MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
|
|
- Rocío Álvarez Toledo
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1
2
3 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE
4 Pág. 3 de 15 PRESENTACIÓN El presente Manual de Normas y Procedimientos, es un documento normativo de gestión a través del cual se establecen las normas y se describe el procedimiento requerido para realizar un seguimiento y control de la ejecución de las actividades y/o proyectos contenidos en el Plan En los últimos 15 años se han utilizado diversos marcos de referencia para el desarrollo de los sistemas de información denominados planes de sistemas. En noviembre de 1996 se aprobó el Plan Estratégico de Sistemas PESI , el cual, desde una perspectiva estratégica y operativa permitió la conectividad de todos los edificios de la sede central de la sede central de En el año 2001 se aprobó el Plan de Sistemas que permitió afianzar esta conectividad mediante la implementación del sistema SIGA, y la telefonía IP a nivel de la sede central y 12 importantes aeropuertos de provincias. El Plan (PETI) , se elaboró teniendo en consideración el desarrollo de la tecnología y las necesidades de información de los procesos organizacionales; y fue aprobado por Acuerdo de Directorio N , de fecha Gracias a este instrumento de gestión se ha podido lograr que cuente con una red de voz y datos a nivel nacional, integrando la sede central con 31 aeropuertos de provincias, con importantes aplicaciones como la telefonía IP, correo electrónico, internet, SIRSO, NOTAMS, MET, permisos de vuelo y otras aplicaciones, lo que permite realizar de manera más eficaz y eficiente las operaciones aeronáuticas. El presente documento ha sido formulado por el en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información, en el marco de las disposiciones legales y administrativas vigentes y de las recomendaciones de los auditores externos, y constituirá un instrumento que facilitará a los funcionarios, trabajadores y usuarios, las herramientas necesarias para el seguimiento y control de la ejecución de las actividades del PETI de Considerando que toda organización es dinámica, este Manual está sujeto a permanente actualización, como consecuencia de evaluaciones que impliquen su modificación, desarrollo y cultura organizacional en la que se desenvuelve la Corporación.
5 Pág. 4 de 15 Í N D I C E Pág. I. OBJETIVO 05 II. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA 05 III. FINALIDAD 05 IV. ALCANCE 05 V. APROBACIÓN 05 VI. VIGENCIA 05 VII. NORMATIVIDAD DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Del Consejo de Dirección de Seguimiento y Control De la Comisión o Equipo de Seguimiento y Control De los informes de seguimiento e informe anual De la asignación del grado de avance De las mesas de seguimiento DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DISPOSICIONES FINALES GLOSARIO DE TÉRMINOS 09 VIII. PROCEDIMIENTO 10 IX. ANEXOS: 11 Anexo N 1: Esquema general de los instrumentos de seguimiento y control del PETI 12 Anexo N 2: Flujograma 14
6 Pág. 5 de 15 I. OBJETIVO Establecer la normatividad referida al seguimiento y control del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI) de, así como el procedimiento que facilite a las unidades orgánicas involucradas la administración adecuada del Plan. II. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA a. Resolución Jefatural Nº INEI. b. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Acuerdo de Directorio Nº del c. Resolución de Contraloría Nº CG, Normas de Control Interno. d. Acuerdo de Directorio Nº /028-FONAFE, Aprobación del Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado. e. Plan Estratégico de f. Plan III. FINALIDAD Garantizar una correcta evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI) de, a través de una metodología de seguimiento y control que permita obtener información fiable del estado de avance que facilite el control por parte de la Alta Dirección, así como la readaptación de la planificación estratégica ante nuevos escenarios. IV. ALCANCE El presente Manual tiene ámbito de acción en: Gerencia de Tecnología de la Información. Gerencia Central de Aeronavegación. Gerencia Central de Aeropuertos. Gerencia de Operaciones Aeronáuticas. Gerencia Técnica. Gerencia de Operaciones de Aeropuertos. Gerencia de Infraestructura. Gerencia de Finanzas. Gerencia de Logística. Área de Proyectos y Desarrollo de Sistemas. Área de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico. Área de Planeamiento y Proyectos.. V. APROBACIÓN El presente Manual será aprobado por la Gerencia General, previo visado del Área de Organización y Métodos y la Gerencia de Tecnología de la Información respectivamente. VI. VIGENCIA El presente Manual tendrá vigencia a partir del día siguiente de su aprobación por la Gerencia General.
