Presidencia de la República

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1 Página 1 de 9 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2001 Presidencia de la República POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION La asignación de recursos recomendada a la Presidencia de la República en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2001, está orientada a la ejecución de tres (3) programas fundamentales: Gestión Gubernamental, Gestión Vicepresidencial y Asuntos Administrativos y de Seguridad, los que serán utilizados para apoyar la realización de actividades, entre otras las siguientes: Proporcionar seguridad y apoyo logístico al señor Presidente Constitucional de la República y su familia, durante giras de trabajo en el interior y exterior del país; Facilitar la seguridad y mantenimiento del Palacio Nacional, Casa Presidencial, Casa Crema, Casa Internacional (Antigua Guatemala), Casa Presidencial (Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal), Finca Santo Tomás (Escuintla), Bungalows Puerto Quetzal (Escuintla) y el Hangar Presidencial de la Fuerza Aérea Guatemalteca; Garantizar la seguridad civil del Presidente, Vicepresidente y sus respectivas familias, y a la vez, brindar apoyo logístico a las actividades que desarrolla el Presidente de la República; Velar porque los Ministerios del Estado cumplan con la ejecución de los programas y proyectos prioritarios del Gobierno con eficiencia y eficacia; Desarrollar políticas y estrategias para continuar con la modernización del Organismo Ejecutivo, dirigidas al logro de los objetivos nacionales de desarrollo social y económico, además del fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho; La Presidencia de la República, como institución rectora y coordinadora de las políticas de Gobierno, se propone realizar las principales acciones programadas para el año 2001, siendo las más relevantes, las siguientes: Dar cumplimiento a los puntos pendientes de la Agenda de los Acuerdos de Paz; Desarrollar políticas y estrategias que apoyen el proceso de modernización del Organismo Ejecutivo, dirigidas al logro del desarrollo social y económico, así como el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho; Desarrollar económica y socialmente a la población ubicada dentro del área situada en las zonas fronterizas con las Repúblicas de El Salvador y Honduras, conservando los sistemas ecológicos y sus recursos en general; Coordinar los Gabinetes: Económico, Social y de Ministros.

2 Página 2 de 9 RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: ,081,830 I. PERSONAL PERMANENTE 98 13,238,340 Directivo 10 1,326,146 Profesional 26 3,554,193 Técnico 50 6,607,611 Administrativo 1 265,229 Operativo 11 1,485,161 II PERSONAL POR CONTRATO ,650,000 Directivo 40 1,585,950 Profesional 29 1,163,030 Técnico 192 7,689,560 Operativo 5 211,460 III. PERSONAL POR JORNALES ,490 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 53,693, ,153,333 Gastos Corrientes 53,693, ,153, Gastos de Consumo 49,341, ,925, Remuneraciones 21,650,122 63,050, Bienes y Servicios 27,691,234 45,432, Impuestos Indirectos 178, Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles 2,264, Prestaciones de la Seguridad Social 60, Transferencias Corrientes 4,352,000 5,168, Al Sector Privado 3,600,000 4,360, Al Sector Externo 752, ,000

3 Página 3 de 9 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 53,693, ,153,333 FUNCIONAMIENTO 53,693, ,153,333 Gastos de Administración 53,693, ,153,333 El presupuesto de la Presidencia de la República para el año 2001, asciende a la cantidad de Q.116,153,333, de los cuales, los Gastos de Administración absorben el 100%, y de conformidad con su estructura, se destina para el programa de Gestión Gubernamental un 60.1%, para el de Gestión Vicepresidencial el 18.4% y para Asuntos Administrativos y de Seguridad un 21.5%. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO ASIGNADO TOTAL: 53,693, ,153, Gestión Gubernamental 39,113,136 69,802, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho Presidencial 8,921,519 9,813, Seguridad Personal 30,000,000 59,989, Servicios Protocolarios 191, Gerencia de la Presidencia 12 Gestión Vicepresidencial 14,580,220 21,350, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Despacho Vicepresidencial 8,065,610 13,938, Servicios Administrativos y Asesorías 5,762,610 6,603, Aporte Plan Trifinio 376, , Aporte Plan Bifinio 376, , Asuntos Administrativos y de Seguridad 25,000, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

4 Página 4 de 9 01 Servicios Administrativos y de Seguridad 25,000,000 *PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES Programa 11: Gestión Gubernamental Unidad Responsable: Estado Mayor Presidencial total. En este programa se asignan recursos por Q.69,802,913, que corresponde al 60.1% del Presupuesto La previsión asignada a este programa, apoya financieramente la consecución estratégica de las funciones descritas en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 183. Además, se prevé la aportación para que la Presidencia de la República cuente con la protección que todavía prestará el EMP, tanto de la integridad de las autoridades que la conforman, del desarrollo y apoyo logístico de las actividades que de ella se generen, dar mantenimiento y cuidado a las instalaciones que se encuentran bajo su cargo, entre otras. Adicionalmente, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, propiciando el respeto y la promoción de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población guatemalteca METAS DEL PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA *PROGRAMADO DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION Protección Presidencial y Vicepresidencial 149 Protección 365 Servicios de protección a la Primera Dama de la Nación 149 Protección 365 Seguridad Casa Presidencial, Palacio Nacional, Casa Crema, Casa Internacional, Casa Presidencial (Izabal), Finca Santo Tomás, Hangar Presidencial de la Fuerza Aérea Guatemalteca 156 Vigilancia 365

