CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. Tipo de Origen. Electrónico Interno

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1 Csificada Propietario los activos : ALEIDA FONSECA MARIN/ Jefe Oficina servicio Fecha eboración / validación: l l Nombre l archivo Tipo Soporte l soporte Tipo Csificación documental ( Categoría ) categoría Nivel confinciali Estado y custodia (Disponibili) Custodio Estado l l archivo Depenncia Estudio Requerimiento Informe a organismos Respuesta Anexos Requerimiento Informe a otras entidas Respuesta Anexos Informe Permite proponer y analizar los eventos circunstanciales en operativi los impuestos Solicitud formal en cumplimiento s actividas inherentes a función. consolida el requerimiento para otras entidas. Evincia solicitud o requerimiento Documentos que soportan y evincias requerida Solicitud formal en cumplimiento s actividas inherentes a función compi requerida por los entes externos control y vigincia o quien lo requiera. Evincia solicitud o requerimiento Documentos que soportan y evincias requerida consolida gestión penncia periódicamente. Español Papel ESTUDIOS Estudios Técnicos y técnico Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Español Papel INFORMES Organismos Organismos Organismos Organismos otras Entidas otras Entidas otras Entidas otras Entidas Informes Gestión,,,,,,,,

2 Csificada Propietario los activos : ALEIDA FONSECA MARIN/ Jefe Oficina servicio Fecha eboración / validación: l l Nombre l archivo Tipo Soporte l soporte Tipo Csificación documental ( Categoría ) categoría Nivel confinciali Estado y custodia (Disponibili) Custodio Estado l l archivo Depenncia Pn Pnear, sarrolr y contror s actividas atención al contribuyente, teniendo en cuenta los estándares cali l servicio, el incremento en cobertura y normativi legal vigente. Español Papel PLANES Pnes Operativos Informe Es el que registra s acciones antadas en cumplimiento l pn operativo Español Papel PLANES Pnes Operativos Acciones preventivas, correctivas y mejora Conjunto acciones tomadas para eliminar (s) causa(s) una no conformi tectada u otra situación no seable. Conjunto acciones tomadas para eliminar (s) causa(s) una no conformi potencial u otra situación potencial no seable. Acción permanente realizada, con el fin aumentar capaci para cumplir los requisitos y optimizar el sempeño. Español Papel PLANES Pnes Informe Es el que registra s acciones antadas en cumplimiento l pn mejoramiento Español Papel PLANES Pnes

3 Csificada Propietario los activos : ALEIDA FONSECA MARIN/ Jefe Oficina servicio Fecha eboración / validación: l l Nombre l archivo Tipo Soporte l soporte Tipo Csificación documental ( Categoría ) categoría Nivel confinciali Estado y custodia (Disponibili) Custodio Estado l l archivo Depenncia Pn Los pnes mejoramiento consolidan s acciones mejoramiento rivadas autoevaluación, s recomendaciones generadas por evaluación inpendiente y los halzgos l control fiscal, como base para finición un programa mejoramiento función administrativa enti a partir los objetivos finidos, Español Papel PLANES Pnes Sistema Quejas y Soluciones 03-P-01 Requerimiento VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENT O DE PETICIONES, QUEJAS, SOLUCIONES Español Papel PETICIONES, QUEJAS, SOLUCIONES -, Sistema Quejas y Soluciones 03-P-01 Comunicación oficial respuesta al peticionario VER GUÍA PARA LA GESTIÓN NORMALIZADA DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DIRECCIONAMIENT O DE PETICIONES, QUEJAS, SOLUCIONES Español Papel PETICIONES, QUEJAS, SOLUCIONES -, N.A N.A 78-F.02 asistencia Listar los asistentes a reunión o comité Español Papel

4 Csificada Propietario los activos : ALEIDA FONSECA MARIN/ Jefe Oficina servicio Fecha eboración / validación: l l Nombre l archivo Tipo Soporte l soporte Tipo Csificación documental ( Categoría ) categoría Nivel confinciali Estado y custodia (Disponibili) Custodio Estado l l archivo Depenncia N.A N.A capacitación Atenr oportuna y efectivamente s necesidas actualización y formación tributaria los contribuyentes y funcionarios Dirección. Garantizar que se apliquen en s actuaciones oficina normativa y conceptos vigentes. Español Papel N.A N.A Prueba Confiabili Elemento recurrencia pruebas datos y ejecución servicios Español Papel N.A N.A Encuesta Herramienta que permite evaluar capacitación y su sarrollo Español Papel Instructivo mediciones y estadísticas Consolidar resultados estadísticas atención por cada canal y obtener tiempos atención y espera. Español Papel 18-F-02 Herramienta que permite consolidar correspondiente a los Pnil contribuyentes estadísticas diarias atendidos diariamente atención y el tipo trámite que ciuanos cada uno ellos realizó ante Dirección Distrital Impuestos Bogotá. Español Papel 18-F.10 El reporte afluencia l correo opinióntributaria@shd. gov.co, se realiza Pnil manera mensual por Seguimiento correo cada uno los opinión tributaria funcionarios encargados responr este medio, a través l dispuesto para tal fin Español Papel

5 Csificada Propietario los activos : ALEIDA FONSECA MARIN/ Jefe Oficina servicio Fecha eboración / validación: l l Nombre l archivo Tipo Soporte l soporte Tipo Csificación documental ( Categoría ) categoría Nivel confinciali Estado y custodia (Disponibili) Custodio Estado l l archivo Depenncia Programa atención al contribuyente Reporte Estadístico Conjunto actividas recionadas con formación y servicio atención al contribuyente Integración los diferentes registros en los diferentes periodos y por los diferentes canales integración servicios, acuerdo a s diferentes solicitus los contribuyentes Español Papel Español Papel Informe Estadísticas Consolidación diaria cada punto atención presencial Supercas y Cas, jando consignado en un archivo Excel diaria, semanal o mensual, según se requiera Español Papel Formato oficial cambio dirección y actualización otros datos Consiste en un sistema integrado, capaz generar y actualizar los datos,s condiciones y requerimientos técnicos que exige bor tributaria Español Papel PORTAFOLIO INTEGRADO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Eborado por: OLGA LUCIA BONILLA O. Cargo: Profesional Universitario Firma: Lugar y Fecha: Bogotá 10/08/2015 Aprobado por Cargo: Firma: Lugar y fecha: ALEIDA FONSECA MARIN Jefe Bogotá 12/08/2015