7 Pág. 6 de 15 VII. NORMATIVIDAD 7.1 DISPOSICIONES GENERALES La Gerencia de la Tecnología de la Información será el órgano responsable de la ejecución, seguimiento y control del Plan Estratégico de Tecnología de la Información, en adelante PETI Con la finalidad de cumplir la responsabilidad establecida en el numeral anterior, la Gerencia de Tecnología de la Información propondrá a la Gerencia General la conformación de una comisión o equipo de trabajo integrado por tres profesionales, el cual se encargará del seguimiento y control de la ejecución del PETI La Gerencia General designará, a través de memorando a la comisión o equipo de trabajo encargado del seguimiento y control de la ejecución del PETI El sistema de seguimiento y control del PETI tendrá como soporte el informe anual del PETI, los informes periódicos de seguimiento y la mesa de seguimiento, de acuerdo al diagrama establecido en el Anexo N Los órganos y unidades orgánicas de la Corporación cuyas actividades estén relacionadas con el PETI, brindarán la información necesaria a la comisión o equipo de trabajo de seguimiento y control y adoptarán las recomendaciones formuladas por éste La Gerencia General, la Gerencia de Tecnología de la Información y la Gerencia Central de Aeronavegación constituirán un Consejo de Dirección, el cual establecerá los lineamientos generales para el seguimiento y control de la ejecución del PETI La Gerencia General dispondrá, a través de memorando, la fecha de inicio de las actividades del Consejo de Dirección, la cual no podrá ser posterior a la designación de la comisión o equipo de trabajo encargado del seguimiento y control del PETI El Área de Planeamiento y Proyectos coordinará con el Consejo de Dirección y con el equipo de trabajo encargados del seguimiento y control, el alineamiento del PETI con el Plan Estratégico de 7.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Del Consejo de Dirección de Seguimiento y Control de la Ejecución del PETI a) El Consejo de Dirección convocará a la comisión o equipo designado e instalado, a la primera reunión de trabajo, donde impartirá los lineamientos generales y establecerá el calendario de presentación de informes por parte del equipo, de acuerdo a las normas establecidas en el presente Manual. b) De acuerdo a las recomendaciones técnicas recibidas por la comisión o equipo de trabajo, o cuando considere necesario, el Consejo de Dirección presentará un informe al Directorio respecto al grado de avance o cuando resulten imprescindibles modificaciones y/o actualizaciones del PETI.
8 Pág. 7 de 15 c) El Consejo de Dirección del PETI se reunirá ordinariamente como mínimo cuatro veces al año, al finalizar cada trimestre. Asimismo, podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo considere necesario De la Comisión o Equipo de Trabajo de Seguimiento y Control de la Ejecución del PETI a) Una vez designada la comisión o equipo de trabajo por la Gerencia General, éste se instalará en un plazo de cinco días contados a partir de la recepción del memorando, y sesionará tantas veces como sea necesario para la realización de las actividades orientadas al control y seguimiento de la ejecución del PETI. b) La comisión o equipo de trabajo reportará trimestralmente al Consejo de Dirección respecto al nivel de ejecución del PETI, proponiendo las recomendaciones técnicas que fueran necesarias. c) La comisión o equipo de trabajo coordinará el seguimiento del PETI y presentará al Consejo de Dirección los distintos informes, convocará a las mesas de seguimiento e impulsará los procesos de planificación estratégica de tecnología de la información en todos los niveles. La naturaleza y periodicidad de la presentación de informes se encuentra establecida en el numeral d) Asimismo, cuando el equipo de trabajo estime conveniente, recabará de los órganos y/o unidades orgánicas involucradas, la información sobre la situación de los proyectos o actividades del PETI. Los funcionarios responsables tienen la obligación de brindar toda la información que fuera necesaria De los informes de seguimiento e informe anual a) La base del sistema de seguimiento y control serán los informes periódicos de seguimiento y el informe anual de ejecución. b) La comisión o equipo de trabajo presentará al Consejo de Dirección un informe anual de ejecución del PETI, el cual recogerá la información necesaria para evaluar el grado de avance global de la ejecución. c) La comisión o equipo de trabajo de seguimiento y control de la ejecución del PETI elaborará, anualmente, dos informes semestrales respecto al seguimiento de los proyectos definidos en el PETI, los cuales darán cuenta del estado de ejecución física y financiera a mitad y al final de cada año. d) El Consejo de Dirección revisará y aprobará los informes de seguimiento, los cuales, de ser necesario, podrán ser presentados al Directorio. e) El Consejo de Dirección, a través del Informativo, intranet o página web de, según sea el caso, hará de conocimiento del personal de la Corporación los datos o información que resulte relevante De la asignación del grado de avance a) La comisión o equipo de trabajo de seguimiento y control, tomando como base la información recabada, asignará grados de avance en cada proyecto y/o actividad del PETI, de acuerdo a la escala y progresión que a continuación se detallan:
