Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA) Al Cuarto Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 2013

2 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Para el Cuarto trimestre, La Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA), cuenta con un presupuesto vigente de L.17,358,884 millones, al cierre del Cuarto trimestre presenta una ejecución de L.16,240,836 millones, lo que representa el 94% del total del presupuesto. Actualmente, DICTA tiene bajo su coordinación 3 proyectos en ejecución financiados con Fondos Externos Y Fondos Nacionales con una asignación en el presupuesto de L.17,358,884 millones, (Fondos Externos de L.10,849,384 millones), en apoyo el incremento de productividad agropecuaria mediante la oportuna aplicación de tecnología apropiada, que permita atender la seguridad alimentaria de la población. Cuadro No. 10 Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2013 (Cifras en Lempiras) Descripción Monto Presupuesto Aprobado 17,358,884 Presupuesto Vigente 17,358,884 Congelamiento - Presupuesto Vigente Ajustado 17,358,884 Programado IV Trimestre - Ejecutado IV Trimestre 7,677,721 % Ejecución IV Trimestre 44% Ejecución Acumulada 16,240,836 % Ejecución Anual (Devengado / Vigente) 94% % Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado) 94% Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013 Anexo 4: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera IV Trimestre 2013 A continuación se muestran las principales metas de los proyectos. A la fecha la ejecución financiera es del 94% las metas físicas programadas en el Cuarto Trimestre se han cumplido en un 67% como se puede observar en el cuadro detalle. Cuadro No. 11 Principales Metas de los Proyectos Meta Anual Cuarto Trimestre 2013 Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Cantidad % Cantidad Cantidad % Ejec. PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ PRO-HUERTA INTIBUCA PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMILIARES (HUERTOS) PRODUCTOR RED LATINOAMERICANA DE TRACCION ANIMAL Y TECNOLOGIA APROPIADA RELATA TRANSFERENCIA DE CAPACITACIÓN Y TECNOLOGIA EN ASISTENCIA TÉCNICA EN TRACCION ANIMAL TRACCIÓN ANIMAL PRODUCTOR REFORZAMIENTO DE LAS POLITICAS DE PRODUCCION DE SEMILLAS DE GRANOS BASICOS EN APOYO A LA AGRICULTURA CAMPESINA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Fuente: SIAFI SEMILLAS PARA EL DESARROLLO PRODUCCIÓN DE SEMILLA CON PRODUCTORES Anexo 5: Detalle de Metas de Ejecución Física IV Trimestre-2013 QUINTAL

3 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS A continuación se detallan los 3 proyectos que ejecuta actualmente DICTA: 1. Programa de Apoyo a la Implementación de Proyectos Agrícolas en el Departamento de Intibucá, Pro-Huerta Intibucá, financiado por la Agencia andaluza Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), con un presupuesto vigente de L.5,735,275 millones, de fondos nacionales y externos, ejecutando el 100%, su objetivo general, es contribuir a la seguridad alimentaria de 3,600 familias en situación de pobreza de 10 Municipios del Departamento de Intibucá a través del crecimiento continuo y sustentable del Sector Agroalimentario, el proyecto ha brindado asistencia técnica a las familias que han establecido unas 605 mz de cultivo de frijol de postrera en actividades de manejo de pos cosecha y seguimiento a las familias que tienen establecido granos básicos con riego. Al IV Trimestre 2013, las consultorías en Auditoria Evaluación y Sistematización de la implementación de proyectos agrícolas se ejecutaron en buen suceso, así como las últimas compras para el cierre del proyecto, Se observa que se recibió una visita de supervisión del representante de la AACID. 2. Programa Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA, financiado con recursos nacionales, con un presupuesto vigente de L.2,972,500 millones, de fondos nacionales, cuya ejecución es de L.2,877,707 millones (97%), como parte de las técnicas innovadoras que tiene la Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada (RELATA), es capacitación de los pequeños agricultores en una mecanización agrícola de tracción animal para aprender y usar con eficiencia los implementos agrícolas e incrementarles la producción y productividad y promoverlos con los productores de sus zonas. Al IV Trimestre, se realizaron 5 presentaciones de RELATA con instituciones de competitividad (Aldea Global, Caritas de Honduras, FUNDER, FAO, PESA y la SAG), además, se realizaron talleres de Investigaciones e innovación tecnológica en conjunto con COMRURAL, Comercialización, capacitaciones en Choluteca, Intibucá, Francisco Morazán, El Paraíso y Ocotepeque. Se trabajó en promoción, propuesta de proyectos y talleres de desarrollo Institucional. 3. El Proyecto Reforzamiento de políticas de producción de semillas de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad alimentaria(dicta-fao), financiado con fondos nacionales, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en forma sostenible, principalmente con el apoyo de políticas de semillas de granos básicos mejoradas con estándares de calidad, acompañados de asistencia técnica, innovación de tecnologías y capacitación. Presupuesto vigente de L.8,651,109 millones de fondos nacionales y externos, cuya ejecución es de L.7,627,854 millones, (88%) del presupuesto vigente asignado al proyecto. Se ejecuta en 4 regiones: Zonas del Norte, Olancho, Occidente y el Sur. Al IV Trimestre se realizaron las actividades de: Formación de la red Regional del Sur con EMPRENDESUR, elaboración de reglamentos internos y manuales de operaciones de las empresas de semilla, se obtuvo la producción de semilla certificada en la región de Olancho, además, se impartieron capacitaciones y asistencia técnica en materias de certificación y producción de semilla, preparación de suelos, Se hizo entrega de 330 quintales de semilla de frijol a DICTA de occidente, apoyando a 1,800 productores de frijol, con los fines de comercializarla en la primeros meses del Se dotó de

