VALORACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO 2015 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID (EMT)

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1 UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES SECCIÓN SINDICAL EMT MADRID VALORACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO 2015 DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC-UGT) Gabinete Técnico Jurídico Madrid, 1 de diciembre de 2014

2 El presupuesto para el año próximo mantiene el declive económico de la compañía, con una previsión de pérdidas de 18 millones de euros en la actividad de transporte (los ingresos se sitúan en millones de euros mientras que los gastos estimados alcanzan una cifra de millones de euros). El presupuesto se completa con una previsión de equilibrio económico en el área de ayuda a la movilidad, junto con la realización de beneficios en las actividades de gestión de aparcamientos, gestión publicitaria, y consultoría y venta de aparcamientos, 3 3 millones de euros, 14 millones de euros y euros, respectivamente, que compensan el déficit de explotación de 18 millones en la actividad principal de transporte. Las actividades con beneficios representan sólo el 4 5 % de los ingresos totales de EMT Madrid. Por tanto, no parece sostenible sustentar o basar el equilibrio económico en estas actividades, que podemos definir como extraordinarias o ajenas a la actividad principal de transporte. En nuestra opinión, potenciar e incrementar la dotación de recursos en el área de transporte urbano constituye una verdadera necesidad económica, para garantizar así la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos en unos términos adecuados de eficiencia y calidad. Sin embargo, lamentablemente el presupuesto repite los errores de años anteriores, reduciendo los ingresos públicos por tarifa de equilibrio y subvenciones directas. Ingresos Las principales cifras del presupuesto son (expresamos entre paréntesis la variación respecto al presupuesto del año anterior): - importe neto de la cifra de negocios, millones de euros (- 1 2 %). En términos cuantitativos esta disminución representa una caída de ingresos de 5 4 millones de euros. Esta cifra de ingresos resulta de multiplicar la producción en kilómetros prevista, 85 5 millones, por la tarifa de equilibrio por kilómetro, euros. (en el presupuesto del año 2014 existía una tarifa de equilibrio por viajero transportado) Este cambio metodológico supone vincular los ingresos a la oferta (producción por kilómetros prevista) eliminando la relación tradicional de los ingresos con la demanda (tarifa de

3 equilibrio por viajero transportado). Con esta nueva forma de contabilizar las subvenciones del Consorcio Regional de Transportes, se limita la generación de ingresos en un contexto de crecimiento de la demanda, lo que lleva a la empresa a una situación permanente de estancamiento. Detrás de esta medida existe un claro componente político, que trata de reducir las aportaciones públicas para financiar servicios de transporte de interés común. - subvención de explotación del ayuntamiento (actividad de transporte), 2 4 millones de euros ( %) En términos absolutos esta partida desciende en 7 2 millones de euros. Se corresponde con el importe de la posible devolución de la paga extra descontada en diciembre de subvenciones de inmovilizado no financiero, 10 7 millones de euros (- 6 3 %). Esta partida desciende en euros. - ingresos financieros (de valores negociables y otros instrumentos financieros), 2 7 millones de euros, e ingresos extraordinarios (devolución impuesto sobre ventas de hidrocarburos), 15 3 millones de euros En conjunto estas dos partidas suponen 18 millones de euros que se suman al presupuesto de ingresos para el año 2015 como un concepto nuevo (en el presupuesto de 2014 no existían ingresos excepcionales y financieros relevantes). Se corresponden con los intereses y el principal a abonar por la Agencia Tributaria generados por la devolución del Impuesto sobre las Ventas de Determinados Hidrocarburos ( céntimo sanitario ). Gastos Las principales partidas del presupuesto son (de nuevo indicamos entre paréntesis la variación porcentual respecto al presupuesto del año 2014): 1 1 Para garantizar una adecuada comparabilidad, hemos eliminado de los gastos del presupuesto de 2015 los correspondientes a la actividad de gestión y ayuda a la movilidad, procedentes de la empresa absorbida Madrid Movilidad.

4 - aprovisionamientos, 63 millones de euros (en esta partida se incluye, entre otros conceptos, el gasto en combustible) (- 0 1 %) La variación negativa supone un ahorro aproximado de euros (se prevé, por tanto, estabilidad en el precio de los carburantes). - gastos de personal, millones de euros (3 8 %) El gasto se incrementa en 13 6 millones de euros en relación al presupuesto del año Sin embargo, los gastos de personal muestran en la actualidad una moderada tendencia de decrecimiento. Según se explica en la documentación de la empresa, el presupuesto de gastos de personal se ha realizado reduciendo un 0 2 % frente a la estimación de cierre del ejercicio Además, el importe incluye la posible devolución de la parte que corresponda de la paga extra descontada en diciembre de gastos en servicios exteriores, 27 8 millones de euros (14 3 %) (es la partida más importante de los denominados otros gastos de explotación ) Este epígrafe de gasto aumenta en 3 5 millones de euros. (aquí se incluyen los gastos realizados en seguros, agua, luz, teléfono, reparación y conservación, vigilancia, asistencia técnica, arrendamientos, cánones y otros gastos de gestión ) - amortización de inmovilizado, 33 8 millones de euros (4 7 %) En este capítulo el gasto aumenta en 1 5 millones de euros. - gastos financieros, 4 1 millones de euros (- 5 5 %) Se produce un moderado ahorro de euros en relación al presupuesto del año Sin embargo, los gastos financieros continúan siendo elevados suponiendo un lastre de carácter estructural que exige la realización de superávits en la explotación económica o actividad principal de la empresa para lograr el equilibrio económico. Inversiones Las inversiones reales presupuestadas para el año 2015 suponen un gasto de 6 4 millones de euros (cifra que representa un aumento del % en relación al presupuesto del año