9 Pág. 8 de 15 GRADO DE PROGRESIÓN AVANCE 0 Proyecto o actividad todavía no iniciado 1 Proyecto y/o actividad en fase de análisis 2 Proyecto y/o actividad iniciado y preliminarmente ejecutado 3 Proyecto y/o actividad ejecutado parcialmente 4 Proyecto y/o actividad muy avanzado en su ejecución 5 Proyecto y/o actividad implantado b) A los proyectos calificados por la comisión el equipo de trabajo como de tipo continuo, se les asignará una puntuación ascendente a cinco (5), mientras mantenga su ejecución satisfactoria, pudiendo disminuir su puntuación en las siguientes valoraciones si es que dejan de cumplirse las condiciones establecidas De las mesas de seguimiento a) La comisión o equipo de trabajo convocará periódicamente a reuniones con los funcionarios y/o personal vinculado con la ejecución del PETI, constituyendo mesas de seguimiento del nivel de ejecución del Plan. b) La comisión o el equipo informarán al Consejo de Dirección los resultados obtenidos de las mesas de seguimiento y formularán las recomendaciones técnicas que resulten pertinentes. 7.3 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS La Gerencia de Tecnología de la Información dará soporte y asesoramiento directo a los órganos y unidades orgánicas involucradas a fin que puedan cumplir con lo establecido en el presente Manual La Gerencia Central de Aeronavegación, la Gerencia Central de Aeropuertos, la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Finanzas, la Gerencia de Logística y el Área de Planeamiento y Proyectos, o los responsables que estos designen, brindarán el apoyo e información necesarios a la comisión o equipo de trabajo designado por la Gerencia General para el seguimiento y control de la ejecución del PETI. 7.4 DISPOSICIONES FINALES El Órgano de Control Institucional es responsable de supervisar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimiento establecidos en el presente Manual El es el responsable de elaborar y actualizar el presente Manual, en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información Una vez aprobado el presente Manual, deberá ser difundido a todo el personal de la Corporación a través de la intranet y del buzón de correo informativo corporativo, con la finalidad de cautelar el adecuado y eficiente cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento normativo Quedan sin efecto todas las disposiciones internas que se opongan o contravengan lo dispuesto en el presente documento.
10 Pág. 9 de DEFINICIÓN DE TÉRMINOS a) Consejo de Dirección Colegiado conformado por el Gerente General, Gerente de Tecnología de la Información y Gerente Central de Aeronavegación. b) Comisión o Equipo de Trabajo de Seguimiento y Control de la Ejecución del PETI Comisión integrada por tres profesionales especialistas en el PETI, propuesta por la Gerencia de Tecnología de la Información y designada por la Gerencia General. c) PETI Plan Estratégico de Tecnología de la Información. d) SIRSO Sistema integrado de reportes de seguridad operacional. e) NOTAM Documento que contiene información para aviadores. f) MET Sistema de Respaldo de Información Meteorológica.
11 Pág. 10 de 15 VIII. PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1. Propone a la Gerencia General a los tres integrantes que conformarán la comisión o equipo de trabajo responsable del seguimiento y control de la ejecución del PETI. GERENCIA GENERAL 2. Designa mediante memorando a los tres integrantes de la comisión o equipo de trabajo responsables del seguimiento y control de la ejecución del PETI. 3. Convoca y establece la fecha de inicio de las actividades del Consejo de Dirección. CONSEJO DE DIRECCIÓN 4. Convoca a la comisión o equipo de trabajo de seguimiento y control de la ejecución del PETI, establece los lineamientos generales de trabajo y el calendario de presentación de informes. COMISIÓN O EQUIPO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PETI 5. Realiza reunión de instalación. 6. Asiste a reunión convocada por el Consejo de Dirección. 7. Realiza reuniones de trabajo para el seguimiento y control. 8. Convoca a los funcionarios y/o personal involucrado para realizar las mesas de seguimiento. 9. Asigna a los proyectos y/o actividades del PETI el grado de avance de acuerdo a la progresión establecida en la tabla de puntuación. 10. Reporta trimestralmente al Consejo de Dirección y realiza las recomendaciones técnicas pertinentes. 11. Elabora y presenta al Consejo de Dirección los informes semestrales y el informe anual. CONSEJO DE DIRECCIÓN 12. Revisa y aprueba los informes semestrales y el informe anual. 13. Remite al Directorio el informe respecto a los grados de avance del PETI y, cuando resulte necesario, las propuestas de modificación y/o actualización respectiva.
