CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL A CONTENEDORES INTEGRATED CONTAINER SERVICE CENTER. Código: : IMI-MC-01 Rev: 11 Fecha: : Octubre 2009

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3 INTERRELACIÓN DE PROCESOS INFORMACION INTERNA Y EXTERNA CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL A CONTENEDORES NECESIDADES DE NECESIDAD DE MEJORAS Planeación ESTRATEGIAS Gestión de los recursos PROVISION DE Mejora Continua MEJORAS AL SGC Operaciones Terrestre NECESIDAD DEL CLIENTE Comercialización SOLICITUD DEL SERVICIO PRESTACION DEL SERVICIO Contenedores NECESIDAD PERSONAL COMPETENTE Desarrollo Humano NECESIDAD MANTENIMIENTO Conservación de Infraestructura Proyectos Especiales PERSONAL COMPETENTE FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 3

4 PROCESO DE PLANEACION INFORMACION INTERNA Y EXTERNA ( FODA ) Programación de Revisión al SGC Revisión del Desarrollo de Nuevos Proyectos Recursos Tecnológicos y de Comunicación. N/A 5.0 Responsabilidad de la Dirección Seguimiento y Medición de los procesos 8.4 Análisis de Datos Planeación Estratégica Anual Dirección Resultado de la Planeación Estratégica Difusión de la filosofía organizacional Continuo Manual de /Cuadros Ver Revisión y análisis de datos de los objetivos e indicadores de proceso Mensual Coordinadores de Áreas Minuta de Reuniones Revisión del sistema de gestión de calidad Semestral Dirección y Coordinadores de Área Desarrollo de nuevos proyectos Anual Dirección Minuta de Reuniones Catálogo de Servicios Análisis de Nuevos Proyectos ESTRATEGIAS Proyectos de mejora 4

5 PROCESO DE GESTION DE NECESIDADES DE 6.1 Provisión de Recursos Planeación de Recursos Software Sige, Contpaq 7.4 Compras Programación de inventarios de almacén Recursos Tecnológicos y de Comunicación. Ley de IMSS, ISR e IVA Preservación del producto 8. 4 Análisis de datos Seguimiento y medición de los procesos Administración de recursos Semestral Coord. Administrativo/Coord. de Área Presupuesto Control de flujo de efectivo Diario Coordinador Administrativo Control de Saldos Programación de pagos Semanal/Diario Coordinador Administrativo Conciliaciones bancarias Diario Contador Edo. Cuenta Proveedores, Pagos Autorizados, Solicitud de Pago Edo. De Cuenta Bancario, Cheques, Transferencias Bancarias Ver Recaudación Diario Recaudadora Procedimiento Recaudación Control de combustible Diario Recaudadora Procedimiento Recaudación Crédito y Cobranza Semanal/Diario Enc. Compras y Cobranza Procedimiento Cobranza Cálculo y pago de impuestos estatales y federales Mensual Contador Pagos Provisionales Compra de bienes y servicios Semanal/cada que se Encargado de compras y cobranza Procedimiento de Compras Selección de proveedores Cada que se nuevo proveedor y/o compra Encargado de compras y cobranza Procedimiento Selección y Evaluación Mejora Continua Evaluación de proveedores Semestral Encargado de compras y cobranza Procedimiento Selección y Evaluación Control del almacén Diario Almacenista Procedimiento Almacén PROVISION DE 5

6 PROCESO DE MEJORA CONTINUA NECESIDADES DE MEJORA Programa de Auditorias Internas 4. SISTEMA DE CALIDAD Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Recursos Tecnológicos y de Comunicación N/A SATISFACCION DEL CLIENTE AUDITORIA INTERNA 8.4 ANALISIS DE DATOS 8.5 MEJORA Control y actualización de documentos y registros Auditorias al sistema de gestión de calidad Cada que se 1 vez al año Procedimiento Control de documentos y registros, Solicitud de Modificación a Documentos y Registros. Procedimiento de Auditorias Internas de, Programa Auditorias, Informe Auditoria, Listas de Verificación, Plan Anual de Auditorias Ver Medición de la satisfacción del cliente Cada 6 meses Encuesta de Satisfacción Cliente Atención y seguimiento a quejas del cliente Cada que se Procedimiento Recepción y manejo de Quejas, Quejas y/o sugerencias Seguimiento a acciones correctivas y preventivas Proyectos de mejora Comunicación interna Cada que se Cada que se Cada que se Procedimiento y preventivas, Plan de Acción, y Correctivas, Solución de Problemas Proyectos de Mejora IMI-FSC-03 Comunicación MEJORAS AL SGC Mejora Continua 6