4 semilla registrada de maíz DICTA en Guayare, Olancho. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Area Problema Acción/ Tiempo Responsable Falta de personal técnico, que imposibilita el trabajo de campo Técnico Se está buscando alianzas con otros proyectos que trabajan con agricultores Recursos insuficientes en el presupuesto para el desarrollo de investigación El presupuesto asignado no se desembolsa en forma oportuna y eficiente Financiero Seguimiento al presupuesto para contar con los recursos necesarios Esto atrasa la ejecución normal de los proyectos en apoyo logístico y asistencia tecnica Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA) Fuente :SIAFI Conclusiones DICTA está brindando servicios a 11 regiones del país, conforme a lo establecido en el Plan de Nación, sin embargo la regionalización del presupuesto no responde a la programación, debido a que todavía se centralizan los fondos a nivel central, lo que dificulta incorporar resultados por región. La Red Latinoamericana de Tracción Animal y Tecnología Apropiada RELATA ha beneficiado en términos de mejoras en la coordinación con los productores del campo en la obtención del conocimiento y las herramientas necesarias para aplicar los métodos con eficiencia y eficacia en pro de los cultivos, con el fin de reducir los costos y los impactos económicos negativos para la población agrícola de bajos recursos económicos. Recomendaciones Es importante para el proyecto aplicar todas las lecciones aprendidas para evitar desfases en la ejecución de metas físicas y financieras, para que se puedan obtener los resultados esperados y planificados en sus POA s. Se debería agilizar el desembolso de los fondos del programa de Fomento de Agricultura Familiar, beneficiando de esta manera los procesos de huertos familiares Se debe tener mejor coordinación y comunicación entre la unidad ejecutora y los beneficiarios, esto para impulsar acciones en conjunto orientadas al desarrollo de actividades que promuevan la preparación de respuestas efectivas que conlleven a los mejores resultados y así lograr un mejor funcionamiento del objetivo meta. Es necesario incentivar el involucramiento de los beneficiarios en las actividades de implementación para generar el empoderamiento que se requiere para asegurar de esta forma la continuidad y la sostenibilidad de los proyectos.

5 No Direccion de Ciencia y Tecnología 17,358,884 17,358,884 7,004,131 8,563, ,563, Proyecto PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Anexo N. X Programa de Inversión Pública Ejecución Financiera al IV Trimestre 2013 Direccion de Ciencia y Tecnología Cifras en Lempiras Nro Convenio Aprobado Vigente Devengado IV Trimestre Devengado Anual % Ejec. (Dev./Vig) Compromiso Anual AACID 2011DEA005 5,735,275 5,735,275 5,735,275 5,735, ,735, % Ejec. (Comp/Vig) 2 3 RED LATINOAMERICANA DE TRACCIÓN ANIMAL Y TECNOLOGIA APROPIADA (RELATA) REFORZAMIENTO DE LAS POLITICAS DE PRODUCCION DE SEMILLAS DE GRANOS BASICOS EN APOYO A LA AGRICULTURA CAMPESINA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COSUDE ,972,500 2,972, ,155 1,497, ,497, GCP/RLA/182/SPA 8,651,109 8,651, ,701 1,329, ,329, Fuente:SIAFI

6 Anexo N. 2 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Principales Metas IV Trimestre 2013 Meta Anual Cuarto Trimestre 2013 Unidad de Programada Ejecutado Programado Ejecutado Proyecto Actividad Resultado Medida % Ejec. Cantidad Cantidad % Cantidad Cantidad Cantidad PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AGRÍCOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ PRO-HUERTA INTIBUCA PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMILIARES (HUERTOS) PRODUCTOR RED LATINOAMERICANA DE TRACCION ANIMAL Y TECNOLOGIA APROPIADA RELATA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN TRACCION ANIMAL CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TRACCIÓN ANIMAL PRODUCTOR REFORZAMIENTO DE LAS POLITICAS DE PRODUCCION DE SEMILLAS DE SEMILLAS PARA EL GRANOS BASICOS EN APOYO A LA DESARROLLO AGRICULTURA CAMPESINA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Fuente: SIAFI PRODUCCIÓN DE SEMILLA CON PRODUCTORES QUINTAL