Objetivo: Competitividad Regional y Empleo (Phasing-in)

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2 Objetivo: Competitividad Regional y Empleo (Phasing-in)

3 FEDER PROGRAMA OPERATIVO DE CASTILLA Y LEÓN Informe de Ejecución de la anualidad 212 INDICE 1. IDENTIFICACIÓN RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO Logros y análisis de los avances Información sobre los avances físicos del programa Operativo Información financiera Información sobre el desglose del uso de los Fondos Devolución o reutilización de ayudas Análisis cualitativo Datos sobre ejecución en relación con la Regla N Información sobre conformidad con la legislación comunitaria Medio Ambiente Contratación pública Fomento de la igualdad de oportunidades Reglas de competencia Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos Cambios en el contexto de la ejecución del programa operativo Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 183/26 (en su caso) Complementariedad con otros instrumentos Disposiciones en materia de seguimiento Acciones de seguimiento Acciones de evaluación Sistemas informáticos Redes temáticas EJECUCIÓN POR PRIORIDADES INFORMACIÓN SOBRE GRANDES PROYECTOS ASISTENCIA TÉCNICA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD..312 ANEXO: BUENAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES COFINANCIADAS.352

4 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León IDENTIFICACIÓN Objetivo: Competitividad Regional y Empleo Zona subvencionable afectada: Comunidad Autónoma de Castilla y León PROGRAMA OPERATIVO Período de programación: Nº del programa (Nº CCI): 27ES162PO9 Título del programa: Programa Operativo FEDER de Castilla y León Año: INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 212 Fecha de aprobación por el Comité de Seguimiento: 1

5 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León El día 2 de marzo del 27 España presentó a la Comisión Europea una propuesta de Programa Operativo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que reunía las condiciones para optar a la ayuda transitoria del objetivo competitividad y empleo en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento 183/26 del Consejo, de 11 de julio de 26. Mediante Decisión de la Comisión C (27) 5925, de 28 de noviembre de 27, la Comisión aprobó el Programa Operativo FEDER de Castilla y León , con un importe máximo de ayuda de euros. El coste total ascendía a euros, y la aportación nacional era por importe de euros. Posteriormente, con fecha 14 de julio 21, España presentó una solicitud de revisión del Programa Operativo FEDER de Castilla y León La revisión proponía la introducción de nuevos organismos intermedios, transferencia financiera entre categorías de gasto sin modificar el montante total por eje, el cambio del desglose indicativo la contribución comunitaria según el tipo de financiación, la actualización de los valores de los indicadores de seguimiento y la actualización de los indicadores de seguimiento ambiental. Mediante Decisión de la Comisión C (21) 6765, de 4 de octubre de 21 se modifica la Decisión de la Comisión C (27) El pasado 1 de agosto de 211, se presentó una nueva propuesta de modificación del Programa Operativo FEDER de Castilla y León (CCI: 27.ES.16.2.PO.9), aprobada por el Comité de Seguimiento el día 2 de junio de 211. Las modificaciones propuestas se refieren al incremento de las tasas de cofinanciación de los ejes prioritarios hasta el 8%; la reasignación de la ayuda FEDER entre ejes prioritarios; la redistribución, dentro de los ejes, de las dotaciones entre organismos intermedios; la modificación de la lista de grandes proyectos; la actualización de los organismos intermedios y la adaptación de los indicadores medioambientales y operativos. Esta nueva versión del Programa Operativo fue aprobada por la Comisión mediante Decisión C (212) 334 de fecha 26 de enero de 212, donde se establece una aportación nacional de sin variar la Ayuda FEDER. La nueva propuesta de adaptación del programa operativo presentada en el Comité de Seguimiento del 25 de junio de 212 consistió básicamente en el traspaso de fondos del eje 4 al 1 en el tramo gestionado por la administración autonómica y la adaptación de los valores objetivo en algunos indicadores operativos como consecuencia de las reprogramaciones financieras y el cambio de la tasa de cofinanciación. Esta nueva versión fue aprobada por Decisión de la Comisión C (212) 9727 de 19 de diciembre de

6 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Ejecución del Programa Operativo 3

7 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO En este apartado se recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos de ejecución, tanto física como financiera, así como los datos financieros desglosados por categorías. Asimismo, se incluye información, referida al conjunto del programa operativo, en relación con las medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la gestión, seguimiento y evaluación del programa operativo, así como las actuaciones dirigidas a promover los principios horizontales (fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria (contratación pública y reglas de competencia). La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos organismos intermedios y beneficiarios del programa operativo, ordenada según Ejes prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el apartado 3 del informe. Este apartado recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, impacto previsible, destinatarios últimos, etc. 4

