ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA (INGRESOS GASTOS DEUDA INDICADORES Y ACCIONES CORRECTIVAS) MES: DICIEMBRE 2010

Transcripción

1 1

2 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA (INGRESOS GASTOS DEUDA INDICADORES Y ACCIONES CORRECTIVAS) MES: DICIEMBRE 2010 INTRODUCCION Según Resolución exenta Nº 760 del 11 de Diciembre del 2009 de la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se aprobó Presupuesto Inicial de Establecimiento Autogestionado en Red al Hospital y CRS El Pino para el año Para el presente informe, se ha considerado la suplementación final a aquel presupuesto, aún no aprobada por Resolución, pero formalizada vía correo electrónico de la Jefa de Finanzas del SSMS, y que actualiza con fecha 30/10/ INFORME ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. En cuanto a los Ingresos Totales del Establecimiento, durante este mes se devengaron M $ , dicho monto es mayor en un 59% (M $ ) a los ingresos totales del mes anterior. El aumento registrado, se explica principalmente por el aumento en las Transferencias Institucionales, adeudadas por parte del SSMS. En cuanto a los gastos totales del Establecimiento, existe un aumento de un 46% con respecto al mes anterior (M $ ). Esto tiene la siguiente explicación: a) Existe en Gasto en Personal un aumento de un 48% en relación al mes de Noviembre del 2010 (M $ ). El aumento se debe principalmente a que durante este mes se cancelaron a los funcionarios bono de término de conflicto, reajuste 4,2% establecido por Ley más el aguinaldo de navidad. b) En cuanto a Bienes y Servicios de consumo, existe un aumento del 43% (M $ ) en relación al mes anterior, explicado principalmente por un mayor gasto en compras al extra sistema. c) En cuanto a Inversiones, en este mes se adquirieron activos no financieros por un monto total de M $ INFORME DE EJECUCION DEL GASTO EN PERSONAL. El gasto en personal de este Establecimiento en el mes de Diciembre asciende a M $ , dicho gasto se canceló en su totalidad durante este mes, y con la disponibilidad presupuestaria correspondiente. 3. INFORME DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS. Al mes de Diciembre el Programa de Prestaciones Valoradas debe cumplir con un 100% de su meta anual programada, cabe destacar que en este informe se consideran las metas comprometidas en los Compromisos de Gestión 2010 y las consiguientes modificaciones a dichas metas. A continuación se detalla el cumplimiento por programa: a) AUGE. Estas prestaciones alcanzan un 119% del total de producción programada para el año. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este mes se ha logrado el 122% del total comprometido, cumpliendo con ambas metas programadas para la totalidad del año. 2

