Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PSAC 6.2.2

Transcripción

1 Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTO Revisión: 06 Fecha de emisión: 21/01/2013 Elaboró: Aprobó: Daniel Soto López Jefe de Recursos Humanos Aristeo García García Representante de la Dirección Página 1 de 5 Arturo García García Coordinador del proyecto de calidad

2 2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN COPIA No. ORIGINAL MAGNÉTICO PROPIETARIO METODOS Y PROCEDIMIENTOS e-si web disponible para toda la organización 3 TABLA DE CONTENIDO SECCIÓN DESCRIPCIÓN 1 PORTADA 2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 3 TABLA DE CONTENIDO 4 RESPONSABILIDADES 5 ALCANCE 6 OBJETIVO 7 DESARROLLO 8 REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO 9 CONTROL DE LOS CAMBIOS 4 RESPONSABILIDADES 4.1 El personal cuya actividad esté relacionada con la implantación, la operación y el mantenimiento del SAC, debe tomar en cuenta este procedimiento. 4.2 El Jefe de Recursos Humanos de la organización debe elaborar, implantar, actualizar y mantener el presente procedimiento. 4.3 El Representante de la Dirección y el Coordinador del proyecto de calidad deben aprobar el presente procedimiento. 5 ALCANCE El procedimiento aplica a todo el personal que labora en la organización. 6 OBJETIVO Establecer y mantener esta metodología, para asegurar que el personal de la organización tenga conciencia de la calidad del servicio, la satisfacción de las necesidades del cliente, la política, los objetivos y los conocimientos, experiencia y habilidades para desempeñar su trabajo de manera competente. 7 DESARROLLO 7.1 PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN La organización promueve la conciencia respecto a la calidad (véase RSAC 6.2.2/04 Perfil de competencia por puesto y RSAC 6.2.2/05 Listado de personal del SAC), a través de pláticas de sensibilización, cursos de los proveedores, capacitación interna con base a módulos (véase PT SAC /02 Temas de Capacitación), mensajes en los tableros de comunicación, sistema Intranet transmitiendo al personal, funciones, actividades y conocimientos para desempeñar su labor. Página 2 de 6

3 7.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Las responsabilidades en materia de calidad que tiene el personal de la organización, se establecen en el documento DSAC 5.5.1/02/XX Descripción y perfil de puesto. Evidencia de lo anterior se encuentra en los expedientes del personal en el área de Recursos Humanos de la organización. Estas responsabilidades son revisadas cada dos años o en cualquier momento por modificaciones en la legislación, procedimientos y procesos, dicha revisión es coordinada por el Jefe de Recursos Humanos o Encargado de Métodos y Procedimientos, con los responsables de las diferentes áreas. La comparación que resulta entre lo descrito en los perfiles y descripciones de puesto y las actividades que realizan las personas que los ocupan se realiza a un mes de haber ingresado al puesto con el formato Evaluación por Competencia, cuyo control se encuentra en el área de Recursos Humanos. Cualquier desviación entre lo que manifiesta el personal a través de las evaluaciones y el deber ser, se entiende como una oportunidad para mejorar el desempeño con retroalimentación de los responsables de área. Adicionalmente las Gerencias y las Jefaturas pueden establecer temas para la capacitación ya sea por condiciones de mercado o por solicitudes del personal, de los proveedores u otras partes interesadas, lo anterior se realiza comunicando al área de Recursos Humanos para su calendarización en el RSAC 6.2.2/02 Programa de capacitación. 7.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN El área de Recursos Humanos de la organización elabora el programa de capacitación (incluye cursos de proveedores, capacitación interna o externa) tomando en cuenta el resultado de la aplicación de las evaluaciones por competencia, las funciones establecidas en la descripción de puesto, las no conformidades levantadas en auditorías, por cambios organizacionales o cualquier otro aspecto que incida en la atención de las necesidades de los clientes. Lo anterior queda registrado en, RSAC 6.2.2/02 Programa de capacitación. Los puntos específicos para la capacitación interna aparecen en la Política PT SAC-6.2.2/03 Programa de capacitación y para realizar Juntas o pláticas con proveedores véase la Política PT SAC 6.2.2/04 Junta de Trabajo y/o Pláticas con Proveedores. 7.4 SOLICITUD DE CAPACITACIÓN. Las solicitudes de capacitación y/o Juntas se realizan con el Jefe de Recursos Humanos, de manera verbal, vía o con comunicados de cada área, quien las dará de alta en el RSAC 6.2.2/02 Programa de capacitación. Adicionalmente la organización tiene establecidos los temas de capacitación a impartir para todo el personal a través de PT SAC 6.2.2/02 Políticas Temas de capacitación. La Gerencia Administrativa o Comercial u Operativa en Oficinas Matriz, deben aprobar el programa de capacitación, el cual podrá ser modificado atendiendo las necesidades que surjan. Una vez aprobado el programa de capacitación, estará disponible para su consulta en el área de Recursos Humanos. Página 3 de 6