8 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Logros y análisis de los avances 5

9 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Información sobre los avances físicos del programa operativo 6

10 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Seguimiento de indicadores operativos 7

11 Pág. 12 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN ,63 11,99 183,33 116,67 25, 87,5 2, 91,43 8,81 11,99 41,25 21,88 41,67 6, 55,56 6, ES162PO9 8 8

12 Pág. 13 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , , , , , , , 121,86 12, 291,96, 164,44 1, 125, 71,43 68,88 48, 111,6 25, 98,67 15,38 125, 28 27ES162PO9 8 9

13 Pág. 14 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , , , , , , , ,38 2.5, ,38 2.5, ,67 116,51,,,12 68,43 65,3, 5, 61,82,,,1 24,38 29,74, 28 27ES162PO9 8 1

14 Pág. 15 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , 8,26, 15,71, 146,53, 25,58, 38,72, 57,14 15, 8,84, 1, 28 27ES162PO9 8 11

15 Pág. 16 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN ,5 636, , , ,2 5,35 24,4 1, ,72 484, , , , , , , , , ,17 258,13 29,56 135,33,,,, 19,98 9,49 82,11 6,44,,,, 28 27ES162PO9 8 12

16 Pág. 17 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , , , , , , , , ,81 118,23 156,75 142,11,, 116,67 2, 6,89 6,1 72,84 117,39,, 58,33 3, ES162PO9 8 13

17 Pág. 18 de 19 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , , ,13 1,34 5, ,27 2 8, ,27 2 8,3 134,76, 148,33,, 13,5, 415, 82,7, 84,76,, 3,38 16,67 37, ES162PO9 8 14

18 Pág. 19 de 19 27ES162PO9 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 8 ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , 1, ,, ,, 15

19 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León A continuación se recogen comentarios a los indicadores operativos a , correspondientes al Programa Operativo de Castilla y León FEDER , en lo relacionado a sus valores ejecutados y a las modificaciones de metas por reprogramación financiera, o por ejecución financiera. La Comisión considera que los indicadores relativos a las infraestructuras debían incluirse en los informes anuales y en los envíos a SFC 27 únicamente cuando las operaciones hayan finalizado, para ello se ha realizado la siguiente modificación en nuestro sistema de indicadores: Para determinados temas prioritarios se incluyen, en los informes de indicadores del comité de seguimiento y en el fichero de intercambio de datos con la Comisión, únicamente los indicadores de aquellas operaciones cuya fecha de término real (no fecha prevista) sea anterior a la fecha de ejecución para la que pide el informe. Los temas prioritarios afectados son: 16, 17, 2, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 37, 45 y 46. EJEUCIÓN POR PRIORIDADES Tema Prioritario 1: Actividades de I+DT en centros de investigación Organismo gestor que participa en este tema prioritario: Instituto Tecnológico y Agrario de Castilla y León (ITACyL). Durante la anualidad 212 se ha terminado un proyecto que ha contribuido a dar nuevo valor al indicador de número de proyectos de I+D+i. Este indicador se encuentra en este momento a falta de la finalización de un último proyecto para cumplir su meta respecto al total del período de programación. En el caso del indicador de nº de proyectos de carácter medioambiental, ya había alcanzado en la anterior anualidad su meta programada para 213 por lo que no cabe añadir valoración adicional al respecto. Teniendo esto en cuenta y en lo que se refiere a los indicadores 127 y 128 que muestran el empleo asociado a los proyectos, las previsiones realizadas para el 127 han sido superadas y se va a proceder ha reprogramar el mismo. En relación al 128,en base a la experiencia acumulada del gestor en la contratación de personal en este campo, se partió de que casi un 5% del personal contratado serían mujeres. Esto ha sido así en las primeras anualidades si bien la tendencia empezó a cambiar en 211 y no mejoró en 212, si bien este indicador 128, con un valor del 86,9% está próximo a cumplir el objetivo para el conjunto del período de programación. Tema Prioritario 2: Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica. Organismo gestor que participa en este tema prioritario: Dirección General de Universidades e Investigación 16