3 b) Programa Urgencias y Camas Críticas. Estas prestaciones valoradas alcanzaron un 123% de la producción negociada, dando cumplimiento a lo programado para el año. En concordancia con lo anterior, estas prestaciones lograron un 108% de la programación financiera, alcanzando la meta propuesta en lo que a financiamiento se refiere. c) Programa Salud Mental. Se alcanzó un 105% de lo programado en producción para el año cumpliendo con lo propuesto. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este programa logró cumplir con lo programado alcanzando un 101%. d) Programa Reducción de Brechas. Se alcanzó el 128% de su programación anual en relación a la productividad, dando cumpliendo a lo programado. En relación al cumplimiento financiero, este grupo de prestaciones ha logrado el 110% de lo programado, dando cumplimiento con lo comprometido. e) Programa Prestaciones Complejas. Se ha alcanzado este mes el 148% de la cantidad comprometida. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este programa alcanzó un 111% de lo programado. Tanto en cantidad comprometida como en cumplimiento financiero este programa ha logrado las metas propuestas para el año. f) Programa Otras valoradas. En este Programa se cumplió con el 197% de la programación en materia de producción y un 87% de lo programado en materia financiera, dando cumplimiento a las metas convenidas para el año en materia de producción, pero no así en términos financieros. Si se consideran en conjunto todos los programas que no forman parte del Plan Auge, éstos alcanzan el 123% de la producción comprometida, dando cumplimiento a lo programado. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, alcanzan el 108% de lo programado, dando cumplimiento a lo planificado. 4. INFORME DE INDICADORES DE GESTION FINANCIERA. En este mes se obtiene un resultado operacional positivo de M $ y de manera acumulada se obtiene un resultado operacional positivo de M $ En concordancia a lo anterior, el Establecimiento presenta una deuda de cero. Este resultado se explica por lo siguiente: a) Ingresos Presupuestados. Se obtiene un 63% más de los ingresos presupuestados para el mes y de manera acumulada se obtiene un 10% más de lo presupuestado. Lo anterior, da cuenta de que el último presupuesto formalizado de ingresos no incluye todas las aprobaciones presupuestarias para el año b) Ingresos Programados. En cuanto a la programación de los ingresos, se obtiene un 100% de ajuste a lo programado para el mes. De manera acumulada, se obtiene el c) Gastos Presupuestados. Se obtiene para el mes de Diciembre un gasto total de un 43% mayor de lo presupuestado. De manera acumulada se obtiene un 9% más de lo presupuestado. Lo anterior, da cuenta de que el último presupuesto formalizado de gastos no incluye todas las aprobaciones presupuestarias para el periodo d) Gasto Programado. En cuanto a la programación de los gastos, se obtiene un 100% de ajuste a lo programado para el mes. De manera acumulada, se obtiene el 3

4 5. INFORME DE DEUDA POR ANTIGÜEDAD, EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, OPERACIONES AÑOS ANTERIORES Y DEUDA TOTAL. El Establecimiento cierra el año 2010 con deuda cero. 8. INFORME MENSUAL PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION FINANCIERA Y ACTIVIDAD RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CON TERCEROS El gasto correspondiente a las compras de servicios con terceros alcanza a M $ , lo cual corresponde al 12% del Presupuesto Total para el mes, dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Hospital Autogestionado. La composición de este gasto, esta dado por: a) Honorarios personas naturales: M $ b) Compra Servicios generales : M $

5 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA (INGRESOS GASTOS DEUDA INDICADORES Y ACCIONES CORRECTIVAS) MES: SEGUNDO SEMESTRE 2010 INTRODUCCION Según Resolución exenta Nº 760 del 11 de Diciembre del 2009 de la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se aprobó Presupuesto Inicial de Establecimiento Autogestionado en Red al Hospital y CRS El Pino para el año Para el presente informe, se ha considerado la suplementación final a aquel presupuesto, aún no aprobada por Resolución, pero formalizada vía correo electrónico de la Jefa de Finanzas del SSMS, y que actualiza con fecha 30/10/ INFORME ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. En cuanto a los Ingresos Totales del Establecimiento, al segundo semestre del año 2009 se devengaron un total de M $ , este monto se ve aumentado para igual periodo del año 2010 en un 25% (M $ ), alcanzando un total de M $ Lo anterior, se explica principalmente debido al aumento por concepto de Transferencias del Gobierno Central. En cuanto al primer semestre del presente año, se devengaron M $ , aumentando en un 33% durante el segundo semestre. Lo anterior, se explica principalmente debido al aumento de las Transferencias del Gobierno Central en un 36% en relación al primer semestre, las cuales se adeudaban por parte de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Sur. En cuanto a los Gastos Totales del Establecimiento, al segundo semestre del año 2009 se devengaron por este concepto un total de M $ , este monto se ve aumentado para igual periodo del año 2010 en un 14% (M $ ), contabilizándose a Diciembre del presente, un total de M $ En relación al primer semestre del presente año, los gastos aumentaron un 6% durante el segundo semestre (M $ ). Lo anterior, se explica por: a) Existe en Remuneraciones un aumento real de un 6% (M $ ) en relación a igual periodo del año anterior, pasando de M $ el segundo semestre del año 2009 a M $ el año 2010, lo anterior, se debe al reajuste en las remuneraciones (4,5% fijo y aumento en bonos de termino de conflicto y aguinaldos tradicionales) y en menor medida a la incorporación de cargos al Establecimiento. Al comparar con el primer semestre de este año podemos observar un aumento del 4,2% (M $ ) en remuneraciones. Lo anterior lo anterior, se explica por el reajuste entregado por Ley. b) En cuanto a Bienes y Servicios de consumo, existe un aumento de un 29% (M $ ), entre el segundo semestre del año 2009, donde se contabilizó una cifra de M $ , pasando a $ para el segundo semestre del 2010, lo anterior, pese al IPC del 3% nuestro Establecimiento logro mayor eficiencia y efectividad, ya que nuestra producción aumentó. Si comparamos los datos de este semestre con el gasto en Bienes y servicios del primer semestre de este año (M $ ) podemos apreciar un aumento del 19% (M $ ). c) En cuanto a Inversiones, durante este periodo se devengaron M $ por este concepto, a igual periodo del año 2009, se registraba un monto de M $ Esta disminución del 63% radica principalmente en la adquisición de una ambulancia por M $ El primer semestre se realizó una inversión de M $ 0, aumentando este semestre en un 100%. Lo anterior se explica por la compra durante el segundo semestre de equipamiento médico necesarios para las NTB. 2. INFORME DE EJECUCION DEL GASTO EN PERSONAL. El gasto en personal de este Establecimiento durante el segundo semestre asciende a M $ , el cual se ejecutó con Disponibilidad Presupuestaria, siendo pagado la totalidad de este. 5