12 Pág. 11 de 15 IX ANEXOS
13 Pág. 12 de 15 ANEXO N 1 ESQUEMA GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PETI
14 Pág. 13 de 15 Esquema general de los instrumentos de seguimiento y control del PETI Ejecución del PETI Control de la ejecución Directorio Jefes de Área y Responsables de Proyectos Estratégicos Grado de avance GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Equipo de Seguimiento y Control Consejo de Dirección Seguimiento del PETI Informe anual de ejecución Informe periódico de ejecución Información a la Alta Dirección Mesas de Seguimiento Boletín Informativo del PETI Página Web Información a la Comunidad Organizacional
15 Pág. 14 de 15 ANEXO N 2 FLUJOGRAMA
16 Pág. 15 de 15
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PAGO POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD A BECARIOS DEL CURSO BÁSICO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE CORPAC S.A. Elaborado
Más detallesPolítica de Gestión Integral de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A.
de Riesgos Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Elaborado Por Revisado Por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Claudio Salgado Comité de Directores Contralor Comité de Directores Diciembre 2015 21 de diciembre
Más detallesTaller de Capacitación: Metodología para el Monitoreo del Sistema de Control Interno Empresas de la Corporación FONAFE
Taller de Capacitación: Metodología para el Monitoreo del Sistema de Control Interno Empresas de la Corporación FONAFE Módulo II: Metodología 29 de abril de 2013 Agenda Modulo II Objetivos de la Metodología
Más detallesLineamientos para los procesos de Planeación y Evaluación Institucionales de la Universidad Popular de la Chontalpa
Lineamientos para los procesos de Planeación y Evaluación Institucionales de la Universidad Popular de la Chontalpa CONTENIDO CAPITULO I Pág. Considerando 2 Disposiciones Generales 3 Objetivos CAPITULO
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. 2013 GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN
Más detallesReglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A.
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de Banco de Sabadell, S.A. Í N D I C E Capítulo I. Artículo 1. Artículo 2. Artículo 3. Preliminar Objeto Interpretación Modificación Capítulo II. Artículo
Más detallesAUDITORIA A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Santiago, 31 de Diciembre de 2008 INFORME N 16 AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 20.285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA I. OBJETIVO GENERAL La auditoría realizada, sobre la base,
Más detallesPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Página: 1 de 7 1. Objetivo Establecer los lineamientos metodológicos para la formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. 2. Alcance El
Más detallesPROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.
214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN
Más detallesInforme Anual de Actividades 2010. Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A.
Informe Anual de Actividades 2010 Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, S.A. 23 de Febrero de 2011 ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN, MOTIVOS Y OBJETIVOS DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2. ANTECEDENTES DEL
Más detallesAdopción SÍ NO PRÁCTICA. 1.- Del funcionamiento del Directorio.
1.- Del funcionamiento del Directorio. A. De la adecuada y oportuna información del Directorio, acerca de los negocios y riesgos de la sociedad, así como de sus principales políticas, controles y procedimientos.
Más detallesRESOLUCIÓN NÚMERO 01131 (DIC. 04 DE 2008 )
RESOLUCIÓN NÚMERO 01131 (DIC. 04 DE 2008 ) Por la cual se adopta y define el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Más detallesGobierno Regional del Callao. Decreto Regional N
Gobierno Regional del Callao Decreto Regional N Callao, 25 de Agosto de 2008 EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: CONSIDERANDO: Que, mediante lo dispuesto en la Constitución Política del Perú,
Más detalles2015 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A.
2015 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL CURSO DE ENTRENADORES EN EL PUESTO DE TRABAJO (OJT) CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Desarrollo de Personal DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL TOLUCA DE LERDO
Más detallesMinisterio de Relaciones Exteriores República de Colombia
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Página 1 de 9 Fecha de Vigencia: 08/06/2016 HISTORIAL DE CAMBIOS VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO 1. Adopción del
Más detallesGrupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales en las EFS de la OLACEFS (GTANIA) Términos de Referencia (Versión: Noviembre de 2013)
Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales en las EFS de la OLACEFS (GTANIA) Términos de Referencia (Versión: Noviembre de 2013) I. Antecedentes. Estos Términos de Referencia regulan
Más detallesCONTENIDO INTRODUCCIÓN
CONTENIDO INTRODUCCIÓN I. BASE LEGAL II. OBJETIVOS A. GENERAL B. ESPECIFICOS III. POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A POLÍTICAS B NORMAS C - PROCEDIMIENTOS IV. METODOLOGIA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO A.
