INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ÍNDICE

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1 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.02/1 Revisión: 06 Fecha: Hoja 1 de 4 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 6. REALIZACIÓN 7. REGISTRO Y ARCHIVO 8. ANEXO CONTROL DE REVISIONES REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REDACCIÓN 03 Añadir y modificar indicadores. Cambiar texto en punto nº 6 Responsabilidades Modificar indicadores según Reunión de Revisión del Sistema por la Dirección de fecha 23/11/ Añadir Procedimientos e indicadores según Reunión Comité de Calidad y Junta centro de fecha 03/04/ Añadir y modificar indicadores según AUDIT APROBADO Fdo.: Fecha: Este documento es válido desde la fecha de su ratificación por la Junta de Centro Formato F 01.01/5

2 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.02/1 Revisión: 06 Fecha: Hoja 2 de 4 1. OBJETO Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, modificación, y seguimiento de los objetivos de la calidad y los indicadores que se consideren necesarios para evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, en adelante SGC, de la ETSNMN. 2. ALCANCE Esta instrucción de trabajo es aplicable a todos los procesos del SGC de la ETSNMN de forma que se pueda evidenciar el funcionamiento eficaz de mismo y, en caso contrario, tomar las medidas que sean oportunas para lograr su eficacia. 3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA Manual de la Calidad: Capitulo 01. Manual de la Calidad: Capitulo 02. Manual de la Calidad: Capitulo 03. Manual de la Calidad: Capitulo 04. Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Apartado NMPO Comité de la Calidad NMPO Revisión del SGC por Dirección. NMPO Proceso de Comunicación Interna y Externa. NMPO Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Elemento de AUDIT: Proceso para definir la política y objetivos de calidad. 4. DEFINICIONES Objetivo de la Calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Los Objetivos de la Calidad generalmente se basan en la Política de la Calidad. En la ETSNMN, los Objetivos de la Calidad son elaborados por el Comité de la Calidad y enviados a la Junta de Centro para su revisión y posterior aprobación. Datos: información relevante derivada de los resultados de la aplicación del SGC. Indicadores: forma de recoger información de modo sistemático para evidenciar la evolución de una serie de datos. En la ETSNMN, los indicadores sirven para comprobar la evolución en el tiempo de los distintos procesos del SGC y tomar las medidas oportunas para alcanzar los Objetivos de la Calidad planificados. Plan de Gestión (en adelante PG): plan, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener una serie de Objetivos de la Calidad predeterminados. En el caso de la ETSNMN, el plan de gestión se realiza para identificar los Objetivos de la Calidad del SGC y los Indicadores que midan si se alcanzan dichos Objetivos. Cada se fija un plan de gestión que es aprobado por la Junta de Centro previa elaboración por parte del Comité de la Calidad, en adelante CC. 5. RESPONSABILIDADES La Junta de Centro es responsable de aprobar el Plan de Gestión anual donde se fijan los Objetivos de la Calidad e Indicadores que permiten su seguimiento. Formato F 01.01/6

3 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.02/1 Revisión: 06 Fecha: Hoja 3 de 4 El CC de la ETSNMN es responsable de la recogida y seguimiento de los datos relativos a los Objetivos de la Calidad e Indicadores prefijados. La Persona Responsable de la Calidad (en adelante ) es la encargada de garantizar que los datos necesarios para el seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores marcados estén disponibles y de abrir cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados. Todas las personas de la ETSNMN afectadas por un Objetivo de la Calidad o un Indicador son responsables de proporcionar los datos oportunos para su posterior seguimiento y evaluación. 6. REALIZACIÓN El CC de la ETSNMN revisa, una vez al, los procesos del SGC para determinar cuáles son los objetivos y los indicadores más oportunos para determinar el funcionamiento eficaz del SGC. Como resultado de dicho análisis de los procesos, el CC elabora un Plan de Gestión anual en el formato F /1 en que se recogen los Objetivos de la Calidad y los indicadores que se han considerado más oportunos para medir la eficacia de los procesos del SGC de la ETSMNM. En dicho Plan de Gestión se recogen los siguientes datos: 1. Proceso: se indican las tareas y actividades importantes dentro del SGC de la ETSNMN de donde se obtiene la información para mejorar de manera continua y satisfacer a clientes, personas y sociedad. 2. Subproceso: parte clave y estratégica de un proceso. 3. Procedimientos: se indica el procedimiento del SGC de la ETSNMN de donde se obtiene la información para elaborar los indicadores previstos. 4. Indicadores: se indica la fórmula matemática a través de la cuál se extrae la información para comprobar si el objetivo perseguido se cumple o no y aquellos parámetros medibles que ayudan a la consecución de objetivos no derivados de fórmulas matemáticas. 5. Objetivos: se indica el propósito que se desea alcanzar con dicho objetivo. El objetivo se señala en rojo, y el indicador correspondiente al en curso aparece en negro. 6. Responsable: se indica el puesto de trabajo responsable de recopilar los datos oportunos y los resultados de los indicadores propuestos. 7. Periodicidad: Indica el intervalo de tiempo en el que se debe revisar los indicadores y ver si estos cumplen los objetivos marcados. Una vez elaborado un Plan de Gestión anual es presentado a la Junta de Centro para su aprobación. Toda vez que el PG ha sido aprobado por parte de la Junta de Centro, con o sin modificaciones, la pone dicho PG en conocimiento de las personas de la ETSNMN que puedan verse afectadas para que conozcan cuales son los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados que se han marcado. La comunicación de los Objetivos e Indicadores, es realizada por el RPC conforme a lo definido en el procedimiento NMPO Proceso de Comunicación Interna y Externa. Durante sus reuniones, el CC de la ETSNMN realiza un seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores recogidos en el PG. De dicho seguimiento, la abre, si procede, a petición del CC del que forma parte cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para asegurar que los Objetivos de la Calidad marcados se alcanzan o para solucionar cuantas desviaciones se presenten durante el seguimiento del PG conforme a lo definido en el procedimiento NMPO Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Formato F 01.01/6

