LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100

Transcripción

1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES /2/ AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN COTIZACION Nº K8632 DE FECHA 18/2/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE /2/ TOYOSERVICIOS, S.A. 6, PAGO POR LA REVISION DE 14, KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS PLACA Nº N9285, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 11/2/ /2/ GRUPO Q HONDURAS, S.A. 6,93.58 PAGO POR LA REVISION DE 3, KM DEL VEHICULO MAZDA BT 5 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA Nº N1365 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN FACTURAS Nº Y Nº DE FECHA 17/2/ , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 2335 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 2336 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2337 LIMPIEZA Y ASEO DE FUMIGACION 235 SERVICIOS DE TRANSPORTE 251 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 253 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 254 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 255

2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 256 1/2/ PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. 13,282.5 PAGO POR LA PUBLICACION DE SENTENCIA A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, ANTE EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRA EL SEÑOR GERARDO DE JESUS ROVELO AMADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS815 DE FECHA 9/2/215. 1/2/ AUDIO VIDEO S.A. 9,56.25 PAGO POR LA PUBLICACION DE SENTENCIA A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS, ANTE EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CONTRA EL SEÑOR GERARDO DE JESUS ROVELO AMADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS915 DE FECHA 9/2/ /2/ CRISTOBAL SAUCEDA LAZO 28,75. PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN RECIBO Nº 369 DE FECHA 19/2/ ,88.75 SERVICIO DE INTERNET 257 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 259 TASAS 2721 GASTOS JUDICIALES 275 9/2/ EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ 1,5. PAGO POR LA ELABORACION DEL PODER ESPECIAL PARA PLEITOS, OTORGADO POR EL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA VARELA. 18/2/ EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ 1,5. PAGO POR LA ELABORACION DEL PODER ESPECIAL PARA PLEITOS, OTORGADO POR EL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A FAVOR DE LA ABOGADA MIRIAM ESTRELLA SARMIENTO ZAVALA. 24/2/ BANCO ATLANTIDA 375. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,375. SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 291 SERVICIOS DE VIGILANCIA 292 CONFECCIONES TEXTILES 322 PRENDAS DE VESTIR 323

3 CALZADO 324 PAPEL DE ESCRITORIO 331 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS /2/ EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 1, PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y SOBRES MEMBRETADOS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS1415 DE FECHA 2/2/215. 1, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 334 1/2/ ACOSA PAGO POR LA COMPRA DE (25) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION Nº DE FECHA 2/2/ /2/ SUPERMERCADOS LA COLONIA 83. PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 12/1/215 Y DE FECHA 9/1/ LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS /2/ EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS 2,. PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SEGÚN COTIZACION Nº DE FECHA 23/2/215. 2,. ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 337 ARTICULOS DE CUERO 342 LLANTAS Y NEUMATICOS /2/ GRUPO Q HONDURAS, S.A. 9, PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS 195 R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE AZUL PLACA Nº N9286 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION SEGÚN COTIZACION Nº DE FECHA 19/2/215. 9, ABONOS Y FERTILIZANTES 353 INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 354

4 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES /2/ LARACH & CIA 395. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN COTIZACION Nº S2T41CO17877 DE FECHA 18/2/ PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 358 PRODUCTOS NO FERROSOS 362 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 363 HERRAMIENTAS MENORES 364 MATERIALES DE SEGURIDAD 365 ACCESORIOS DE METAL 3692 ELEMENTOS DE FERRETERIA /2/ LARACH & CIA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN COTIZACION Nº S2T41CO17877 DE FECHA 18/2/ PRODUCTOS DE VIDRIO 372 PRODUCTOS DE ASBESTRO, CEMENTO Y YESO 374

5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 391 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA /2/ OFFICE DEPOT 1,798. PAGO POR LA COMPRA DE (2) MOCHILAS GRANDES, PARA SER ASIGNADAS AL PERSONAL DE CONSERJERIA, SEGÚN COTIZACION Nº 652 DE FECHA 16/2/215. 1,798. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 393 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR /2/ SUPERMERCADOS LA COLONIA 26.3 PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL Y SUB PROCURADOR, SEGÚN FACTURAS Nº DE FECHA 12/1/215 Y DE FECHA 9/1/ OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 396 1/2/ AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT5 COLORO CHAMPAGNE CON PLACA Nº N1368 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN COTIZACION Nº 2537 DE FECHA 3/1/ /2/ TOYOSERVICIOS, S.A. 14,247.7 PAGO POR LA REVISION DE 14, KM DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR GRIS PLACA Nº N9285, SEGÚN FACTURA Nº DE FECHA 11/2/ /2/ SUSANA MARIA GALDAMEZ 14. PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 215, SEGÚN FACTURAS Nº , 71559, 95843, 98934, , 9945 Y /2/ GRUPO Q HONDURAS, S.A PAGO POR LA REVISION DE 3, KM DEL VEHICULO MAZDA BT 5 COLOR CHAMPAGNE CON PLACA Nº N1365 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL, SEGÚN FACTURAS Nº Y Nº DE FECHA 17/2/ , Mayra Jakeline Maradiaga Contador General