Más detallesAprobado por el Comité Técnico y de Inversión de Fondos en Sesión SC-488 del 26 de octubre de 2006.
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL Aprobado por el Comité Técnico y de Inversión de Fondos en Sesión SC-488 del 26 de octubre de 2006.
Más detallesPOLITICA DE GESTION DE RIESGOS, ROLES Y RESPONSABLES. Departamento de Estudios y Gestión Estratégica
POLITICA DE GESTION DE RIESGOS, ROLES Y RESPONSABLES Departamento de Estudios y Gestión Estratégica 2012 1 I. POLITICA DE GESTION DE RIESGOS La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Más detallesMartes 18 de marzo de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)
LINEAMIENTOS relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Al margen un sello con el Escudo Nacional,
Más detallesAMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO 1 I. ASPECTOS GENERALES 1. Objeto. Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (en
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AÑO: 2014
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AÑO: 2014 1 2 3 Subdirección Administrativa, Consejo Nacional de la Juventud Presidencia de la República
Más detallesPor medio de la cual se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría Distrital de Ambiente y se toman otras determinaciones
SECRETARÍA DISTRIAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No. Radicación #: 2013EE076707 Proc #: 2494714 Fecha: 26-06-2013 Tercero: Maria Andrea Gomez Restrepo Dep Radicadora: DESPACHO DEL SECRETARIOClase Doc:
Más detallesANEXO INFORMACION RESPECTO DE LA ADOPCION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
ANEO INFORMACION RESPECTO DE LA ADOPCION DE PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Práctica ADOPCION SI NO 1. Del funcionamiento del Directorio A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca
Más detallesPOLÍTICA DE INFORMACIÓN
POLÍTICA DE INFORMACIÓN I. INTRODUCCIÓN 1.1 Finalidad El presente documento contiene la política de información del BBVA Banco Continental (el Banco ) (la Política de Información ), la cual tiene por finalidad
Más detallesAlcaldía Municipal La Palma
RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 0190 de (Septiembre 21) "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL MUNICIPIO DE LA PALMA CUNDINAMARCA EL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PALMA
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS APROBADO POR: R.D.Nº 152-2008-SA-HCH/DG
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS APROBADO POR: R.D.Nº 152-2008-SA-HCH/DG FECHA DE APROBACIÓN: 22-05-2008 1 INDICE
Más detallesADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL WEB DE CORPAC S.A.
CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PORTAL WEB DE CORPAC S.A. Versión: 02 ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO Gerencia General
Más detallesFORO PORTUARIO IBEROAMERICANO. Organización y Reglas de Funcionamiento
FORO PORTUARIO IBEROAMERICANO Organización y Reglas de Funcionamiento Diciembre 2003 FORO PORTUARIO IBEROAMERICANO Organización y Reglas de Funcionamiento 1. El Foro Portuario Iberoamericano (en lo sucesivo,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS SERVICIO DE SALUD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
Página 1 de 6 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. NORMAS DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 6.1. Planificación Anual de Auditorías Internas 6.2. Selección de auditores 6.3. Preparación
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN NEONATOLOGÍA APROBADO POR: R.D.Nº 312-2009-SA-DS-HNCH-DG
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN NEONATOLOGÍA APROBADO POR: R.D.Nº 312-2009-SA-DS-HNCH-DG FECHA
Más detallesINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 1. MARCO NORMATIVO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON Período evaluado: 11 de marzo a 11 de julio. Fecha
Más detallesSubgerencia General Auditoría General
Subgerencia General Auditoría General Actualización de la Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna MARCO REGULATORIO DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS Temario 1. Vigencia
Más detallesPoder Judicial. Manual de Organización Oficina de Acceso a la Información Pública
Poder Judicial Manual de Organización Oficina de Acceso a la Información Pública El presente Manual ha sido preparado conforme la Ley General No. 200-04, sobre acceso a la información pública y Decreto
Más detallesDE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MANUAL AUDITORÌA DE PROCEDIMIENTOS INTERNA DE LA PROCEDIMIENTOS
Más detallesRESOLUCION MINISTERIAL Nº 141-2013-MINAM. Visto, el Memorando Nº 017-2013-MINAM-VMGA-DGPNIGA de 14 de enero de 2013, y demás antecedentes; y,
Aprueban Disposiciones para conducir el Registro de Certificaciones Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 141-2013-MINAM Lima,
Más detallesReglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República
La Gaceta 235-5 DIC-2003 Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R-2-2003-CO-DFOE. Despacho del Contralor General, a las ochohoras
Más detallesEn proceso. En proceso
SUBSISTEMA : CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Fecha Diligenciamiento :14/02/2012 12:00:07 p.m. El documento que contiene los principios éticos de la entidad fue construido participativamente
Más detallesNORMA DE CARÁCTER GENERAL N 341 INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO. (ANEXO al 31 de diciembre de 2014)
RMA DE CARÁCTER GENERAL N 341 INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIER CORPORATIVO (ANEO al 31 de diciembre de 2014) Las entidades deberán indicar con una su decisión respecto a la adopción
Más detallesEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.