5 2014). En términos absolutos o cuantitativos, la mejora es bastante moderada suponiendo sólo 3 4 millones de euros más. Cabe señalar que era muy necesario superar los niveles mínimos de este año para preservar las estructuras productivas de la empresa. Para el próximo año la partida más importante se denomina adecuación carrocería de autobuses con un importe de 2 millones de euros. El importe total de gastos presupuestados para inversiones asciende a 28 2 millones de euros, de los cuales 21 8 millones corresponden a amortización de préstamos (cifras que representan crecimientos del 19 5 % y 5 8 %, respectivamente, en relación al presupuesto del año anterior). El contexto económico En el periodo enero - septiembre de 2014 el número de viajeros transportados se ha situado en 294 millones, manteniéndose en niveles parecidos o similares al año anterior ( % ). El presupuesto para el año 2015 estima 402 millones de viajeros, lo que representaría un crecimiento aproximado del 2 5 % en términos anuales. Por su parte, los ingresos acumulados en los nueve primeros meses del año 2014 han alcanzado una cifra de millones de euros, experimentando un crecimiento anual del 1 4 %. Extrapolando esta cifra al conjunto del año, resultan unos ingresos de millones de euros, cifra que supera aproximadamente en 10 millones las previsiones de ingresos por tarifa de equilibrio para el próximo año Por tanto, en el próximo año descenderán los ingresos en un contexto de crecimiento previsible en el número de viajeros transportados. Una absoluta contradicción sólo sustentada en el interés político en reducir las subvenciones al transporte urbano. Por otra parte, advertimos que la realización de ingresos en el presente año ha superado las previsiones contenidas en el presupuesto del año Desde la perspectiva de la oferta, constatamos un decrecimiento del 3 % en el número de kilómetros en línea, desde 67 8 millones en el periodo enero - septiembre de 2013 hasta 65 7 millones en el mismo periodo del año Si continúa esta tendencia, el número de kilómetros podría situarse en 87 6 millones al finalizar el año La oferta prevista en el presupuesto de 2015 se sitúa en 85 5 millones de kilómetros. Por tanto, se prevé continuar con el descenso de la producción con una caída anual aproximada

6 del 2 4 %. Lo anterior tiene dos implicaciones negativas. Por una parte, se perjudica claramente la movilidad de los ciudadanos, y por otra, se obtienen menos ingresos para la empresa al descender las subvenciones de acuerdo a la tarifa de equilibrio por kilómetro. En resumen, para el próximo año se prevé un aumento de la demanda de transporte y un descenso de la oferta, lo que perjudica claramente la calidad de los servicios de transporte. En este contexto, en el periodo enero - septiembre de 2014 la plantilla total de transporte urbano se ha reducido un 1 8 % en términos efectivos o equivalentes, respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en personas. Conclusiones En el presente informe hemos analizado los principales rasgos económicos que definen el presupuesto de EMT Madrid para el próximo año, describiendo principalmente las partidas económicas que afectan a la actividad de transporte urbano en su doble vertiente de ingresos y gastos. En relación con los primeros, destaca el nuevo descenso de la cifra de negocio calculada mediante la tarifa de equilibrio, lo que representa una disminución de las subvenciones del Consorcio Regional de Transportes. Como novedad, aparece un volumen elevado de ingresos previstos financieros y extraordinarios. En el ámbito de los gastos, aumenta la partida de gastos de personal, afectada por la devolución de parte de la paga extra suprimida en diciembre de Aumentan también los gastos en servicios exteriores y las amortizaciones. Descienden moderadamente los gastos financieros y la partida de aprovisionamientos. La actividad de transporte urbano presenta un déficit de 18 millones de euros. El equilibrio económico se produce debido a la previsión de beneficios en el resto de actividades. Las inversiones reales aumentan, superando los niveles mínimos del año En el ámbito de la actividad, el presupuesto estima un crecimiento de la demanda y un descenso de la oferta de transporte, lo que perjudica los parámetros de calidad y movilidad.

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