AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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1 Página: 1 de 5 OBJETIVO: Describir los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de las s internas a la operación de Atleta Ergo, elaboración de informes de, identificación de aspectos susceptibles de mejora y construcción de acciones preventivas o correctivas, encaminadas a garantizar el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad previo a la revisión por la dirección. ALCANCE: Este procedimiento aplica para todos los procesos de gestión de calidad de Atleta Ergo. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Auditoría Interna: Denominada como de primera parte, constituye un proceso sistémico, independiente y documentado para la obtención de evidencias y su evaluación objetiva, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de calidad definidos por la norma marco. Programa de : Conjunto de una o más s planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Criterios de : Conjunto de políticas, procedimientos y objetivos. Evidencia de la : Registros o declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinentes para los criterios de y que son verificables. Hallazgos de la : Resultados de la evaluación de la evidencia de la recopilada frente a los criterios. Conclusiones de la : Resultado de una proporcionado por el equipo auditor tras considerar los objetivos de la y sus hallazgos. Auditor: Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Plan de : Descripción de las actividades y los detalles acordados de una. 1. RESPONSABLE Auditores Internos Comité de Calidad 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NTC-ISO 9001:2008 Listado Maestro de Documentos Listado maestro de Registros Manual de Calidad

2 Página: 2 de 5 ACTIVIDADES DEL PROCESO Proceso Descripción Responsable Documento Asociado Inicio Inicio Seleccionar equipo auditor Realizar proceso de contratación Orden de compra Se realiza el proceso de verificación de registros de los candidatos a conformar el equipo auditor y se adelanta entrevista para evaluar conocimientos, habilidades y conocimientos del auditor. El área administrativa adelanta el proceso de compra a partir de los resultados de la selección del equipo auditor realizado anteriormente. Gerente Gestor de Producto y Calidad Director Administrativo Anexo SGC- PRO.04 GECOM-PRO.01 Elaborar y aprobar programa y plan de interna Programa y plan de interna El equipo de interna se reúne y construye el programa de, estableciendo los criterios para la misma. Presenta este a la Gerencia General para su aprobación elabora plan de. Equipo auditor Divulgar plan de El programa de puede ser modificado para incluir a parte de la interna anual, otra(s) que se considere(n) pertinente(s) cuando: La Gerencia de la empresa lo considere pertinente. Exista alta rotación de personal del staff que genere una amenaza para el mantenimiento del sistema. Los resultados de s anteriores requieran seguimiento mediante. Una vez aprobado el plan de, el Gestor de Producto y Calidad realiza la divulgación de dicho plan con las personas relacionadas con los procesos objeto de. Gestor Producto Calidad de y NTC-ISO 9001 SGC-FT.15 SGC-FT.16 SGC-FT.16

3 Página: 3 de 5 Elaborar instrumento de registro de hallazgos de la De acuerdo a los criterios de definidos, el equipo auditor revisa los instrumentos que utilizará como registro de los hallazgos de la. SGC-FT.17 SGC-FT.18 SGC-FT.19 Adelantar reunión de apertura de Se realiza reunión de apertura de con la participación del Comité de Calidad, el y las personas participantes en los procesos objeto de. Ejecutar Auditoría Interna Verificación Se explica la metodología a utilizar y se resuelven las inquietudes referidas por los participantes en la reunión. Se ejecuta la interna de acuerdo a la planeación realizada, recopilando, verificando y registrando la información correspondiente. SGC-FT.17 SGC-FT.18 SGC-FT.19 Informar no conformidades Una vez finalizada la interna, el Equipo auditor elabora el informe final de, construyendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a que haya lugar. Realizar reunión de cierre de Se adelanta reunión de cierre del proceso de con la participación del equipo de trabajo ce la empresa, presentando hallazgos generales de cada proceso. Elaborar acciones correctivas Se construyen las acciones correctivas que permitan subsanar las no conformidades halladas en el proceso de. Responsables de cada proceso con no conformidades SGC-FT.04

4 Página: 4 de 5 Realizar seguimiento a resultados de las s internas Se adelanta el seguimiento al cumplimiento y efecto de las acciones correctivas elaboradas. SGC-FT.010 FIN Fin ANEXO 1 PERFIL AUDITOR INTERNO EDUCACIÓN Título Profesional EXPERIENCIA Un año de experiencia en la ejecución de s internas en empresas de diferentes sectores económicos FORMACIÓN Curso de Auditor HABILIDADES De mentalidad abierta; dispuesto a considerar ideas o puntos de vista diferentes. Diplomático; con tacto en las relaciones con las personas. Perceptivo; consciente y capaz de entender las situaciones. Decidido; capaz de alcanzar conclusiones oportunas basadas en el análisis y el razonamiento lógico. Seguro de sí mismo; capaz de actuar y funcionar independientemente a la vez que actúa eficazmente con otros. Colaborador; que interactúa eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y personal auditado. i

5 Página: 5 de 5 i NTC ISO 19001:2012 Directrices para la de sistemas de gestión