4 En caso de cambios al programa de capacitación, se emite una nueva versión del mismo y se pone nuevamente a disposición del personal en el área de Recursos Humanos. 7.5 SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS El Jefe de Recursos Humanos (con su área de capacitación o quien el disponga) o el Representante de la Dirección dan seguimiento al resultado de la impartición de los cursos de la siguiente manera: Cursos de proveedores: Estos cursos se coordinan entre el área de Compras y los diferentes proveedores, se realiza una lista de los participantes donde firman de enterados RH-01 Invitación a Junta / Plática, adicionalmente es necesario programar la sala de avance, refrigerios y pasar el RSAC 6.2.2/01 Lista de Asistencia, el RH-02 Evaluación de la Junta / Plática y por último generar el informe por curso RH-03 Informe de la Junta / Plática para turnarlo a la Gerencia. Cursos Internos: Los Módulos están disponibles en la carpeta de capacitación de cada área, mismos que son estudiados por el personal con la supervisión de los jefes, una vez realizado lo anterior se evalúa el aprovechamiento a través de la Evaluación de los módulos DSAC 6.2.2/XX/YY/ZZ/X X, dichas evaluaciones son calificadas por el responsable de Capacitación quien genera un reporte con las desviaciones para que los jefes den la retroalimentación necesaria. Otros Cursos: Debe existir RSAC 6.2.2/01 Lista de Asistencia o constancia o diploma de asistencia. 7.6 COMPETENCIA DEL PERSONAL. Para el caso de criterios de competencia se realiza con PT SAC-6.2.2/01 Criterios de seguimiento a la evaluación por competencia. 7.7 ALTA DE PERSONAL El Jefe de Recursos Humanos al reclutar personal de nuevo ingreso o por cambio, debe incluir en sus actividades de inducción, aquellas relativas al SAC. 8 REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO RSAC 6.2.2/01 RSAC 6.2.2/02 RSAC 6.2.2/04 RSAC 6.2.2/05 DSAC 6.2.2/03 N/A DSAC 5.5.1/02/XX PT SAC-6.2.2/01 PT SAC-6.2.2/02 PT SAC-6.2.2/03 LISTA DE ASISTENCIA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERFIL DE COMPETENCIA POR PUESTO LISTADO DE PERSONAL DEL SAC EVALUACIÓN DE ACCIONES EVALUACIÓN POR COMPETENCIA DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS POLITICAS CRITERIOS DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIA. POLÍTICAS TEMAS DE CAPACITACIÓN. POLÍTICAS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Página 4 de 6

5 PT SAC-6.2.2/04 RH-01 RH-02 RH-03 N/A N/A JUNTA DE TRABAJO Y/O PLÁTICA DE PROVEEDORES INVITACIÓN A JUNTA / PLÁTICA EVALUACIÓN DE LA JUNTA / PLÁTICA INFORME DE LA JUNTA / PLÁTICA EXPEDIENTES DEL PERSONAL INCLUIR INTRANET 9 CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha de Emisión Descripción del cambio 00 15/01/06 Primera revisión del SAC /01/07 Se actualiza el programa de capacitación para el año /07/07 01/01/08 06/03/08 02/05/08 14/05/08 02/06/09 En el punto 7.1 inciso b) se modifica política integral por política de la calidad. En el punto 7.2 se modifica la responsabilidad en el segundo párrafo. En el punto 7.6 se modifica el nombre del procedimiento mencionado. Se actualiza el DSAC-6.2.2/03 Evaluación de acciones. Se actualiza el programa de capacitación para el Se crea la PT SAC-6.2.2/02 Temas de capacitación para establecer los conocimientos para el personal. Se crea la PT SAC 6.2.2/03 Programa de capacitación para enunciar los lineamientos para la transmisión de los módulos del plan de capacitación. Se modifica la PT SAC-6.2.2/01 Políticas criterios de seguimiento a la evaluación por competencia para hacerla más clara. Se modifico el punto 2 Lista de Distribución para incluir la distribución a todas las áreas. Del punto 7.1 se modifica por separado los cursos de proveedores y capacitación interna, se agrega intranet como medio de capacitación. Del punto 7.2 Identificación de necesidades de capacitación se hace modificación en el último párrafo para hacerlo mas claro. El punto 7.3 Se eliminan los registros de seguimiento, quedando solo el de programa de capacitación. El punto 7.4 Se agregan las Gerencias para poder aprobar el programa. El punto 7.5 Se desglosa por tipo de curso las actividades para su seguimiento incorporando los formatos RH-01 Invitación a Junta / Plática, RH-02 Evaluación de la Junta / Plática y RH-03 Informe de la Junta / Plática. El punto 7.6 Se modifica la competencia del auditor líder y se agregan los criterios de competencia del personal. Cambio en la Carátula 9001:2000 a 9001:2008 Página 5 de 6

6 04 12/05/10 Se revisa la aplicación del procedimiento a la operación de la organización, se realizan cambios ortográficos. En la lista de Distribución se agrega la opción de distribución magnética 05 21/02/12 Se revisa para asegurar su actualización con relación a la operación de la organización. Página 6 de 6