Informe Sistema Gestión de calidad Fecha 19/02/2009 Versión: 0 Pág: No. --1--- de ---7--_ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P. INFORME ESTADO ACTUAL DEL
Más detallesRESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N 013-2016/SUNAT MODIFICA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N 013-2016/SUNAT MODIFICA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT Lima, 21 de enero de 2016 VISTO: El Informe N 050-2015-SUNAT/1K2000 emitido
Más detallesINFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DCI-008-2014 Bogotá, D. C., marzo de 2014 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 1 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO... 1 1.1
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL:
Fecha: 06/05/2015 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL: Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Pilar Rueda de la Puerta 06/05/2015 Revisado Responsable de Gestión Ambiental Luis M. López Siles Director Económico-Administrativo
Más detallesCARPETA DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2012
CARPETA DE APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2012 5 DE AGOSTO DEL 2011 1 Contenido Presentación... 3 Marco normativo del proceso de presupuestación... 4 De las competencias... 4 De la elaboración
Más detallesREGLAMENTO DE LA COMISION DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A.
REGLAMENTO DE LA COMISION DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A. REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VIDRALA, S.A.
Más detallesDIRECTIVA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS BAJO EL AMBITO DE FONAFE CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 1.1. Objetivo Establecer normas que orienten a las empresas bajo el ámbito del Fondo
Más detallesM A N D A T O COMITE DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS FINANCIEROS
M A N D A T O COMITE DE COMITÉ DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT (el Banco), SCOTIA INVERLAT CASA DE
Más detallesMANUAL DE OPERACION DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABA]ADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
,, MANUAL DE OPERACION DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE AHORRO DE LOSTRABA]ADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ÍNDICE Presentación 1 Página Objetivo 1 1. MARCO JURÍDICO 2 11. DEFINICIONES
Más detallesEstatuto de Auditoría Interna. Junio 2014
Junio 2014 Contenido Introducción... 3 1 Fundamentos del Estatuto de Auditoría Interna del Grupo ISA... 3 1.1 Propósito... 3 1.2 Misión... 3 1.3 Marco General... 3 2 Alcance... 3 Alcance Específico...
Más detallesÍNDICE 1.- MARCO JURÍDICO 2.- CONSIDERACIONES GENERALES 3.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A EVALUACIÓN - 2 -
ÍNDICE 1.- MARCO JURÍDICO 2.- CONSIDERACIONES GENERALES 3.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A EVALUACIÓN - 2 - 1.- MARCO JURÍDICO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución
Más detallesPOLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO POLITICA DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Introducción y Objetivos El sistema de control interno de SURA Asset Management busca proveer seguridad razonable en el logro
Más detallesORDENACIÓN DE LAS ACTUACIONES PERÍODICAS DEL CONSEJO SOCIAL EN MATERIA ECONÓMICA
Normativa Artículo 2, 3 y 4 de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid Artículo 14 y 82 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
Más detallesEMPRESAS AQUACHILE S.A. ANEXO NCG No. 341
ANEO NCG No. 341 Práctica Adopción SI NO 1. Del Funcionamiento del Directorio A. De la adecuada y oportuna información del directorio, acerca de los negocios y riesgos de la Sociedad, así como de sus principales
Más detallesSUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA
Más detallesPROPOSITO GENERAL DE LA CONTRATACION
TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE COORDINADOR DEL PROYECTO APOYO TECNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN EL NIVEL PRIMARIO A TRAVES DE LA INTERVENCION EN 15 CENTROS
Más detallesCAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, Formación y Empleo CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS MÓDULO I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA CONSEJERÍA DE
Más detallesMINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE SEGUROS APROBADO POR: R.D.Nº 569-2009-SA-HNCH/DG
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE SEGUROS APROBADO POR: R.D.Nº 569-2009-SA-HNCH/DG FECHA DE APROBACIÓN: 02-12-2008 1 INDICE CAPITULO I: OBJETIVO
Más detallesEXPOSICIÓN DE MOTIVOS REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
DR. GABRIEL ESTRELLA VALENZUELA, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, con fundamento en los artículos 23 fracción I y 25 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California,
Más detallesPLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MUDANZA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú" MINISTERIO DE EDUCACIÓN Oficina de Trámite Documentario Archivo Central PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA MUDANZA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE
Más detallesXV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI.