20 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León El indicador nº 1 refleja los dos nuevos proyectos que se han desarrollado durante la anualidad 212, uno de la Universidad de Salamanca como es la construcción del edificio de Usos Múltiples de la Calle Espejo y otro que refleja la construcción del edificio LUCIA de la Universidad de Valladolid. Añadir que, en la Universidad de León y en la de Burgos se produce una ralentización de la ejecución debido a problemas económicos coyunturales. En cuanto a los indicadores relativos al empleo asociado, señalar que la interpretación que se había hecho inicialmente, al dar la meta a 213 fue relativa al empleo asociado cuando finalizase el proyecto, es decir, al nº de investigadores que vayan a trabajar en el proyecto. Posteriormente se comprobó que el valor de los indicadores 127 y 128 específica que es el número de personas que han participado en las actividades cofinanciadas durante la ejecución del proyecto. Ante ello, se presentará a al Comité de Seguimiento propuesta de reprogramación de la meta a 213 de estos indicadores 127 y 128. Tema Prioritario 4: Ayudas para I+DT, en particular para las PYMES (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación). Organismo gestor que participa en este tema prioritario: Agencia de Innovación y Financiación Empresarial (ADE) Las actuaciones realizadas en el periodo han conseguido incrementar el esfuerzo inversor en este tipo de actividades, atendiendo al papel clave que desempeña el capital humano, facilitando la participación en convocatorias y redes a nivel nacional e internacional, mejorando la financiación a la I+D+i, estimulando la creación de empresas a partir de los resultados de la investigación, favoreciendo la extensión de la innovación y la transferencia de conocimientos a tejido productivo, mejorando las infraestructuras de apoyo a la I+D+i existentes en la región (potenciando la red de parques científicos, facilitando el acceso y el uso común de grandes infraestructuras). En definitiva, sigue incrementándose el número de empresas de la región que participan en actividades de I+D+i, aumentando sus porcentajes de inversión en innovación, investigación y desarrollo tecnológico como factor de competitividad y colaborando con ello al desarrollo de la Economía del Conocimiento. El número de proyectos de I+D+I presentados se incrementó, superándose ampliamente los objetivos fijados inicialmente. - Los proyectos seleccionados han sido aquellos con un elevado componente de empleo asociado y de empleo femenino en particular. Por lo tanto, al final del periodo se espera sobrepasar todos los objetivos marcados. Tema Prioritario 7: Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación. Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Agencia de Innovación y Financiación Empresarial (ADE) 17

21 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Los objetivos marcados para el conjunto del período están prácticamente cumplidos, incluso se espera que el porcentaje alcanzado sea superior a lo previsto cuando finalice el período en todos los indicadores con la excepción del número de empresas beneficiadas con sistemas de gestión medioambiental ISO 141 y/o EMAS (Indicador nº 27), cuyo porcentaje de ejecución es del 7%. Tema Prioritario 1: Infraestructuras telefónicas Organismo gestor que participa en este tema prioritario: Dirección General de Telecomunicaciones. La senda de la evolución de los indicadores operativos relativos al empleo se ha incrementado notablemente con respecto a la anualidad anterior, estando así a punto de alcanzar el objetivo propuesto para el conjunto del período, siendo el porcentaje de ejecución superior al 95%, tanto en el caso del total de empleo asociado como para el número de mujeres participantes en los proyectos. En cuanto al número de proyectos (indicador 15), señalar que indica una sobre ejecución que se va a subsanar con una propuesta de reprogramación del valor de este indicador al Comité de Seguimiento del 5 de junio de 213, motivada: porque en su día se consideró a la Red de Espacios Digitales como un único proyecto, siendo realmente 8 los realizados, uno por provincia, y por una reprogramación financiera propuesta, asimismo, en este Comité de Seguimiento. Tema Prioritario 13: Servicios y aplicaciones para la ciudadanía (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) Organismo gestor que participa en este tema prioritario: Dirección General de Telecomunicaciones. En la anualidad 212 no se ha producido avance de indicadores en este tema prioritario ya que en 211 ya se contabilizó la ejecución física completa. En 212 se ha completado la actuación con ejecución financiera. La ejecución de los indicadores de este Eje Prioritario, como en el anterior informe de anualidad, refleja unos resultados bastante buenos, apareciendo un porcentaje de ejecución por encima del 6% en mas del 84% de los indicadores.. Tema Prioritario 8: Otras inversiones en empresas. Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Agencia de Innovación y Financiación Empresarial (ADE) 18

