FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2015

Transcripción

1 FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 215 MINISTERIO MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO PARTIDA 7 SERVICIO CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION CAPÍTULO 6 Producto Estratégico al que se Vincula Desarrollo Competitivo. Indicador 1 Porcentaje de Programas Estratégicos de Desarrollo Competitivo en Ejecución al 218 Formula de Cálculo (N de Programas Estratégicos en ejecución al año t /N Total de Programas Estratégicos programados al año t* a Junio 214 Estimado 214 Meta 215. % N.M. N.M. N.M.. % % (2./35. Ponderación 2% Medios de Verificación Informe de la Desarrollo Competitivo que dé cuenta del nivel de avance de cada etapa de implementación y ejecución de los Programas Estratégicos de Desarrollo Competitivo programados. Notas 1 la Innovación 2 Porcentaje de aumento de empresas que incorporen rutinas de innovación en sus procesos y/o productos de negocio. Calidad/Producto 3 Tiempo promedio transcurrido desde el ((N de empresas con adjudicados que incorporen rutinas de innovación en sus procesos y/o productos de negocio t/n de empresas con adjudicados que incorporen rutinas de innovación en sus procesos y/o productos de negocio t-1- (Suma de Días Hábiles desde el ingreso de los aprobados hasta. % % ((74./ días (2132/ días (23446/ % ((57./7 4.- días (/ % ((28./ días (1888/ % ((6./ días (2147/ % ((1./ días (176/16 seguimiento a aprobados en materias de Innovación. Tiempos por etapas del proceso de la 2 3 1

2 ingreso de un proyecto a la Emprendimiento hasta su primer pago asociado a Subsidios para el Desarrollo de. su primer pago en el año t/n Total de Proyectos aprobados y pagados durante el año t Emprendimiento 4 Porcentaje de Start-Up Chile que se desarrollan en regiones distintas a la R.M formalizados en el año 215 Aplica Desagregación por Sexo: SI 5 Participación de mercado del producto crédito con cobertura CORFO en las Mipymes (N de Start-Up Chile que se desarrollan en regiones distintas a la R.M formalizados en el año t/n total de Start-Up Chile formalizados en el año t*1 (Total de beneficiarios de créditos generados por coberturas CORFO dirigidos a en el año t/núm de empresas MIPYMES del país en el año t*1. % H:. M: % ( / N.M. N.M. N.M. 5. % (7./ % (6535. / % ( / % (29342./ *1 H: 5. (5./1. M: 5. (2./4. * % (6285./ * % (19./18 7. H: 1.32 (16./15 5. M: 2.27 (3./ % (55. / de la Emprendimiento Informes mensuales de resultado del crecimiento de beneficiarios de créditos apalancados por Garantía CORFO Capital de Trabajo (FOGAIN y Garantía CORFO Comercio Exterior (CORFO 4 5 Eficiencia/Producto 6 Utilización Fondos de Cobertura, respecto del apalancamiento máximo permitido Stock de Coberturas vigentes (M$/Monto de apalancamiento máximo permitido de los fondos de cobertura (M$.61 núm / núm / núm / númer o / númer o / núm / Informe mensual generado por la Financiamiento que da cuenta de la utilización del fondo de 6 2

3 cobertura. Eficacia/Resultado Intermedio 7 Variación anual del total de empresas en las que invierten los fondos de inversión, respecto del año 21. ((Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al año t/total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión al año % ((124./ % ((14./ % ((164./1 76. % ((183./ % ((185./ % ((235./1 Informe mensual generado por la Financiamiento que da cuenta de las inversiones efectuadas por los fondos. 7 Fortalecimiento de Capacidades Calidad/Producto 8 Tiempo promedio transcurrido desde el ingreso de un proyecto a hasta su primer pago asociado a Subsidios para el Capacidades (Suma de Días Hábiles desde el ingreso de los aprobados hasta su primer pago en el año t/n Total de Proyectos aprobados y pagados durante el año t días 93 días (1225/ días (1877/ días (9582/83 12 días (528/ días (144/87 Formularios/Ficha s Tiempos por etapas del proceso de la Capacidades 8 Gestión Patrimonial Economía/Resultado Final 9 Rentabilidad de inversiones en mercado de capitales sobre benchmark de comparación ((1+Rentabiliadad promedio carteras/(1+ Rentabilidad promedio Benchmark* % (14.66/1 5.28* % (15.18/1 5.4*1. % (./. * % (15.75/1 4.82* % (14.9/ % (15.4/1 5.8*1 Informe dela Unidad de Gestión patrimonial que de cuenta de la evolución del indicador 9 Notas: 1 1 Se consideran para la medición el nivel de avance de todos los Programas Estratégicos de Desarrollo competitivo que se programe ejecutar, tanto los Nacionales, Meso-Regionales (o Territoriales y Regionales, a ser financiados con diferentes fuentes de financiamiento, puediendo ser CORFO, FIC, Fondo Estratégico, FNDR u otros. 2 Se considera que un programa está en ejecución cuando inicia su etapa de Diagnóstico y levantamiento de brechas. 3 Se considera la ejecución de los progrmas en forma acumulada, en la medida que van desarrollándose las etapas de ejcución de los mismos. 2 Este indicador corresponde a la gestión del Comité Innova Chile. 1Se entenderá por "Rutinas de Innovación" todas las actividades desarrolladas por las empresas incorporen la innovación como práctica permanente y relevante en la implementación de su estrategia, tanto en sus procesos como en sus productos. 3