4 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.02/1 Revisión: 06 Fecha: Hoja 4 de 4 Durante la revisión del Sistema por la Dirección como se recoge en el procedimiento NMPO Comité de la Calidad y Revisión del Sistema por la Dirección, el CC comprueba que se ha cumplido el Plan de Gestión previsto que presenta a la Junta de Centro. Una vez analizados los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados, el CC propone nuevos indicadores y objetivos a ser aprobados por la Junta del Centro. Dentro del nuevo marco de Espacio de Educación Europeo Superior, el denominado Acuerdo de Bolonia, la ETSNMN ha desarrollado unos procedimientos específicos para la garantía de calidad y su autoevaluación para las nuevas titulaciones que se impartirán en la ETSNMN, a requerimiento de la UPV/EHU y de la Agencia Nacional de Acreditación, y se encuentra anexado en el NMPO Estos procedimientos emanan en su mayor parte del Sistema de Calidad ya existente en la ETSNMN, así como sus indicadores. Se han añadido nuevos indicadores en función de aquellos procedimientos que no estaban contemplados, según se puede ver en el manual Sistema de Garantía de Calidad, Procedimientos asociados y su Autoevaluación, para las Titulaciones de Ingeniería Marítima e Ingeniería Náutica anexado a este Manual de Calidad. 7. REGISTRO Y ARCHIVO La aprobación del Plan de Gestión es registrada en el acta de la reunión de la Junta de Centro. El Plan de Gestión anual es archivado por la. 8. ANEXO Plan de Gestión Anual. Formato F 01.01/6

5 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMIT 01.02/1 Revisión: 06 Fecha: Hoja 5 de 4 Formato F 01.01/6

6 Hoja 1 de 15 PROCESO 1: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES Número No Conformidades generadas por infraestructura inadecuada OBJETIVOS en rojo. DATOS del en negro 3 RESPONSABLE PERIODICIDA D Equipos Informáticos Nuevos para la docencia 1.1 INFRAESTRUCTU RA Y AMBIENTE DE TRABAJO Infraestructura y ambiente de trabajo NMPO02.02 Mejoras de mantenimiento en instalaciones docentes Medios Audiovisuales Nuevos para docencia Subdirectora de Talleres y Laboratorios Bienal Otros equipamientos de apoyo a la docencia Mejoras en el ambiente de trabajo Encuestas de Satisfacción 3,5 1.2 ACOGIDA DE ALUMNOS Acogida de Alumnos NMPO03.03 ConocimientoETSNMN medios comunicación N º alumnos nuevo ingreso Conocimiento ETSNMN int ernet alumnos nuevoingreso Subdirector Ordenación Académica 1.3 ACOGIDA DE PROFESORES Acogida de Profesores NMIT03.06/1 Jornada de acogida al profesorado nuevo Encuesta de satisfacción % 3,5 Subdirector Ordenación Académica y