22 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León La mayoría de los indicadores ya han alcanzado el objetivo programado y el resto se encuentra por encima de lo previsto hasta este momento en relación a la ejecución financiera. Por lo tanto, siguiendo con esta tendencia se espera sobrepasar todos los objetivos al final de periodo. Se están finalizando las inversiones de proyectos aprobados al amparo de convocatorias de ejercicios anteriores, hecho que ha permitido superar el número de proyectos estimados a alcanzar y acercarse así al objetivo final en cuanto al número de empresas beneficiadas (indicador 68) con casi un 9% de ejecución con respecto a lo programado para el total del período. Las operaciones seleccionadas hasta ahora tienen un fuerte componente de creación de empleo, por lo que los indicadores correspondientes presentan valores de ejecución elevados, en especial los relativos a mujeres como es el caso del indicador 16 (empleo creado bruto, mujeres) que ya ha sobrepasado los objetivos que tenía marcados. En cuanto al indicador 111 (empresas asistentes a ferias y otras acciones de promoción exterior) señalara que ya alcanzado el objetivo previsto ya que, pese a que por parte de ADE se ha dejado de financiar determinadas acciones en materia de internacionalización, en la presente anualidad se han seguido incluyendo expedientes ejecutados en 212 que corresponden a convocatorias de ejercicios anteriores. Organismos pertenecientes a la AGE que participan en los temas prioritarios 8 y 9 Por parte de los organismos que participan en estos temas prioritarios pertenecientes a la AGE podemos comentar que la mayoría ejecuta de acuerdo con la programación de sus indicadores. Existen los casos de D.G. de Comercio Interior y el Ayuntamiento de Soria que no han grabado valores de ejecución de indicadores, ya que en estos casos no ha habido certificación financiera de la anualidad D.G. Industria y de la PYME Dentro del Tema Prioritario 8 esta D.G. no ha certificado gasto por lo que el indicador nº 11 Nº de empresas creadas no presenta valor de ejecución. La D.G. de Industria y Pyme, en relación con sus actuaciones en el Tema prioritario 9, informa que el cumplimiento de los objetivos físicos respecto de las previsiones realizadas inicialmente parecen no adecuarse a la realidad, principalmente debido al bajo peso final obtenido en esta Comunidad Autónoma por los proyectos de adopción de nuevos modelos empresariales innovadores (apoyados en la región por otros programas de ayudas) y por un mayor volumen, en términos de pagos realizados hasta la fecha, de expedientes tramitados por organismos intermedios, no así en términos de compromisos. Efectivamente, en muchas ocasiones se trata de una mera cuestión de ritmo en la ejecución y tramitación de los expedientes, individualmente considerados, la que determina cuáles son objeto de certificación primero al FEDER. Dada la dotación asignada en el Programa Operativo, y el alto grado de ejecución financiera, es muy probable que este año sea el último en que se soliciten reembolsos y se certifiquen pagos, por lo que no habrá oportunidad de que se adecúe por sí sola la ejecución a la realidad final del régimen en la región, sino tan solo a las actuaciones financiadas por el P. Operativo. Por tanto, se va a solicitar la modificación de las previsiones físicas. 19

23 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León ICEX Respecto de la ejecución de los indicadores del ICEX teniendo en cuenta las circunstancias especiales que en el aspecto presupuestario se están produciendo, los indicadores muestran unos datos más que satisfactorios y muy de acorde a la ejecución financiera realizada. Las empresas castellano y leonesas están demostrando interés por el mercado exterior, y apuestan claramente tanto por zonas geográficas emergentes como por zonas ya consolidadas de destino de nuestras exportaciones, como futuros mercados de negocios. Los valores alcanzados son los siguientes: Tema prioritario 8: Con respecto al indicador Nº Empresas beneficiadas, en lo que va de período ha alcanzado un valor de 133 empresas castellano-leonesas, lo que se corresponde con una ejecución de un 137,73%, sobre el valor total programado (75). El total de nº de proyectos ejecutados y certificados asciende a 1.694, suponiendo un % de ejecución de un 75,29 sobre el nº de proyectos programados para el período Asimismo, con lo relativo al indicador Nº nuevas empresas que se benefician de acciones ICEX, el valor ejecutado es de 26, que sobre el total programado de 15, arroja una ejecución de un 137,33%. Tema prioritario 9: El total de empresas beneficiadas certificadas asciende a 137, suponiendo un % de ejecución de un 1.37% sobre la cifra programada para el período Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación El grado de cumplimiento de ejecución de los diferentes indicadores sigue el ritmo previsto, salvo en el indicador 146: Inversión Privada Inducida. Este indicador recoge la información relativa a los importes de cofinanciación privada que son asumidos por las empresas participantes en el PIPE, de aquellos gastos que han sido certificados al Ministerio. En relación con la certificación al Ministerio de los gastos del Programa indicar, que el importe certificado es sensiblemente inferior al ejecutado por las empresas y está correctamente justificado y visado por los servicios de control de gasto de Consejo Superior de Cámaras. La diferencia existente entre ambos importes obedece al retraso que se produce en la certificación a Fondos 27, motivado por el tiempo que se precisa para efectuar el abono a las empresas participantes en el Programa de los importes correspondientes a la cofinanciación nacional pública. La cofinanciación nacional en el programa PIPE es abonada por Cámaras, ICEX y la Comunidad Autónoma correspondiente, cada una de estas instituciones tiene procedimientos de pago diferentes que motivan el retraso en el abono a las empresas y su posterior justificación al Consejo Superior de Cámaras. De lo anterior se deriva que los importes certificados y, en consecuencia, el valor que figura en el indicador Inversión Privada Inducida, muestren un ritmo de ejecución inferior al resto de indicadores del programa. 2