4 2Se consideran todos los de la línea de ligadas al fortalecimiento de la innovación empresarial. 3 Se consideran los proyecto que pasan por sesión de subcomité y su resultado es adjudicado. 4 Un proyecto puede tener más de 1 empresa asociada. 3 1 El denominador considera todos los del Producto Subsidios para el aprobados y pagados durante el año 215 que incluyen las líneas de: Redes de Inversionistas Ángeles, Incubadoras de Negocios, Capital Semilla, Programas Regionales de Apoyo al Emprendimiento (PRAE, Subsidio Semilla de Asignación Flexible. 2 El numerador, considera la medición de tiempos desde la fecha de postulación hasta la fecha de entrega del primer desembolso, ambas registradas en Sistema de información SGP. 3 Exclusiones en el cálculo del indicador: - Todos los que durante su proceso de formalización deben ir a toma de razón de la Contraloría General de la República. - Todos los pagados que hayan postulado bajo la modalidad Concurso y cuyas bases generales deban pasar por Contraloría General de la República y no alcancen a tener Toma de Razón al 31 a Agosto del año Todos los pagados mediante la modalidad Bajo Rendición, ya que la fecha de entrega del desembolso no depende de CORFO sino del Beneficiario. - Todos aquellos que después de ser aprobados en las respectivas sesiones de Subcomité, deban cumplir una condición de formalización establecida por el Subcomité, o bien sea necesario realizar modificación del mismo, cuya decisión recae en el subcomité. 4 1 Se considerará en la medición aquellos del Programa Start-Up Chile formalizados durante el año 215 que se ejecutan en una región distinta a la R.M., cuya información será obtenida del SGP y/o sistema que se encuentre operando para el seguimiento de los de este programa durante el año Para la medición se considerará la Region de Ejecución del proyecto. 3 Se realizará medición que permita obtener desagregación por gén así como el porcentaje por gén, de los emprendedores que componen los del Programa Start Up formalizados durante el año 215. Esta información se obtendrá de las postulaciones de los al Programa Start Up Chile. 4 Se entenderá por Emprendimiento todo proyecto postulado y adjudicado al Programa Start-Up Chile de la Emprendimiento. Se entenderá por formalizado un emprendimiento cuando su resolución de convenio se encuentra totalmente tramitada y por lo tanto puede comenzar su ejecución. Durante el año 215 se emplazarán y operarán espacios de co-work en regiones que permitirán a los emprendedores del Programa Start-Up Chile instalarse y desarrollar desde estos lugares sus emprendimientos, es decir, se instalarán capacidades con condiciones similares a las que existen actualmente en la Región Metropolitana. 5 1 El numerador considera el núm de beneficiarios Mipyme de los programas de garantía que se encuentran operativos, esto es Garantía CORFO Capital de Trabajo (FOGAIN y Garantía CORFO Comercio Exterior (COBEX. En el futuro podrán agregarse los beneficiaros de otros programas de cobertura que CORFO ponga a disposición de las Mipymes. Durante el año 214 se cerró el Programa Reprogramación por lo que no fue considerado para el indicador del año Se entiende por coberturas regulares del año 21 al 213 a aquellas originadas en los programas FOGAIN, Reprogramación y COBEX. En el futuro se podrán considerar además beneficiarios de otros programas de Cobertura CORFO que se orienten al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas. 3 El núm de empresas Mipymes que se utiliza para efectos del indicador considera como año base el 28, valor que fue obtenido del estudio "La situación de la Micro y Pequeña Empresa en Chile", SERCOTEC 21, cuyos datos se elaboraron en base al SII considerando solo empresas formales. La cantidad de Mipymes para los años siguientes se estimó suponiendo una tasa de crecimiento anual del 1%, misma tasa que se habría presentado para los años 26, 27 y Se entiende por stock vigente de coberturas el monto de coberturas de las operaciones originadas con el apoyo de los programas FOGAIN y COBEX al cierre de cada mes, siempre que los programas estén operativos. 2 En el futuro podrán agregarse otros Programas de Cobertura que CORFO ponga a disposición de las Mipymes. 3 Durante el año 214 se cerró el Programa Reprogramación, por lo que su stock estimado para el 215 no fue considerado en el indicador. 4 Se entiende por monto de apalancamiento máximo de los Fondos de cobertura el valor de los Fondos que respaldan la operación de los programas FOGAIN y COBEX, al cierre de cada mes, multiplicado por el núm de veces que corresponda según lo determinado en las normativas de los programas de cobertura, o por el Comité Ejecutivo de Créditos de CORFO, según sea el caso. 5 Durante el año 214 se cerró el Programa Reprogramación por lo que su nivel máximo de apalancamiento no fue considerado para el cálculo del indicador Respecto al numerador, el stock vigente de coberturas se obtiene de las rendiciones mensuales de saldo de coberturas que los intermediarios financis deben enviar a CORFO. El cálculo del indicador se realiza en base a la última información disponible en CORFO que resulte confiable. 7 1 Los Fondos de Inversión son patrimonios integrados por aportes de personas naturales y jurídicas -denominadas partícipes- para su inversión en los valores y bienes que la ley autoriza. Cada Fondo de Inversión especializado en Capital de Riesgo apoya la captura de nuevas oportunidades a través de la capitalización de o de empresas que estén superando la etapa inicial de desarrollo, las cuales deben demostrar un alto potencial de expansión de ventas y/o puedan constituirse en empresas altamente rentables. 2 Se entiende por Total de empresas en las que han invertido los fondos de inversión, a la cantidad de empresas beneficiarias en las que han invertido los fondos de inversión, consideradas al cierre de cada período, según la información reportada a CORFO por las Administradoras de Fondos de Inversión. 4