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN Y GESTIÓN DEL PORTAL DE INTERNET E INTRANET DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE ABROGAN A LOS ANTERIORES
Más detallesREGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN "EMAVERDE"
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES, PARQUES Y FORESTACIÓN "EMAVERDE" CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES Artículo 1. Concepto El Reglamento Específico del
Más detallesCONSULTORÍA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA DE PROMPEX PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
CONSULTORÍA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA DE PROMPEX PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES PRIMERA ETAPA: Optimización de los procesos de planeamiento (estratégico y
Más detallesMANUAL DEL PROCESO DE VENTA DIRECTA DE BIENES MUEBLES CS-STAB-03-P05
MANUAL DEL PROCESO DE VENTA DIRECTA DE BIENES MUEBLES CS-STAB-03-P05 Versión 1.0 28/11/2014 Página: Página 1 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 4 4.
Más detallesNORMATIVA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO LABORAL
MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS gce 22.06.2005 NORMATIVA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO LABORAL 1. INTRODUCCIÓN: El Programa de Mejoramiento del Entorno
Más detallesREGLAMENTO DEL PRESUPUESTO EXPOSICION DE MOTIVOS 1 NOMBRE Y DEFINICION DEL UNIVERSO DE DISCURSO DEL REGLAMENTO
REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO EXPOSICION DE MOTIVOS 1 NOMBRE Y DEFINICION DEL UNIVERSO DE DISCURSO DEL REGLAMENTO Uno de los objetivos fundamentales en la elaboración del presente Reglamento fue definir su
Más detallesCOPEG PROCEDIMIENTO PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
1.0 OBJETIVO: Describir la metodología para la organización y realización de Concursos Internos y Externos. 2.0 ALCANCE: El alcance de este procedimiento incluye las actividades para ocupar las vacantes
Más detallesOFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA
Se cambió el nombren a Oficina de Cooperación Técnica Internacional en el Estatuto de la UNSM 2004 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA FUNCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DE ASUNTOS
Más detallesFAES FARMA, S.A. a la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES comunica el siguiente: HECHO RELEVANTE
FAES FARMA, S.A. a la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES comunica el siguiente: HECHO RELEVANTE Que en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada hoy se han aprobado los nuevos
Más detallesANEXO TÉCNICO Nº 2: Desarrollo de Auditorías Técnicas
ANEXO TÉCNICO Nº 2: Desarrollo de Auditorías Técnicas TÍTULO I. ASPECTOS GENERALES Artículo 1 El objetivo del presente Anexo es definir los términos y condiciones para desarrollar las Auditorías Técnicas
Más detallesCONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
CONCEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ DE ARIPORO CASANARE REGLAMENTO INTERNO En el marco de la Ley 397 de 1997, artículos 60 y 61, la Ley 1185 de 2008, artículo 15 y el Acuerdo No. 013 Del 29 de Agosto del
Más detallesManual de Usuario SIGECOF MANUAL DE USUARIO SIGECOF DISTRIBUCIÓN INTERNA DE CUOTA DE COMPROMISO
Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFA DE LA ONCOP Punto: DGAT-001/2013 De Fecha: 31/01/2013 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta
Más detallesPropuesta técnica para la construcción de un Sistema de Auditoría Interna en la Administración Central del Estado.