24 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León La ejecución de los indicadores de este Eje Prioritario sigue reflejando unos resultados todavía bajos a pesar de tener una notable mejoría en el porcentaje de ejecución. En este eje se ve claramente, según el texto adjunto, que los indicadores tienen ejecución pero no se refleja en el informe de seguimiento de indicadores por aplicarse el criterio de la Comisión Europea, comentado en el inicio del epígrafe. Los indicadores relativos a las infraestructuras no figura su ejecución hasta que el proyecto no esté finalizado (indicadores nº 77, 94,158 y 198). Tema Prioritario 45: Gestión y distribución del agua. Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Fomento y Medio Ambiente.) Los indicadores fijados para las operaciones objeto del presente informe son Indicador nº 113 "Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua" y el indicador nº 77 "Redes de abastecimiento creadas". Los datos obtenidos para ambos, con las actuaciones llevadas a cabo se estiman en los siguientes valores: El indicador Redes de abastecimiento creadas (77) retoma la ejecución en 212 tras el plan de acción llevado a cabo en la anualidad anterior alcanzando más de un 5% con respecto a la meta establecida para el conjunto del período. Y en cuanto al indicador de población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua mantiene el mismo valor que el año anterior, esto es, un 75% de ejecución con respecto al objetivo para todo el período El organismo de la AGE que participa en este Tema Prioritario es Aguas de las Cuencas del Norte que no ha podido cumplimentar los indicadores 113 Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua y 139 Superficie mejorada por ser indicadores que su ejecución se conoce una vez finalizadas las obras. Tema Prioritario 46: Tratamiento del agua (agua residual) Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Tras el paréntesis producido en 211 por la puesta en marcha de un plan de acción, durante la anualidad 212, los dos indicadores operativos correspondientes a este tema prioritario han alcanzado la meta planteada para 213. En concreto, el indicador 94 de volumen de aguas residuales tratadas y depuradas presenta un valor de 1.651,4 m 3 /día que unido a la ejecución de años anteriores supera el 1% del objetivo para el total del período. Por otra parte, el indicador 158 de población adicional servida por proyectos de depuración de agua, alcanza el 11% del valor programado para 213 al ejecutar en la presenta anualidad. 21

25 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Tema Prioritario 51: Fomento de la protección de la Biodiversidad y la Naturaleza ( incluido el programa Natura 2). Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Confederación Hidrográfica del Duero En el caso del indicador 25 Construcción y adecuación ambiental de infraestructuras de sensibilización y uso público en RN2 que presenta una ejecución muy baja es debido a que las actuaciones de uno de los dos gestores, Parques Nacionales, no se van a realizar y en consecuencia se ha solicitado una reprogramación financiera. En el Eje Prioritario 4 se muestran dos niveles muy diferentes de ejecución, los indicadores ligados al transporte alcanzan resultados óptimos pero los asociados a la energía no presentan aún valores de ejecución, debido a que el beneficiario no ha realizado ninguna carga de los mismos en Fondos 27. Tema prioritario 17: Servicios ferroviarios (RTE-T) Organismo gestor que participa en este tema prioritario: ADIF Los indicadores nº 142,191, 228 y 229 No tienen valores de ejecución ya que son indicadores relativos a Infraestructuras que deben incluirse únicamente cuando las operaciones hayan finalizado, siguiendo las indicaciones remitidas por la DGFC de acuerdo con lo indicado por la Comisión Europea. Tema prioritario 26: Transporte multimodal Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Transportes (JCyL) Se aprobó en el Comité de Seguimiento del año 212 la reprogramación de los indicadores, atendiendo a la reprogramación financiera previamente aprobada habiendo cumplido el objetivo de la realización de una infraestructura multimodal (indicador 39) y ésta misma infraestructura creada incorpora medidas que favorecen la accesibilidad (indicador 17), cumpliendo pues las metas planteadas por el gestor. Tema prioritario 27: Transporte multimodal (RTE-T) Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Transportes (JCyL) 22