5 Página 5 de 9 *Programado para los 365 días del año. Programa 12: Gestión Vicepresidencial Unidad Responsable: Vicepresidencia de la República En este programa se asignan recursos por Q.21,350,420, que corresponde al 18.4% del Presupuesto total. De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Vicepresidencia le corresponde dirigir y ejecutar las acciones de Gobierno, conjuntamente con el Presidente de la República, sobre todo presidir el Consejo de Ministros cuando le corresponda, coordinar la labor de los Ministros de Estado y ejercer las funciones que el Presidente de la República le encomiende. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Informe al señor Presidente Constitucional de la República, del avance de la política de Gobierno 125 Informe 110 Autorización concedida de documentos 153 Resolución 30 Representación en el exterior 420 Unidad 15 Contratación de personal 114 Contrato 102 Coordinación de labor de Ministros 420 Unidad 68 Junta de Gabinete 420 Unidad 65 Junta Monetaria 420 Unidad 48 Giras en el interior del país 155 Supervisión 86 Programa 13: Asuntos Administrativos y de Seguridad Unidad Responsable: Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la

6 Página 6 de 9 Presidencia de la República En este programa se asignan recursos por Q.25,000,000, que corresponde al 21.5% del Presupuesto total. La referida Secretaría fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo No del 14 de enero del 2000, modificado con el Acuerdo Gubernativo No de fecha 4 de febrero del mismo año, en donde se describe la función primordial la cual consiste en proveer apoyo logístico y seguridad de naturaleza civil al Presidente y Vicepresidente de la República. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA *PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Servicios de protección Presidencial y Vicepresidencial 149 Protección 365 Servicios de protección a la Primera Dama de la Nación 149 Protección 365 Seguridad Casa Presidencial Despacho 149 Protección 365 Seguridad residencia Presidente y Vicepresidente 149 Protección 365 Seguridad de personeros extranjeros 149 Protección 365 *Protección permanente los 365 días del año. ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR FUNCIONAMIENTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 fuente de financ a/ TOTAL: 53,693, ,153, FUNCIONAMIENTO 53,693, ,153,333 GASTOS DE ADMINISTRACION 53,693, ,153,333

7 Página 7 de 9 0 SERVICIOS PERSONALES 21,170,122 62,455, Personal permanente 6,139,873 13,238, Complemento personal al salario del personal permanente 3,700 3, Complemento por antigüedad al personal permanente 12,620 12, Complemento por calidad profesional al personal permanente 120,000 74, Complementos específicos al personal permanente 362, Personal por contrato 10,650, Complemento personal al salario del personal temporal 4,300, Complemento por calidad profesional al personal temporal 100, Complementos específicos al personal temporal 800, Otras remuneraciones de personal temporal 4,399,298 6,336, Jornales 193, , Complementos específicos al personal por jornal 33, Gastos de representación en el interior 1,662,000 2,670, Aguinaldo 2,383, Bonificación anual (Bono 14) 539,141 2,386, Bono vacacional 80, Otras prestaciones 8,100,000 18,829,420 1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,604,947 17,652, Energía eléctrica 876,000 1,556, Telefonía 1,108,000 1,708, Viáticos en el exterior 120, , Viáticos de representación en el exterior 3,660,655 4,840, Viáticos en el interior 760, , Transporte de personas 548, Arrendamiento de edificios y locales 678,000 1,453, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 227, Arrendamiento de medios de transporte 1,800, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 165,230 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 79,000 Mantenimiento y reparación de equipo de

8 Página 8 de cómputo 173, Mantenimiento y reparación de edificios 171, Primas y gastos de seguros y fianzas 310, , Impuestos, derechos y tasas 178, Servicios de atención y protocolo 1,460,455 2,313, Otros servicios no personales 100, ,670 Resumen de otros renglones del grupo 1,531, ,095 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,487,287 25,959, Alimentos para personas 7,400,000 12,597, Alimentos para animales 170,000 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 270, Prendas de vestir 234, , Papel de escritorio 145, , Productos de papel o cartón 194, , Libros, revistas y periódicos 55,000 74, Llantas y neumáticos 208, , Elementos y compuestos químicos 166, Combustibles y lubricantes 4,140,000 4,758, Productos medicinales y farmacéuticos 224, Tintes, pinturas y colorantes 258, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 246, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 245, Productos de metal 189, Materiales y equipos diversos 315, Utiles de oficina 175, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 745, Accesorios y repuestos en general 1,630,000 2,415, Otros materiales y suministros 278, ,591 Resumen de otros renglones del grupo 2,026, ,198 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 599,000 2,264, Equipo de oficina 50, , Equipo de transporte 500,000 1,188, Equipo para comunicaciones 300, Equipo de cómputo 30, , Otras maquinarias y equipos 19,000 50, Equipo militar y de seguridad 250, Activos intangibles 20,000

9 Página 9 de 9 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,832,000 5,823, Indemnizaciones al personal 400, , Vacaciones pagadas por retiro 80,000 95, Becas de estudio en el interior 300, Otras transferencias a personas 3,600,000 4,060, Por incapacidad temporal 60, Transferencias a organismos regionales 752, ,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,000, Gastos no previstos 2,000,000 a/ Identificación de la Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes 116,153,333

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