6 3. INFORME DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS. Al segundo semestre 2010, el Programa de Prestaciones Valoradas debe cumplir con un 50% de su meta anual programada. Por lo que a continuación se detalla el Cumplimiento de esta: g) AUGE. Estas prestaciones alcanzan a la fecha un 59% del total de producción programada para el año. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, en este semestre se ha logrado el 60% del total comprometido. Es decir, se ha logrado cumplir con la cantidad de producción esperada y la programación financiera para el período. h) Programa Urgencias y Camas Críticas. Estas prestaciones valoradas alcanzaron un 59% de la producción negociada, dando cumplimiento a lo Programado. En concordancia con lo anterior, estas prestaciones lograron un 54% de la programación financiera, cumpliendo además con la meta propuesta en lo que a financiamiento se refiere. i) Programa Salud Mental. Se cumplió con un 46% de lo programado en producción para el semestre. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este programa logró cumplir con un 46% de lo programado, no dando cumplimiento a lo convenido durante el semestre ni en producción ni en lo económico. j) Programa Reducción de Brechas. Se cumplió con el 61% de su programación en relación a la productividad, dando cumplimiento a lo programado. En relación al cumplimiento financiero, este grupo de prestaciones ha logrado el 53% de lo programado, dando cumplimiento sobre el total comprometido. k) Programa Prestaciones Complejas. Se ha cumplido con el 70% de lo programado en relación a la productividad. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este programa alcanzó un 44% de lo programado. En cantidad comprometida ha cumplido la meta, no así en cumplimiento financiero. l) Programa Otras valoradas. En este Programa se cumplió con el 97% de la Programación en materia de producción y un 41% de lo programado en materia financiera Si bien no se logró la meta financieramente, si se alcanzó la cantidad comprometida de producción. 4. INFORME DE INDICADORES DE GESTION FINANCIERA. En este mes se obtiene un resultado operacional positivo de M $ y de manera acumulada se obtiene un resultado operacional positivo de M $ En concordancia a lo anterior, el Establecimiento presenta una deuda de cero. Este resultado se explica por lo siguiente: e) Ingresos Presupuestados. Se obtiene un 63% más de los ingresos presupuestados para el mes y de manera acumulada se obtiene un 10% más de lo presupuestado. Lo anterior, da cuenta de que el último presupuesto formalizado de ingresos no incluye todas las aprobaciones presupuestarias para el año f) Ingresos Programados. En cuanto a la programación de los ingresos, se obtiene un 100% de ajuste a lo programado para el mes. De manera acumulada, se obtiene el g) Gastos Presupuestados. Se obtiene para el mes de Diciembre un gasto total de un 43% mayor de lo presupuestado. De manera acumulada se obtiene un 9% más de lo presupuestado. Lo anterior, da cuenta de que el último presupuesto formalizado de gastos no incluye todas las aprobaciones presupuestarias para el periodo