26 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León En Comité de Seguimiento del año 212 se aprobó la reprogramación de los indicadores, atendiendo a la reprogramación financiera previamente aprobada habiendo cumplido el objetivo de la realización de una infraestructura multimodal (indicador 39) para el total del periodo. Temas Prioritarios 4, y 52: Energía renovable: solar, y biomasa, y eficiencia energética, cogeneración y gestión energética. Fomento del transporte limpio Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Instituto para la Diversificación y el ahorro de energía (IDAE) Indicadores nº 76, 93,133, 134,157 y 177 presentan un valor de ejecución cero. La conclusión principal sobre la falta de datos de estos indicadores es que no ha habido variación en los mismos en 212 al no haberse puesto en marcha todavía los FDU del Fondo de Cartera. Se espera que el inicio de actividad de estos en 213 suponga la financiación de proyectos en las áreas de actividad señaladas, con el consiguiente impacto en los Indicadores de ejecución asociados. La ejecución de los indicadores del eje 5 ha mejorado respecto del informe de la anualidad 211, pero aún presenta indicadores sin valor de realización, debido a que algunos proyectos de la D. G. de Coordinación de Competencias con las CC.AA. y las EE.LL ( Tema Prioritario 61) se están ejecutando y no se dan de alta sus indicadores hasta la finalización de la actuación (indicador nº 1). Este es el mismo caso que presenta el indicador nº 74 Planes y campañas de dinamización y promoción turística desarrolladas del beneficiario TURESPAÑA (Tema Prioritario 57). Tema Prioritario 58: Protección y conservación del patrimonio cultural Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Patrimonio Cultural. (JCyL En cuanto al grado de consecución de los objetivos, se sigue destacando la buena marcha del cumplimiento de las metas establecidas por parte de este gestor. De esta manera se ha superado ya la meta establecida para el 213 del indicador que refleja las actuaciones llevadas en bienes inmuebles sobre los que se han efectuado labores de conservación y restauración (Indicador nº 4). Del mismo modo, el indicador nº 18 de número de proyectos, lleva una buena senda de ejecución, sumando en la anualidad 212 diez proyectos más, lo que hace un total de 1, cumpliendo así con el 95% de lo previsto para el año

27 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Tema Prioritario 85: Preparación, ejecución, seguimiento e inspección Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Presupuestos y Estadística (JCyL) En la anualidad 212 se ha alcanzado el 51% de la meta prevista para todo el período y, si bien se ha mantenido constante el número de actuaciones de gestión y control llevadas a cabo en cada una de las anualidades anteriores, esta senda debería aumentar en los próximos años. Tema Prioritario 86: Evaluación y estudios; información y comunicación Organismos gestores que participan en este tema prioritario: Dirección General de Presupuestos y Estadística (JCyL) La meta para el indicador nº 15 actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas ha alcanzado el 65% en la anualidad 212, creciendo así paulatinamente todas las anualidades y esperando cumplir el objetivo planteado teniendo en cuenta las anualidades que restan para el cierre del Programa. 24

28 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Seguimiento de indicadores de igualdad 25

29 Pág. 1 de 4 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN ,5 1.36,5 5,35 5,35 469,5 515,1 228,62 52, ,88 255,94 93,78 26

30 Pág. 2 de 4 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 2 Desarrollo e innovación empresarial ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN ,26 38, ,71 57, ,3 21,97 27

31 Pág. 3 de 4 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 5 Desarrollo sostenible local y urbano ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , 41,67 2,, 28

32 Pág. 4 de 4 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN , ,5 5,35 5, , , , , ,88 25, 8,26, 15,71 29,56 41,67 38,72, 57,14 82, ES162PO9 8 29

33 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Indicadores de seguimiento ambiental 3

34 Pág. 1 de 3 ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 1, 4,, 112,, 313, , 36, 14,, 293, 2, 379, 29.31,,,,, 2,,,,,,, 2,,, 4, 1,, 67, 3,,, 1, 5,, 234, 3,,, 15, 7,, 318, 5,,, 2, 1,, 327, 5,,38,,,,,,,, 2, 1,, 327, 5,,38, 2, 25,, 291,96,,12, 55,56 71,43, 111,6 25,,1, 28 31