Propuesta técnica para la construcción de un Sistema de Auditoría Interna en la Administración Central del Estado. CAPÍTULO I Organización. Ubicación orgánica. Las Unidades de Auditoria Interna UAI - estarán
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES BÁSICAS DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES BÁSICAS DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. Dirección Técnica del Presupuesto MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES BÁSICAS DE
Más detallesLINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO Junio 2012 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. ANTECEDENTES 3. SITUACIÓN ACTUAL A) Daños a la Salud Principales características sociodemográficas Principales
Más detallesLINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICA COMERCIAL DISPOSICIONES GENERALES
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICA COMERCIAL DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular la integración, funcionamiento y operación
Más detallesFIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL
FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 1 de 12 26 de enero de 2011 ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V CAPÍTULO VI CAPÍTULO
Más detallesANEXO 8: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PERSONAL CLAVE
ANEXO 8: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PERSONAL CLAVE Objetivo Específico de la Contratación TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOR EJECUTIVO El objetivo de la contratación es incorporar un consultor que
Más detallesIII.3 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA
III.3 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA Página 1 de 24 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la Subdirección de Asistencia
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE RIESGOS. Artículo primero: Objetivo del comité. Artículo segundo: Conformación
El presente reglamento se establece con el fin de precisar las responsabilidades, normas internas y actividades del Comité de Riesgos del BANCO FALABELLA S.A. (en adelante el Banco) en cumplimiento de
Más detallesActualización de las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna NIA *
Actualización de las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna NIA * * Presentación basada en información publicada por el Instituto de Auditores Internos IIA. NIA: Actualización
Más detallesLA METODOLOGÍA DEL BANCO PROVINCIA
20 LA METODOLOGÍA DEL BANCO PROVINCIA Cómo gestionar activos de información? En 2007, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) planteó algunas exigencias financieras para el sistema financiero
Más detallesEl Comité no tendrá responsabilidad sobre ningún plan patrocinado por las Sociedades, que no sean los enumerados en el anexo A.
MANDATO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA PLANES DE PENSIONES Y RETIRO DE EMPLEADOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (El Comité) SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Y DEFINICIONES
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN (COCOE) DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Y DEFINICIONES Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto
Más detallesAUDITORÍA INTERNA. Resumen de ediciones Número Fecha Motivo de modificación 00 23/07/2015 Edición inicial. Aprobado por:
Índice 1. Objeto 2. Ámbito de aplicación 3. Definiciones 4. Responsabilidades 5. Desarrollo 6. Medición, análisis y mejora continua 7. Documentos internos 8. Registros 9. Rendición de cuentas 10. Diagrama
Más detallesREGLAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA FISCALES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN PARA FISCALES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULO I... 2 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES... 2 TITULO II... 4 DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN... 4 TITULO
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 SANDRA MILENA JIMÉNEZ CASTAÑO Directora Administrativa y Financiera DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
Más detallesINEI. Aprueban Directiva Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información procesada por las Entidades de la Administración Pública
INEI Aprueban Directiva Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información procesada por las Entidades de la Administración Pública RESOLUCION JEFATURAL Nº 386-2002-INEI Lima, 31 de diciembre
Más detallesProceso de transición. sectorial de contabilidad
Proceso de transición Nuevo plan general sectorial de contabilidad del sector público local Barcelona Abril 2013 Introducción Introducción Algunos factores que inciden id sobre la importancia i y complejidad
Más detallesConsultoría de especialista Legal
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Proyecto Propuesta de Preparación Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques N TF 099529 Términos de Referencia de Consultoría
Más detallesPROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 2015.
PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE 2015. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
Más detallesPROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 1
PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 1 NATURALEZA DEL TRABAJO Ejecución de labores profesionales, técnicas y administrativas de considerable dificultad, en las cuales debe aplicar los principios teóricos
Más detallesprocedimiento general
procedimiento general Gestión de estándares de seguridad y salud Código: PG.00043.GN Edición: 1 Elaborado Revisado Aprobado Responsable Dirección de Prevención, Salud, Medio Ambiente y Aseguramiento de
Más detallesXII Unidad de Servicios de Informática. Marco jurídico
XII Unidad de Servicios de Informática Marco jurídico Con fundamento en los artículos 64, párrafo 1, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, corresponde a la Unidad de Servicios
Más detallesTABLA DE CONTENIDO. I. Introducción... 3. II. Antecedentes... 4. III. Marco normativo... 5. IV. Fines... 6. VI. Organigrama... 8. IX. Validación...
ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS TABLA DE CONTENIDO I. Introducción... 3 II. Antecedentes... 4 III. Marco normativo... 5 IV. Fines... 6 V. Objetivos del manual... 7 VI. Organigrama... 8 VII. Jefe del... 9
Más detallesANEXO N 11 PASE A PRODUCCION
ANEXO N 11 PASE A PRODUCCION Versión 1.0 84 Tabla de Contenidos 1 Finalidad 86 2 Alcance 86 3 Base legal 86 4 Responsable 86 5 Roles 86 6 Normas generales 87 7 Procedimiento. 88 8 ANEXO 11.1 91 85 1 Finalidad
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS VERSIÓN: 04 PÁGINA 1 DE 10 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO
PÁGINA 1 DE 10 AUDITORIAS REVISÓ JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INERNO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la planificación y realización de
Más detallesEL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Aprueban el Reglamento de Apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, cajeros automáticos y cajeros corresponsales RESOLUCIÓN SBS Nº 6285-2013 Lima, 18 de octubre de
Más detalles