Instructivo proveedores SRM Bunge Argentina SA.-

Transcripción

1 P á g i n a 1 Instructivo proveedores SRM Bunge Argentina SA.- Para el inicio del sistema, usted como proveedor recibirá dos s: 1) Recibe en el cuerpo del el link y el usuario de la pagina: Subject: Registro de interlocutor ejecutado correctamente Estimados señoras y señores: Su solicitud, recibida por Internet, para introducir un interlocutor comercial y/o una persona de contacto, se ha ejecutado. Para una entrada posterior al sistema, utilice los siguientes datos: Interlocutor 1 (número de interlocutor de la organización, ID de la empresa): Es el numero que tiene como proveedor de Bunge. Interlocutor2 (número de interlocutor de la persona de contacto): Este número lo asigna el sistema. Usuario (ID de usuario de la persona de contacto): Este usuario siempre comienza con BID y le parece otro nombre, ejemplo BIDPROVEEPRUEBA Para acceder a nuestro sistema puede utilizar el siguiente enlace: llegara una dirección web para que haga click y llevarlo a la pagina. Obtendrá su clave de acceso para el registro en un correo electrónico aparte. Saludos cordiales, Su departamento de compras 2) En otro separado recibirá la contraseña para entrar al sistema: Subject: Registro de interlocutor ejecutado correctamente PW:Palabra clave (para acceder con ID de usuario): Se le asignará la primer contraseña para que pueda acceder, y luego usted podrá modificarla. Nota importante: NO borrar los s y guardar su usuario y contraseña, será la que utilizara diariamente para trabajar en las licitaciones de Bunge Argentina.

2 Ingreso: P á g i n a 2

3 P á g i n a 3 Página de inicio: Ingrese a la solapa de Licitaciones y subastas y aparecen las licitaciones que fueron invitados a participar:

4 P á g i n a 4 Estado de las licitaciones (esto permite llevar una administración de su bandeja): Tod.: todas las licitaciones. Publicado: son las licitaciones publicadas que no se ha tomado ninguna decisión, se publicaron pero no ofertaron. Finaliz.: son las ofertas emitidas, se a respondió la licitación. Cerrados: son las licitaciones que se cargo una oferta y ya cerro el proceso de licitación. Con el criterio de búsqueda podemos rastrear cualquier licitación:

5 P á g i n a 5 Ingresar una oferta: Hacemos click sobre la licitación: Abre el detalle:

6 P á g i n a 6 Campos pintados en amarillo: Cerrar: Cerrar la ventana. Previsualización: abre el archivo PDF de la licitación, indicando el detalle del material / servicio. Actualizar: actualiza la venta.(es importante el uso de este botón para refrescar la pantalla) Participar: si está interesado en realizar una oferta. No participar: declinar la invitación. Con reservas: se puede cargar una oferta con reserva de precio Crear oferta: agregar la oferta, subir archivos. Preguntas y respuestas: es un chat que permite la comunicación on line con el comprador, donde pueden realizar consultas. Exportar: abre un archivo Excel

7 P á g i n a 7 Para crear la oferta presionamos el botón participar: Y para crear oferta el botón Crear Oferta :

8 P á g i n a 8 Se abrirá otra ventana donde es editable. Ahí nos permite agregar el valor, anexos, especificaciones, planos, etc: Datos de los campos para la visualización: Informacion RFx Datos básicos: figura los datos de la licitación, moneda, condición de pago, el incoterm, la fecha de creación, quien lo creo, etc Preguntas: son preguntas que en caso de que el comprador las solite como obligatoria la tendrá que responder, ya que hacen a la calificación final sobre su oferta

9 P á g i n a 9 Notas y anexos: son campos que vienen completos por el comprador, notas aclaratorias, archivos. Posiciones: este campo permite ver la información del ítem a cotizar. Desplegando el detalle (ver cuadro marcado) abre debajo contenidos, ejemplo código del material, cantidades, etc. NOTA IMPORTANTE: el precio se carga desde esta solapa.

10 P á g i n a 10 Hay dos maneras de cargar el precio, el detalle o sobre la posición: Agregamos el valor y ver que debajo agrega el total también:

11 P á g i n a 11 Notas y anexos: usted agrega archivos para ser enviado a el comprador. Muy importante para Servicios OFERTA TECNICA POR UN LADO con el detalle del trabajo a realizar, apertura de horas hombres, materiales con sus cantidades a utilizar, y por otro lado OFERTA COMERCIAL, con la correspondiente apertura: Para agregar notas o anexos se marca los cuadros señalados y se agrega, ejemplo un archivo: Además puede ser por posición o a nivel cabecera.

12 P á g i n a 12 Y notamos que se cargo el archivo: Resumen: una descripción del evento.

13 P á g i n a 13 Una vez que ya configuramos, agregamos el valor, las condiciones, los anexos, enviamos la oferta: Y el sistema envía los mensajes de confirmación:

14 P á g i n a 14 Cerramos y vamos a la página de inicio: En la bandeja de entrada, el botón Actualizar permite cambiar el estado y actualiza la base:

15 P á g i n a 15 Actualizado: El botón es muy importante para actualizar la pagina, por si hay cambios en licitaciones, se agregan, etc. NOTA IMPORTANTE: si estamos trabajando en la licitación, y ya empezamos a editarla, y no llegamos a enviar la oferta, permite la opción de grabar, y luego continuar trabajando sobre la misma:

16 P á g i n a 16 Otra forma que permite ir directamente a cargar la oferta es posicionándose sobre la licitación y haciendo click en el botón Crear notificación : Abre la pantalla directamente para cargar la oferta (repita los paso indicados arriba para enviar su oferta:

17 P á g i n a 17 Configuración / actualizacion de datos propios: Nos abre una ventana para configurar el uso horario, el ID, el formato de fechas y números, nombres, etc:

18 P á g i n a 18 Nota Importante: el uso horario debe ser siempre UTC-3 En datos de Contacto, permite agregar numero de teléfono, cambiar el si fuese necesario, etc: Una vez que hayamos configurado / actualizado esto, grabamos. Preguntas Obligatorias que vienen desde el Comprador. En esta nueva herramienta, es posible que el comprador para determinar una adjudicación de un bien o servicio, indique preguntas que pueden tener ponderación / importancia sobre el valor presupuestado para determinar la adquision del bien o servicio. Cuando existan estos caso, el sistema automáticamente no les permitirá cargar un valor sino responden las preguntas:

19 P á g i n a 19 Para responder, vamos a la solapa Preguntas y respondemos: Luego, podremos cargar la oferta:

20 P á g i n a 20 Como proveedor, pueden cotizar las posiciones que deseen, no es obligatorio cotizar todas: (solo el comprador puede definir si es obligatorio cotizar todos los ítems): Cotizar diferentes monedas. Por default, a nivel de cabecera, la licitación viene acompañada de una moneda. Ejemplo ARS, USD, etc. El comprador, puede agregar otras monedas, donde permitirá modificar en caso de que sea necesario:

21 P á g i n a 21 Si queremos modificar la moneda a nivel cabecera para todas las posiciones, lo hacemos desde aquí, desde la Información:

22 Y en el detalle de las Posiciones, se indica el cambio de moneda: P á g i n a 22