35 Pág. 2 de 3 ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213, 144, 135.6, 4.897, 244, , 4, 2, 261, , 9.794, 414, , 4,,,,,,,, 1, 2,,,,,, 2, 126, ,,,,, 2, 183, ,,,,, 3, 29, ,,,, 4, 3, 211, ,,,, 4,,,,,,,, 3, 211, ,,,, 4,, 146,53 48,17,,, 1, 15, 8,84 19,98,,, 1, 28 32

36 Pág. 3 de 3 ESPERADO 21 ESPERADO % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN ,, 167, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28 33

37 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Información financiera 34

38 Pág. 1 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,76,, , , ,89,, , , ,76,, , , ,35,, , , ,94,, ,28,,,, ,4 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 35

39 Pág. 2 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,93, , , , ,87, , , , ,8, , , , ,5, , , , ,46, , , , ,23, , ,6 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 36

40 Pág. 3 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,18, , , , ,95, , , , ,8, , , , ,22, , , , ,21, , , , ,51, , ,8 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 37

41 Pág. 4 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,3, , , , ,75, , , , ,17, , , , ,36, , , , ,47, , , , ,96, 22.69, ,96 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 38

42 Pág. 5 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,54, , , , ,99, , , , ,3, , , , ,75, , , , ,46, , , , ,58, , ,2 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 39

43 Pág. 6 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,52, , , , ,18, , , , ,67, , ,32,,, , , , ,3, , , , ,91, , ,54 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 4

44 Pág. 7 de 7 CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Phasing in (Euros) , ,23, , , , ,63, , , , ,79, , , , ,73, , , , ,57, , , , ,19, , ,32 Total en regiones con ayuda transitoria en el total general Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 41

45 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Información sobre el desglose del uso de los Fondos 42

46 Pág. 1 de , , ,15 76, , , ,99 87,32,,,,,,,,,,,, , , ,14 43

47 Pág. 1 de , ,1 48, , ,4 111,51 44

48 Pág. 1 de , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 45

49 Pág. 2 de , , , , , , , , , , , ,14 46

50 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Devolución o reutilización de ayudas Durante el año 212 no se ha producido ninguna circunstancia que conlleve la adopción de las medidas previstas en el artículo 57 y el artículo 98, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 183/26 y que supongan la devolución o reutilización de ayudas Análisis cualitativo Los gastos totales certificados hasta el 31 de diciembre de 212 ascienden a ,143, que representa un porcentaje de ejecución del 76,3 % para todo el periodo de programación. En relación con la programación respecto a los objetivos de Lisboa que representa el 82,71% del Programa, el nivel de ejecución para todo el periodo ha sido de 78,79 %, es decir, superior al nivel de ejecución del programa en su conjunto, esto muestra el acierto de la apuesta por la I+D+i en el logro de este objetivo de Lisboa. A continuación se analiza brevemente la ejecución por Ejes: Eje 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC). La ejecución del año 212 ha sido de ,52, lo que representa el 7,6% de la programación anual. Para la totalidad del periodo el gasto certificado ha sido de ,23 lo que representa el 51,96 % de la programación. Eje 2 Desarrollo e innovación empresarial: La ejecución del año 212 en este eje ha sido de ,18, lo que representa el 11,8 % del gasto programado en el 212. Para la totalidad del periodo los gastos certificados han sido ,63 que representan el 62,58 % de la programación. Eje 3 Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos: La ejecución en este eje durante la anualidad 212 ha sido de ,67, lo que ha representado el 218,3 %. Para la totalidad del periodo se ha certificado ,79 que representan el 62,5 % de la programación total. Eje 4 Transporte y energía: No se ha realizado ninguna certificación de gastos asociada a este eje en el año 212. Para la totalidad del periodo se ha certificado ,73 lo que supone el 126,5 % de la programación. Eje 5 Desarrollo sostenible local y urbano: La ejecución en este eje durante la anualidad 212 ha sido de ,3, lo que ha representado el 66,8 % de la programación anual. Para la totalidad del periodo se ha certificado ,57 lo que representa el 7,73 %. Eje 7 Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional: La ejecución en este eje durante la anualidad 212 ha sido de ,91, lo que ha representado el 31,7 %. Para la totalidad del periodo se ha certificado gasto por importe de ,19 lo que representa el 16,53 %. A continuación se insertan los cuadros correspondientes a este apartado. 47