7 h) Gasto Programado. En cuanto a la programación de los gastos, se obtiene un 100% de ajuste a lo programado para el mes. De manera acumulada, se obtiene el 5. INFORME DE DEUDA POR ANTIGÜEDAD, EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, OPERACIONES AÑOS ANTERIORES Y DEUDA TOTAL. El Establecimiento cierra el año 2010 con deuda cero. 7. INFORMACIÓN PERIÓDICA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS CON TERCEROS El gasto correspondiente a las compras de servicios con terceros alcanza para el año 2010 un monto de M $ , el 54% de este gasto se concentra en el segundo (M $ ). La composición de este gasto, detallada por semestre y por destino del gasto es la siguiente: c) Honorarios personas naturales segundo semestre: M $ d) Compra Servicios generales segundo semestre: M $ Tal como se puede observar, a lo largo del tiempo estos gastos muestran un comportamiento uniforme, lo que da cuenta de la planificación del gasto que se desarrolla tras de ello. Pese a lo anterior, el mayor gasto de honorarios se concentra en el segundo semestre, lo que responde a la campaña de invierno. 8. INFORME PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION FINANCIERA Y ACTIVIDAD RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CON TERCEROS El gasto correspondiente a las compras de servicios con terceros alcanza para el segundo semestre del año 2010 un monto de M $ , lo cual corresponde al 12% del Presupuesto Total para el semestre, dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Hospital Autogestionado. La composición de este gasto, esta dado por: a) Honorarios personas naturales: M $ b) Compra Servicios generales : M $ INFORME TRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS. La programación financiera de ingresos y gastos del Establecimiento, da como resultado al mes de Diciembre una deuda cero (considerando el saldo final de caja). El saldo inicial de caja presupuestario es M $ De este modo, se registra un monto de gastos devengados de M $ mientras que los ingresos percibidos ascienden a M $ INFORME TRIMESTRAL DE GENERACIÓN Y DESTINOS DE LOS INGRESOS PROPIOS. Los ingresos propios devengados del Establecimiento para el cuarto trimestre ascienden a M $ , de ese monto, se han percibido M $ , habiéndose percibido M $4.173 más de lo devengado. El destino de dichos ingresos es el siguiente: El 30% (M $56.181) se destina materiales de uso o consumo El 40% (M $74.908) se destina a servicios básicos El 30% (M $56.181) se destina a servicios generales 7

