Director Local de Salud. Alcaldia Municipal de Santiago Putumayo. Metodología General de Formulación.

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento Coordinación y Apoyo a los Programas de Adulto Mayor y Discapacidad, desarrollados en Santiago Santiago, Putumayo, Amazonía Código BPIN: Impreso el 16 de enero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: Luis Sthanlly Apellidos: Tandioy Cargo: Director Local de Salud Telefonos: Entidad: Alcaldia Municipal de Santiago Putumayo direccionsaludsantiago@hotmail.com Página 1 de 18

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Adulto mayor Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez Viejitos en Acción* Unidad de medida Porcentaje Meta 65 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Santiago Compromiso de Todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Implementar proyectos fortalecidos para mejorar la atención integral del Adulto Mayor Página 2 de 18

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central En el Municipio de Santiago Putumayo se ve necesario contratar el servicio de una persona idónea en el desarrollo de actividades administrativas, de coordinación, ejecución y resultados para coadyuvar a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad que se desarrollan en el Municipio Descripción de la situación existente Contratar una persona idónea para que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad en el Municipio de Santiago Putumayo Magnitud actual Colaborar con las actividades de Coordinación en los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Se requiere el apoyo, fortalecimiento y coordinación a los programas dirigidos a la población de Adultos Mayores y Discapacidad ejecutados en el Municipio de Santiago Putumayo Tipo: Indirecta Se busca colaborar en todas las activiaddes eventuales y esporádicas que se desarrollen con los Adultos Mayores y Discapacitados del Municipio de Santiago Putumayo Efectos generados por el problema Tipo: Directo Se requiere ofrecer un servicio de calidad a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad desarrollados en el Municipio de Santiago Putumayo Tipo: Indirecto Si no se hace la contratación del personal requerido, no se podrá velar por el bienestar de los Adultos Mayores y Discapacitados, debido a que no hay una persona dedicada exclusivamente a la coordinación de estos programas Página 3 de 18

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Santiago Beneficiario Recursos propios Se han desarrollado proyectos sociales encaminados a favorecer y mejorar la atención integral de los adultos mayores en el municipio de Santiago Putumayo Concertación entre los participantes Se ha solicitado por parte de los Adultos Mayores y los Discapacitados del Municipio de Santiago Putumayo la contratación de una persona idónea que colabore con la coordinación de estos programas Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 120 Personas Afectadas Fuente de información Oficina de Gestión Social Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Santiago Cabecera Municipal VALLE DE SIBUNDOY Santiago Putumayo - Zona Urbana Página 4 de 18

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 120 Fuente de información Oficina Gestión Social Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Putumayo Santiago Cabecera Municipal VALLE DE SIBUNDOY Santiago Putumayo - Zona Urbana Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 60 Oficina de Gestión Social Género Mujer 60 Oficina Gestión Social Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 120 Oficina Gestión Social Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 18

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Brindar a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad en el Municipio de Santiago Putumayo, la contratación de una persona que coordine, apoye y fortalezca estos servicios sociales Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Contratar una persona idonea que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Mes 6 Objetivo Específicos Apoyar los programas dirigidos a la población de Adultos Mayores y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Diseñar un plan de acción para coordinar los programas de Adulto Mayor y Discapacidad en el Municipio de Santiago Putumayo Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 18

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 18

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Se formula el presente proyecto, el cual tiene como fin contratar una persona que coordine, fortalezca y apoye a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad, en el Municipio de Santiago Putumayo Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Contratar una persona idónea que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Contratar una persona idónea que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Mes Contratar una persona que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad en el Municipio de Santiago Putumayo Año Oferta Demanda Déficit ,00 125,00-5,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Página 8 de 18

9 3.1 Capacidad Generada Contratar una persona que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Unidad de medida Mes Total Capacidad generada 6 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 120 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Putumayo Santiago Cabecera Municipal Santiago Putumayo - Zona VALLE DE Urbana SIBUNDOY Factores que determinan la localización Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Página 9 de 18

10 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Minimo Probable Ninguno Bajo Ninguna Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Página 10 de 18

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Apoyar los programas dirigidos a la población de Adultos Mayores y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Contratación de una persona que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Coordinar, fortalecer, apoyar los programas de Adulto Mayor y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Relación Productos Objetivo: Apoyar los programas dirigidos a la población de Adultos Mayores y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Contratación de una persona que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Mes 6 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 18

12 Operación 2014 Coordinar, fortalecer, apoyar los programas de Adulto Mayor y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Si 6,900,000 Valor Total 6,900,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Contratación de una persona que coordine, apoye y fortalezca los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Contratación de una persona que coordine, apoye y fortalezca los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Mes Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 18

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,28 % Justificación de la tasa de oportunidad La tasa de oportunidad en el presente proyecto se representa con un valor positivo la cual da como viable la alternativa de solución Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 0 Costos de Operación 0 6,900,000 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 0 6,900,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 18

14 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Contratación de una persona que 0 5,520,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación Mano Obra Calificada 0 6,900,000 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 0 (1,380,000) 0 Página 14 de 18

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimien to, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacida d 0,00 No Aplica 1, , , , , ,86 No Aplica 0, , , , ,00 Página 15 de 18

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Contratar una persona que preste los servicios de fortalecimiento, coordinación y apoyo a los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1505 atención adulto mayor Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santiago Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,900,000 Página 16 de 18

17 Indicadores de producto Objetivo Producto Apoyar los programas dirigidos a la población de Adultos Mayores y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Contratación de una persona que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Código Indicador Unidad Formula 1500P019 Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento Alimentario Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Apoyar los programas dirigidos a la población de Adultos Mayores y Discapacidad presentes en el Municipio de Santiago Putumayo Contratación de una persona que coordine los programas de Adulto Mayor y Discapacidad Adultos Mayores Beneficiar ios De Complem ento Alimentari o Página 17 de 18

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Planes Para Garantizar La Proteccion Y Seguridad A La Población Número Gp Pp1 - Ppo 0,00 120,00 Página 18 de 18