51 Phasing in CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Pág. 1 de 3 (Euros) Temas prioritarios LISBOA Total programado (A) Total ejecutado al (B) Total ayuda FEDER al Objetivo de Lisboa % (B/A) 1 Actividades de I+DT en centros de investigación Si , , ,19 115,13 2 Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica Si , , ,56 1,52 3 Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo, autoridades regionales Si , , ,59 153,54 4 Ayudas para I+DT, en particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación) Si , , ,28 66,27 7 Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.) Si , , ,68 73,62 8 Otras inversiones en empresas Si , , ,78 58,36 9 Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME Si , , ,5 142,73 1 Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha) Si , , ,38 87,8 13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) Si , , ,27 25,77 17 Servicios ferroviarios (RTE-T) Si , , ,46 116,99 48

52 Phasing in CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Pág. 2 de 3 (Euros) Temas prioritarios LISBOA Total programado (A) Total ejecutado al (B) Total ayuda FEDER al Objetivo de Lisboa % (B/A) 26 Transporte multimodal Si , , ,6 123,8 27 Transporte multimodal (RTE-T) Si , , ,31 123,8 29 Aeropuertos Si , , ,98 267,23 4 Energía renovable: solar Si , , ,57 114,29 41 Energía renovable: biomásica Si , , ,71 114,29 43 Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética Si , , , 114,29 45 Gestión y distribución del agua (agua potable) Si , , ,43 56,55 46 Tratamiento del agua (agua residual) Si , , ,8 14,83 51 Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el programa Natura 2) , , ,16 59,63 52 Fomento del transporte urbano limpio Si , , ,71 114,29 57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos , , ,62 18,37 58 Protección y conservación del patrimonio cultural , , ,48 92,1 49

53 Phasing in CL Programa Operativo FEDER de Castilla y León 27ES162PO9 8 Pág. 3 de 3 (Euros) Temas prioritarios LISBOA Total programado (A) Total ejecutado al (B) Total ayuda FEDER al Objetivo de Lisboa % (B/A) 61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural , , ,4 57,74 85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección , , ,51 16,13 86 Evaluación y estudios; información y comunicación , , ,62 17,2 5

54 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Datos sobre ejecución en relación con el cumplimiento de la Regla N+2 51

55 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento 183/26 de 11 de julio, modificado por el Reglamento (UE) 539/21 del Parlamento Europeo y el Consejo la utilización de las dotaciones presupuestarias disponibles con arreglo a las perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha de tener lugar en los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso inicial. Al objeto de revisar la ejecución del Programa frente al horizonte que marcaba el 31 de diciembre de 212 como fecha para la liberación automática de los compromisos correspondientes a la anualidad 21 hay que indicar que : La condición de descompromiso automático aplicable a 31/12/212 era de en términos de Ayuda FEDER. La Ayuda declarada a 31 de diciembre de 212 ha sido de ,53 que sumado al anticipo recibido, ,78, se obtiene un total de ,31, por lo que se obtiene un grado de cumplimiento superior al 1% (12,61%). 52

56 Pag 1 de 1 (Euros) , , ,31 12,61 53

57 Informe de ejecución de la anualidad 212 del Programa Operativo FEDER de Castilla y León Información sobre conformidad con la legislación comunitaria De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (CE) 183/26 las operaciones que sean ejecutadas a través del Programa Operativo FEDER de Castilla y León deben realizarse de conformidad con la política y normativa comunitaria y nacional en materia de medio ambiente, contratación pública, competencia e igualdad de oportunidades. Por otro lado, el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 183/26, establece en su apartado 4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y que dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa Operativo. A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/28, de 26 de febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas Operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión Medio Ambiente Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los principios y objetivos de desarrollo sostenible y protección y mejora del medio ambiente previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco de acuerdos internacionales. Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en materia de medio ambiente. De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y ejecución de las medidas que lo integran. Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa Operativo FEDER de Castilla y León se han sometido a los mecanismos de evaluación pertinentes. En este sentido, la evaluación preliminar de impacto ambiental es la técnica generalizada en todos los países industrializados como instrumento de defensa del medio ambiente. En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y actividades con los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se controla el efectivo cumplimiento de la normativa sectorial ambiental que sea de aplicación, tanto europea como estatal y autonómica. Asimismo, se proponen programas de seguimiento para garantizar su efectivo cumplimiento. No obstante, desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y la integración de la variable ambiental en el conjunto de las políticas de cohesión hay que mencionar la aprobación en noviembre de 29 de una nueva Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible cuyo período de vigencia comprende desde 29 hasta 214, coincidiendo en buena medida con el segundo tramo del Programa Operativo. Las medidas contempladas en la misma, así como la metodología de trabajo y seguimiento tendrán también una incidencia positiva sobre los criterios de elegibilidad y el desarrollo de mecanismos para reforzar la dimensión de sostenibilidad de las acciones cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER y en conjunto sobre las acciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León. 54