8 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SITUACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA (INGRESOS GASTOS DEUDA INDICADORES Y ACCIONES CORRECTIVAS) MES: AÑO 2010 INTRODUCCION Según Resolución exenta Nº 760 del 11 de Diciembre del 2009 de la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se aprobó Presupuesto Inicial de Establecimiento Autogestionado en Red al Hospital y CRS El Pino para el año Para el presente informe, se ha considerado la suplementación final a aquel presupuesto, aún no aprobada por Resolución, pero formalizada vía correo electrónico de la Jefa de Finanzas del SSMS, y que actualiza con fecha 30/10/ INFORME ANALITICO Y AGREGADO DE LAS VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. En cuanto a los Ingresos Totales del Establecimiento, para el año 2010 ha existido un aumento de un 14% con respecto a los ingresos totales del año 2009 (M $ ). Lo anterior, se explica principalmente por el aumento de las Transferencias del Gobierno Central, las cuales este año fueron un 17% mayor en relación al año 2009 (M $ ). El aumento señalado, da cuenta de que nuestro Establecimiento ha realizado mayores niveles de productividad (tanto valorada como PPI), que respaldan el incremento en las transferencias. En cuanto a los gastos totales del Establecimiento, para el año 2009 se registra un monto de M $ , monto inferior en un 13% al registrado durante el año 2010 (M $ ). Dicho aumento se justifica por lo siguiente: d) El gasto en Personal para el año 2009 asciende a M $ , el cual es un 8% (M $ ) menor al registrado durante el año 2010 (M $ ). Lo anterior se explica principalmente por el reajuste 2010 del 4,2% que comenzaron a ser canceladas a partir del mes de Diciembre del presente año. e) El gasto en Bienes y Servicios de consumo para el año 2009 asciende a M $ , el cual representa un aumento del 27% en relación al gasto registrado por este mismo concepto durante el año 2010 (M $ ). Cabe destacar, que este aumento es explicado principalmente por el IPC del año 2009, por el aumento en los costos de los medicamentos e insumos producto del terremoto, y por el envío de pacientes al Extra sistema. f) En cuanto a Inversiones, durante el año 2009 se registra un monto de M $ , esta cifra es mayor en un 78% a la registrada durante el año 2010 (M $57.830). Este aumento se debe principalmente a la adquisición de equipos médicos de gran envergadura para lograr cumplir con las NTB. 2. INFORME DE EJECUCION DEL GASTO EN PERSONAL. El gasto en personal de este Establecimiento durante el año 2009 asciende a M $ Dicho gasto es inferior en M $ a lo registrado durante el año 2010 (M $ ). Cabe destacar que todo el gasto registrado durante el año se realizó con la disponibilidad presupuestaria correspondiente y fue cancelado en su totalidad. El aumento que experimentan las remuneraciones en nuestro Establecimiento, al comparar ambos periodos, dan cuenta del reajuste que han experimentado las mismas durante el año INFORME DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES VALORADAS. 8

9 Al mes de Diciembre el Programa de Prestaciones Valoradas debe cumplir con un 100% de su meta anual programada, cabe destacar que en este informe se consideran las metas comprometidas en los Compromisos de Gestión 2010 y las consiguientes modificaciones a dichas metas. A continuación se detalla el cumplimiento por programa: m) AUGE. Estas prestaciones alcanzan un 119% del total de producción programada para el año. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este mes se ha logrado el 122% del total comprometido, cumpliendo con ambas metas programadas para la totalidad del año. n) Programa Urgencias y Camas Críticas. Estas prestaciones valoradas alcanzaron un 123% de la producción negociada, dando cumplimiento a lo programado para el año. En concordancia con lo anterior, estas prestaciones lograron un 108% de la programación financiera, alcanzando la meta propuesta en lo que a financiamiento se refiere. o) Programa Salud Mental. Se alcanzó un 105% de lo programado en producción para el año cumpliendo con lo propuesto. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este programa logró cumplir con lo programado alcanzando un 101%. p) Programa Reducción de Brechas. Se alcanzó el 128% de su programación anual en relación a la productividad, dando cumpliendo a lo programado. En relación al cumplimiento financiero, este grupo de prestaciones ha logrado el 110% de lo programado, dando cumplimiento con lo comprometido. q) Programa Prestaciones Complejas. Se ha alcanzado este mes el 148% de la cantidad comprometida. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, este programa alcanzó un 111% de lo programado. Tanto en cantidad comprometida como en cumplimiento financiero este programa ha logrado las metas propuestas para el año. r) Programa Otras valoradas. En este Programa se cumplió con el 197% de la programación en materia de producción y un 87% de lo programado en materia financiera, dando cumplimiento a las metas convenidas para el año en materia de producción, pero no así en términos financieros. Si se consideran en conjunto todos los programas que no forman parte del Plan Auge, éstos alcanzan el 123% de la producción comprometida, dando cumplimiento a lo programado. En lo que a cumplimiento financiero se refiere, alcanzan el 108% de lo programado, dando cumplimiento a lo planificado. 4. INFORME DE INDICADORES DE GESTION FINANCIERA. En este mes se obtiene un resultado operacional positivo de M $ y de manera acumulada se obtiene un resultado operacional positivo de M $ En concordancia a lo anterior, el Establecimiento presenta una deuda de cero. Este resultado se explica por lo siguiente: i) Ingresos Presupuestados. Se obtiene un 63% más de los ingresos presupuestados para el mes y de manera acumulada se obtiene un 10% más de lo presupuestado. Lo anterior, da cuenta de que el último presupuesto formalizado de ingresos no incluye todas las aprobaciones presupuestarias para el año j) Ingresos Programados. En cuanto a la programación de los ingresos, se obtiene un 100% de ajuste a lo programado para el mes. De manera acumulada, se obtiene el 9