7 Hoja 2 de PLANIFICACION DE TITULACIONES Planificación de las Titulaciones NMPO ENTREGA DE TITULACIONES Reconocimiento del PDI- PAS. Entrega de Titulaciones NMIT04.06/1 Acto Institucional de Entrega de Titulaciones Grado I.N.= Grado I.M.= PDI= PAS= Dirección, Profesorado, Colegios Oficiales y Universidad. Control de Documentos NMPO01.01 Control de Registros NMPO01.03 Número No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas Número No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas COMPETENCIA Y FORMACIÓN Organización y Responsabilidades NMPO01.04 Número de Asistentes a Cursos Formación Número de Cursos-anuales-diferentes Director Formación del personal NMPO02.01 de personas que realizaron cursos eficaces total de personas participantesencursos Asistentes cursos formación Cursos anuales diferentes > 3

8 Hoja 3 de 15 PROCESO 2: REALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENSEÑANZA SUPERIOR. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D 2.1 DISEÑO DE PROGRAMAS DE ASIGNATURAS Proceso de enseñanza. Metodología y evaluación NMPO03.05 de Programas de Asignaturas % Subdirector Ordenación Académica y Secretaría Académica 2.2 PLANIFICACION DOCENTE Planificación Docente NMPO03.06 Informa de la Planificación Anual del Curso Académico % Subdirector Ordenación Académica y Secretaría Académica Informes finales cumplimentados (79) % 2.3 IMPARTICION DE LA DOCENCIA Proceso de Docencia NMPO03.07 TASA DE RENDIMIENTO: alumnos Aptos Total Alumnos Matriculados TASA DE ÉXITO: alumnos Aptos Total Alumnos Pr esentados 40 % (Tasa problema 10 %) 60 % (Tasa problema 30 %) Subdirector Ordenación Académica y Secretaría Académica 3 veces al

9 Hoja 4 de 15 TIEMPO DOCENTE: Horas reales Horas programadas 90 % (Tiempo problema 80 %) CUMPLIMENTO DE PROGRAMAS: Temas programa impartidos total Temas programa 90 % (Cumplimien to problema 75 %) CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ESTUDIOS: Temas / Bloques Descriptores impartidos % Temas / Bloques Descriptores previstos CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Temas / Bloques Convenio impartidos % Temas / Bloques Convenio previstos Informes finales cumplimentados asignaturas de la titulación % Grado I.N.= Grado I.M.= 3 veces al N % º programas asignaturas cump limentados asignaturas de la titulación Grado I.N.= Grado I.M.= programas entregados con contenido requerido % total de programas N % º progra mas entregados en plazo total de progra mas Secretaría Académica

10 Hoja 5 de 15 TASA DE GRADUACION TASA DE ABANDONO TASA DE EFICIENCIA COMITÉ CALIDAD TITULACION

11 Hoja 6 de 15 PROCESO 3: GESTION ADMINISTRATIVA SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D de prematriculados por titulación MATRICULACION Y ADMISION DE ALUMNOS Matriculación y Admisión de Alumnos NMPO03.02 de alumnos matriculados en la ETSNMN. de alumnos nuevos matriculados en primero. 50 IM= IN= 25 alumnos nuevos matriculados 1ª opción 20 Nota media de acceso Secretaria Centro Nota media de acceso del 20% superior Perfil de ingreso NMPO03.02 % Coincidencia con el perfil de ingreso Subdirector O.A. 3.2 COMPRAS Compras NMPO03.11 No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas 3 Administradora

12 Hoja 7 de 15 PROCESO 4: GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D visitantes de la Web de la ETSNMN 4.1 DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA Difusión de la Oferta Educativa NMPO03.01 de actualizaciones de la Web de apariciones en medios de comunicación personas que visitan la ETSNMN Subdirector Ordenación Académica SOU de charlas divulgativas 4.2 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Comunicación Interna y Externa NMPO01.05 No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas 3 Equipo de Dirección, Administradora y

13 Hoja 8 de 15 PROCESO 5: GESTION DE LA MEJORA SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D de No Conformidades No Conformidades NMPO04.01 º No Conformidades resueltas No Conformidades presentadas N % Comité de Calidad NMPO01.02 de Graduados de Posgraduados Grado I.N.= Grado I.M.= Comité de Calidad 3 veces al 5.1 REVISION Y ANALISIS Revisión del SGC por la Dirección NMPO04.07 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora NMPO04.02 Numero de acciones de mejora propuestas en la revisión del Sistema por la Dirección 2 de Acciones Correctivas 8 de Acciones Preventivas 3 de Acciones de Mejora 3 N > 75% º Acciones Correctivas resueltas Acciones Correctivas Abiertas Equipo de Dirección