7 PROCESO DE COMERCIALIZACION NECESIDADES DEL CLIENTE 7.2 Determinación de los requisitos Satisfacción del Cliente Pronóstico de Ventas Recursos Tecnológicos y de Comunicación N/A Seguimiento y Medición de los procesos. 8.4 Análisis de datos Plan de ventas Anual Comercial Pronostico de Ventas Ventas Diario Comercial Procedimiento Determinación de los requisitos del cliente Ver Seguimiento Anual Comercial Procedimiento Determinación de los requisitos del cliente Cierre Post-venta Anual Anual Comercial Comercial Procedimiento Determinación de los requisitos del cliente Procedimiento Determinación de los requisitos del cliente Comunicación con el cliente Anual Comercial Comunicación SOLICITUD DEL SERVICIO Mejora Continua 7

8 PROCESO DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA NECESIDAD DE MANTENIMIENTO Programación de mantenimiento preventivo Sistema Intelillanta Programación de verificaciones del Recursos tecnológicos y de N/A 6.3 infraestructura equipo de medición comunicación Verificación de condiciones del equipo Mantenimiento preventivo y correctivo de los montacargas Inicio y Fin del viaje/ Cada Mantenimiento/ Cada Turno 250, 1000 y 2000 horas / Según se Auxiliar de Trafico/Mecánico/ Montacarguistas terminal contenedores EIR, Check list, Check list de montacargas Check List Ver Mantenimiento preventivo y correctivo del Equipo de arrastre y tractocamiones Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y telefonía Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos informáticos De acuerdo a la Directriz De acuerdo a programa / Según se De acuerdo programa / Según se Mantenimiento Encargado de compras y cobranza Encargado de compras y cobranza Directriz Tipos de Mantenimiento Procedimiento Control Mantenimiento Mantenimiento de Herramientas Y Equipo Computo Mantenimiento Herramientas Y Equipo de Computo Mejora Continua FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 8

9 PROCESO DE DESARROLLO HUMANO NECESIDAD DE PERSONAL COMPETENTE Aplicación DNC, prog. Acciones dsllo. Aplic. Clima Laboral Software Nomipaq SUA Ley Federal de Trabajo Lay IMSS Responsabilidad y Autoridad Programar Rondines y simulacro Pruebas Psicometrías Seguridad e Higiene 6.2 Recursos Humanos Telecomunicaciones Ley ISR 6.4 Ambiente de trabajo Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Análisis de datos Responsabilidad y autoridad Continuo Dirección/Coor dinadores Descripciones de Puesto, Organigrama Admisión del personal Cada que se Aux. RH Desarrollo del personal Anual Coordinador Nóminas Semanal Aux. RH Relaciones laborales (Clima laboral y Sindicato) Finiquitos y liquidaciones Anual/Cada que se requiere Cada que se requiere Coordinador RH Coordinador RH Procedimiento Selección y Reclutamiento Procedimiento Desarrollo de Personal Procedimiento Elaboración Nómina Encuesta De Clima Laboral, Informe de Clima Laboral, Plan de Acción Directriz 9 Proyectos de Mejora PERSONAL COMPETENTE

10 PROCESO DE OPERACIONES SOLICITUD DEL SERVICIO Disponibilidad de unidades Programación de viajes SIGE Software de GPS, Software escaneo ECM Tractos y equipo de arrastre Combustible Recurso Tecnológico y de comunicaciones Recurso Humano Competente Ley de pesos y dimensiones Ley de tránsito Ley de caminos y puentes federales Aclarar NOMS 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.5 Producción y prestación de servicios 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 SERVICIO TERRESTRE Programación y prestación del servicio terrestre JEFE DE TRAFICO Procedimiento Logística para la ejecución de fletes. Facturación terrestre ENCARGADO DE FACTURACIÓN Procedimiento Facturación Control de permisos, tenencias y seguros ANUAL COORDINADOR DE TRAFICO Atención de siniestros y aplicaciones del seguro CADA QUE SE REQUIERA JEFE TRAFICO/COOR D. TRAFICO Sistema Sige (tenencias, seguros, permisos) Plan de Contingencias Acciones preventivas y correctivas PRESTACION DEL SERVICIO TERRESTRE Proyectos de mejora 10

11 PROCESO DE OPERACIONES SOLICITUD DEL SERVICIO Inventarios Programa de M&R Stocks y PEPS Sistema API Sistema Sige Montacargas Herramienta de taller Insumos Telecomunicaciones IICL Procesos relacionados con el cliente 7.5 Producción y prestación de servicios 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 SERVICIO DE CONTENEDORES Control de contenedores y documentos Carga y descarga de contenedores JEFE DE OPERACIONES CONTROL DE EQUIPO, INSPECTOR Y MONTACARGUIST A Procedimiento Control de Operación de Contenedores Marítimos Procedimiento Operación Carga y descarga de contenedores marítimos, Criterios de Inspección, Estándares de calidad para contenedores, Identificación de contenedores por color, Mantenimiento y reparación de contenedores Control de la propiedad del cliente PERSONAL DE M&R PERSONAL TERMINAL CONTENEDORES Procedimiento Mantenimiento y Reparación de contenedores Marítimos, Directriz Medidas para la conservación de contenedores Acciones preventivas y correctivas Facturación contenedores /SEMANAL ENCARGADO DE FACTURACION Procedimiento Facturación Proyectos de mejora PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTENEDORES