Informe Cuenta Pública Fiscal Nacional:

Transcripción

1

2 Informe Cuenta Pública Fiscal Nacional: División de Administración y Finanzas I. Presupuestaria Total: A continuación se presenta el estado de ejecución del presupuesto año 2013 del Ministerio Público, por subtítulo, destacando algunas líneas de gasto. Subt. Ítem Asig. Descripción Presup. Vigente Acumulada Saldo no ejecutado 21 GASTOS EN PERSONAL Remuneraciones Otros BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Operación Fondo de Operación Víctimas y Testigos Peritajes Privados Peritajes ADN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Previsionales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Gobierno Programa Coordinación Reforma Judicial ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Terrenos Edificios Vehículos Po Ej

3 04 Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos Equipos Informáticos Programas Informáticos Otros Activos no Financieros INICIATIVAS DE 31 INVERSIÓN Proyectos PRESTAMOS Por Anticipos a 06 Contratistas Anticipo Contratistas Recuperación Por 002 Anticipo Contratistas TRANSFERENCIAS DE 33 CAPITAL Al Gobierno Programa Coordinación Reforma Judicial SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA TOTALES II. Aspectos Generales de la : Durante el año 2013 se registró una ejecución total a nivel nacional de 92,4%. Si se consideran los gastos correspondientes a la operación, que incluyen al Subtítulo 21 Gasto en Personal, y al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, se presenta una ejecución general del 98,9%. Sin embargo, la ejecución general baja al incluir las materias de inversión como la Adquisición de Edificios, y los Proyectos de Infraestructura, cuyos detalles de ejecución se muestran en los anexos 1 y 2 respectivamente, al final del Informe 3

4 III. Detalle de ejecución por Subtítulo - Grandes conceptos de gasto: A continuación, se detallan algunos aspectos relevantes de la ejecución, que explican en general los mayores saldos no ejecutados. a) Operación Nacional subtítulo 22: se ejecutó un total de 99,6% del presupuesto de operación normal y proyectos a nivel nacional, quedando un saldo de , que se distribuye en montos menores en las diversas asignaciones de operación. b) Operación FAE: se ejecutó un 100% del presupuesto asignado, el cual fue distribuido regionalmente en base a un modelo que consideró una canasta de atención hacia una víctima o testigo, considerando ajustes por costo regional, costos de vivienda, factores de traslado y distancia, con un seguimiento constante de las necesidades presupuestarias regionales, sobretodo en el marco de la implementación del proyecto SIAU. c) Peritajes Privados: se ejecutó un 72,4% del presupuesto; alcanzando un nivel de avance similar al de años anteriores. Dadas las pocas posibilidad de proyectar con certeza el gastos por este concepto, se considera recomendable continuar asignándosele un presupuesto de d) Peritajes ADN: se ejecutó un 4,72% del presupuesto. Este bajo nivel de ejecución se explica porque la proyección del gasto en este concepto se efectuó en base a las pericias solicitadas a Carabineros de Chile, y al Servicio Médico Legal. Hasta la fecha de hoy, este último Servicio no ha iniciado el cobro de las pericias, y los cobros del Labocar, han sido menores a lo proyectado. e) Inversiones subtítulo 29: Con excepción del ítem de Adquisición de Inmuebles, y de Adquisición de software computacionales, en 4

5 todos los ítems de este subtítulo se presenta una ejecución cercana al 100%. Los principales conceptos considerados en la ejecución 2013 correspondieron a vehículos institucionales, equipos de video conferencias, escaners para proyecto piloto de digitalización de documentos, notebooks y reposición de mobiliarios. f) Subtítulo 31: corresponde a inversiones en infraestructura, se ejecutó sólo el 12,5% del presupuesto. Como ya se señaló, el detalle de la ejecución por proyecto se encuentra anexo a este documento. IV. AUDITORIA EXTERNA: Se realizó la Licitación Pública y contratación de una Auditoría a la Presupuestaria, de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Fiscal Nacional. La principal contratarte del Ministerio Público con la Consultora es la División de Administración y Finanzas de la Fiscalía Nacional. Esta Auditoría se desarrolló entre los meses de octubre de 2013 y marzo de Se adjunta el informe de los Auditores independientes. ANEXO 1 Detalle de de Edificios Ejecució Presupuest n o 2013 Acumulad a Saldo no ejecutad o Porcentaj e de Edificios ,1% Fiscalía Local San Jose de la Mariquina Fiscalía Local Santa Cruz Adquisición Fiscalía Regional de Tarapacá 10 Adquisición Fiscalía

6 Regional de Antofagasta Adquisición Fiscalía Regional de Copiapó Adquisición Fiscalía Regional y Local de Valparaíso Adquisición Fiscalía Regional de Punta Arenas ,2% 10 Nota: Para la Fiscalía Local de San José de la Mariquina no se concretó la recepción de parte de la Dirección de Obras Municipales. Para la Fiscalía Local de Santa Cruz, de acuerdo a evaluación económica del proyecto no fue conveniente. 6

7 ANEXO 2 Detalle de Proyectos de Infraestructura Presupuesto 2013 Acumulada Saldo no ejecutado Porcentaje de Proyectos ,5% Proyectos Gastos Administrativos ,9% Loncoche Los Lagos Quilpué 0 10 Mejoramiento Fiscalía Local de Pozo Almonte Iquique San Vicente 0 10 Construcción y Equipamiento Fiscalia Local de Molina Talcahuano Ancud Melipilla 0 10 Construcción Fiscalía Nacional Alto Hospicio Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel 0 10 Consultorías ,0% Chañaral Viña del Mar 60,9% Loncoche 55,9% 7

8 Presupuesto 2013 Acumulada Saldo no ejecutado Porcentaje de Alto Hospicio Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel Construcción Fiscalía Regional y FL Rancagua 10 Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Cañete 37,9% Curicó 20,7% Osorno 91,2% Lautaro 8,5% Pichilemu Linares 24,4% Chillán 15,9% Los Lagos Maipú 65,0% Adquisición Fiscalía Local de San Antonio 65,0% Quilpué Talca 95,0% Porvenir 66,7% Reparación Fiscalía Local de Pudahuel 18,0% Mejoramiento Fiscalía Local de Pozo Almonte Iquique 56,9%

9 San Vicente Construcción y Equipamiento Fiscalia Local de Molina Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral Talcahuano Puerto Montt Ancud Presupuesto 2013 Acumulada Saldo no ejecutado Porcentaje de 9 93,9% 28,1% 56,6% Melipilla Construcción Fiscalía Nacional ,0% Obras Civiles ,7% Construcción Fiscalía Regional y FL Rancagua Osorno 34,2% Curicó Lautaro 99,3% Construcción Fiscalía Regional X Región de Los Lagos 40,8% Pichilemu Linares Chillán 0,6% Los Lagos San Vicente Talcahuano Construcción Fiscalía Nacional ,8% Mejoramiento Fiscalía Local de

10 Illapel Iquique Quilpué Presupuesto 2013 Acumulada Saldo no ejecutado Porcentaje de Otros Gastos Los Lagos Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel 10

11 ANEXO 2 INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 11

12 12