5 8 1 Se consideran todos los aprobados y pagados durante el año 215 del Programa I+D Aplicada. 2 El numerador considera la suma de los días hábiles transcurridos desde la fecha de postulación de un proyecto registrada en el Sistema SGP, hasta la Fecha de entrega del Primer Pago registrada en Sistema SAP. (Esto aplica para todos los contenidos en el denominador 3 El denominador considera el núm de adjudicador y pagados durante el año t con cargo a los recursos presupuestarios del Subtitulo 24 y cuyo financiamiento aprobado no supere las 5. UTM La cartera de inversión de CORFO está constituida sólo por los instrumentos establecidos como elegibles en las Políticas de en línea con lo referido en el Oficio Ordinario Nº 468, de 13 de junio de 26 del Ministerio de Hacienda, complementado por Oficio Ordinario Nº 524, de 3 de junio de 28 del mismo Ministerio, o aquel que lo reemplace o sustituya. 2.-La estructura de la cartera de inversiones financieras de CORFO se dividirá en 3 subcarteras: Cartera de Inversiones de Corto Plazo, Cartera de Inversiones de Mediano Plazo y Cartera de Inversiones Cobertura, excluyendo la cartera del Fondo Patrimonial. 3.- la rentabilidad Promedio de las carteras, corresponde a la rentabilidad acumulada obtenida por las carteras administradas externamente y la cartera interna no incluyendo el fondo patrimonial. Para su cálculo es necesario calcular un promedio ponderado de los meses en base a las rentabilidades y montos promedio de cada mes.? La rentabilidad mensual se determina mediante la ponderación de las rentabilidades mensuales de las carteras de Corto Plazo, Mediano Plazo y Fondos de Cobertura respecto a sus montos promedios.? El monto promedio mensual se obtiene de la sumatoria de los montos promedios de las carteras de Corto Plazo, Mediano Plazo y Fondos de Cobertura.? La rentabilidad de la cartera de Corto Plazo, al igual que en la cartera de Mediano Plazo, corresponde a un promedio de las rentabilidades obtenidas por los administradores ponderados por los montos administrados por cada uno. Estas rentabilidades obtenidas se calculan en base a un promedio de la rentabilidad diaria ponderada por los montos diarios. 4.- La rentabilidad Promedio Benchmark, corresponde al retorno acumulado del Benchmark el que se determina por el promedio simple de los Benchmark Mensuales de cada una de las carteras. Los referentes utilizados para medir el comportamiento de las distintas carteras están definidos por los siguientes parámetros referenciales: Administración Externa Cartera Corto Plazo: Benchmark LVA índices Nivel 1+9d CLP Cartera Mediano Plazo: Benchmark LVA índices Gob Dur 2-4 Pesos Cartera Fondos de Cobertura: TIP Captación Nominal 3-89 El Benchmark mensual utilizado para las carteras de corto y mediano plazo, se determinan además ponderando por un 3% el benchmark de corto y por un 7% el benchmark de mediano plazo. Administración Interna Cartera Corto Plazo:,95 x (Benchmark LVA índices Nivel 1+9d CLP Cartera Mediano Plazo: Tasa de interés promedio - TIP Captación Nominal Cartera Fondos de Cobertura: Tasa de interés promedio TIP Captación Nominal