , TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS 276, , , GASTOS 276, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 276, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 276, , , Transferencias corrientes a empresas del sector privado 276, , , S Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado , S Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado , , , TOTAL 14,823, ,446, ,121, Página 12 de 12