10 k) Gastos Presupuestados. Se obtiene para el mes de Diciembre un gasto total de un 43% mayor de lo presupuestado. De manera acumulada se obtiene un 9% más de lo presupuestado. Lo anterior, da cuenta de que el último presupuesto formalizado de gastos no incluye todas las aprobaciones presupuestarias para el periodo l) Gasto Programado. En cuanto a la programación de los gastos, se obtiene un 100% de ajuste a lo programado para el mes. De manera acumulada, se obtiene el 5. INFORME DE DEUDA POR ANTIGÜEDAD, EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, OPERACIONES AÑOS ANTERIORES Y DEUDA TOTAL. El Establecimiento cierra el año 2010 con deuda cero. 7. INFORMACIÓN PERIÓDICA DE CONVENIOS ESTABLECIDOS CON TERCEROS El gasto correspondiente a las compras de servicios con terceros alcanza para el año 2010 un monto de M $ , el 54% de este gasto se concentra en el segundo semestre (M $ ). Tal como se puede observar, a lo largo del tiempo estos gastos muestran un comportamiento uniforme, lo que da cuenta de la planificación del gasto que se desarrolla tras de ello. Pese a lo anterior, el mayor gasto de honorarios se concentra en el segundo semestre, lo que responde a la campaña de invierno y a la apertura de camas que realizó nuestro Establecimiento. 8. INFORME PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCION FINANCIERA Y ACTIVIDAD RELACIONADA CON LOS CONVENIOS CON TERCEROS El gasto correspondiente a las compras de servicios con terceros alcanza M $ , lo cual corresponde al 17% del Presupuesto Total para el semestre, dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Hospital Autogestionado. La composición de este gasto, esta dado por: c) Honorarios personas naturales: M $ d) Compra Servicios generales : M $ e) 9. INFORME TRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS. La programación financiera de ingresos y gastos del Establecimiento, da como resultado al mes de Diciembre una deuda cero (considerando el saldo final de caja). El saldo inicial de caja presupuestario es M $ De este modo, se registra un monto de gastos devengados de M $ mientras que los ingresos percibidos ascienden a M $ INFORME TRIMESTRAL DE GENERACIÓN Y DESTINOS DE LOS INGRESOS PROPIOS. Los ingresos propios devengados del Establecimiento para el cuarto trimestre ascienden a M $ , de ese monto, se han percibido M $ , habiéndose percibido M $4.173 más de lo devengado. El destino de dichos ingresos es el siguiente: El 30% (M $56.181) se destina materiales de uso o consumo El 40% (M $74.908) se destina a servicios básicos El 30% (M $56.181) se destina a servicios generales 10

11 11. INFORME ANUAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO. El gasto total por concepto de inversiones para el año 2010 asciende a M $ Cabe destacar que el total de las inversiones se ejecutaron durante el año y corresponden al de tipo sectorial. El mayor porcentaje de inversiones (89%) se concentra en Equipos Médicos, el 11% se destinó a mobiliario. 12. INFORME ANUAL DEL PROGRAMA DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INDUSTRIALES. El gasto anual destinado a la mantención de equipos médicos e industriales es de M $ Del gasto total, se ha ejecutado el 100% del gasto programado para el año. El detalle del gasto, según el tipo de equipamiento es el siguiente: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: $ Gasto en Mantenimiento de Infraestructura: $ Gasto en Mantenimiento Vehículos: $625 Gasto en Mantenimiento en Equipamiento Médico: $ Gasto en Mantenimiento en Otros Equipos: $191 11