14 Hoja 9 de 15 º Acciones Pr eventivas resueltas Acciones Pr eventivas Abiertas N > 75% º Acciones Mejora resueltas Acciones Mejora Abiertas N > 75% 5.2 EVALUACIONES INTERNAS Evaluaciones Internas NMPO04.03 de No Conformidades aparecidas 6 de Reclamaciones 5.3 MEDICION DE LA SATISFACCION Y RECLAMACIONES Medición de la Satisfacción de los grupos de interés NMPO04.04 Encuestas de Satisfacción de la Titulación º Re clamaciones resueltas Re clamaciones Abiertas 3,5 Grado I.N.= Grado I.M.= N % Subdirector Ordenación Académica

15 Hoja 10 de 15 PROCESO 6: EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D Tasa de graduación Tasa de abandono 6.1 PROCESO DE ENSEÑANAZA. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN Proceso de enseñanza.- metodología y evaluación NMPO03.05 Tasa de eficiencia Tasa de éxito Duración media de los estudios Satisfacción con el empleo Subdirector Ordenación Académica y Anual Satisfacción con los estudios realizados Tasa de participación en proyectos de investigación % egresados en desempleo % empleo encajado de los egresados 6.2 PERFIL DE EGRESO Perfil de egreso NMIT03.04/2 Porcentaje de participación en encuesta de los egresados Porcentaje de empleabilidad al finalizar Subdirector Ordenación Académica y Anual Valoración de la formación recibida Valoración de dicha formación en el desempeño laboral

16 Hoja 11 de 15 PROCESO 7: GARANTIA DE LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D CONVENIOS COLABORACIÓN CON EMPRESAS % ALUMNADO QUE REALIZA PRACTICAS EN BUQUE 7.1 GARANTIA DE CALIDAD DE LAS PRACTICAS EXTERNAS Proceso para garantizar las prácticas externas NMPO % ALUMNADO QUE REALIZA PRACTICAS EN EMPRESA % PROFESORADO QUE PARTICIPA COMO TUTOR % INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONA LES Anual VALORACION ENCUESTA SATISFACCIÓN ALUMNADO

17 Hoja 12 de 15 PROCESO 8: GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES EGRESADOS POR TITULACION QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD % EGRESADOS POR CENTRO QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD OBJETIVOS en rojo. DATOS del en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D 8.1 GARANTIA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD Proceso para garantizar la calidad de los programas de movilidad NMPO CONVENIOS ESTABLECIDOS ON UNIVERSIDADES % PROFESORADO QUE PARTICIPA % INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES % VALORACIONES POSITIVAS DEL ALUMNADO SEGÚN DATO OBTENIDO DEL ESTUDIANTE SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONA LES Anual INFORMES DE LAS EVALUACIONES DE ESTANCIA DEL ALUMNADO

18 Hoja 13 de 15 PROCESO 9: ORIENTACIÓN PROFESIONAL E INSERCION LABORAL SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES Evaluación de resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados OBJETIVOS en rojo. DATOS del en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D Asistencia a las diferentes acciones/actividades programadas 9.1 ORIENTACIÓN LABORAL E INSERCION LABORAL Orientación laboral e inserción laboral NMPO Satisfacción con las actividades realizadas Tasa de inserción laboral del alumnado participantes en el programa Tasa de matriculación en másteres del alumnado participante en el programa SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONA LES Anual

19 Hoja 14 de 15 PROCESO 10: ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DE OTROS COLECTIVOS IMPLICADOS SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES 10.1 ANALISIS DE LASATISAFACCIÓ N DE OTROS COLECTIVOS IMPLICADOS Proceso de Medición de la Satisfacción de los distintos grupos de interés. NMPO % PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS % PARTICIPACION DE PERSONAL ACADEMICO EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS % PARTICIPACION DE PAS EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS % PARTICIPACION DE COLABORADORES EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS GRADO DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES GRADO DE SATISFACCION DE EL PERSONAL ACADEMICO OBJETIVOS en rojo. DATOS del en negro RESPONSABLE COMITÉ CALIDAD TITULACION. DIRECCION PERIODICIDA D Anual GRADO DE SATISFACCION DE EL PAS GRADO DE SATISFACCION DE LOS COLABORADORES

20 Hoja 15 de 15 PROCESO 11: GESTION DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN RESULTADOS PLAN ESTUDIOS SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDAD Grado de satisfacción de grupos de interés con el procedimiento 11.1 COMUNICACION RESULTADOS DESARROLLO PLAN ESTUDIOS Proceso de Comunicación Interna y externa. NMPO de propuestas de mejora Equipo de Dirección, y Número No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas

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