LINEA ESTRATEGICA: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

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1 1. OBJETIVO LINEA ESTRATEGICA: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD Disponer de un modelo integral de gestión para lograr altos estándares de calidad en la prestación de servicios y aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios 2. ALCANCE Aplica a todos sus Procesos Misionales y de apoyo encaminados a la prestación de servicios de salud mental. 3. CONTENIDO PROYECTO / PROGRAMA: Sistema Integral de gestión de la calidad ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA Formular plan de acción para las oportunidades de mejora resultantes de la autoevaluación de estándares de acreditación. Revisar y actualizar cronograma de implementación del PAMEC Ejecutar PAMEC Capacitar auditores s y líderes de procesos (ISO) Programar y ejecutar auditoría interna de calidad (ISO) Programar y ejecutar revisión por la dirección Revisar y ajustar cuadro de mando de indicadores Realizar seguimiento a indicadores de calidad Realizar seguimientos a planes de mejoramiento Ejecutar auditoria externa Icontec Asesora Externa Líderes de estándar Asesora Externa Gerente Sistemas Comité de calidad Profesional Marzo Feb Junio INDICADOR Plan formulado Cronograma realizado del plan No. Asistentes 20 0 (inversión en plan de capacitación) Julio Auditoria Octubre Mayo Revisión por dirección Tablero de mando indicadores Seguimientos 4 0 Seguimiento plan institucional Nov Auditoria 100%

2 PROYECTO / PROGRAMA: Modelo Estándar de Control Interno (MECI) INDICADOR ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA Elaborar y aprobar el Febrero Programa programa anual de elaborado y auditorías externas.. aprobado Ejecutar auditorias independientes de Control Interno Actualización y socialización del Manual de administración de riesgos de la Entidad Actualización del código de buen gobierno Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. Realizar campaña para el fomento de la cultura del autocontrol. Presentar informes s y externos Realizar Comité Coordinador de Control Interno. Representante MECI Representante MECI Comité de Control Interno.. N de auditorías ejecutadas/ N de auditorías programadas Manual de administración de riesgos aprobado y socializado Acto administrativo 100% N Informes de seguimiento N de actividades para el fomento informes cuadro control de reportes N de actas de comité 1 0 > > % >6 0 0

3 PROYECTO / PROGRAMA: Cultura Homo (centrada en el usuario) ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR Revisar, ajustar y aprobar código de ética y declaración de derechos y deberes de los usuarios Programar y realizar campaña de despliegue de código de ética y derechos y deberes Capacitar al personal sobre humanización del servicio (nuevo grupo) Planear y ejecutar Feria de Salud Mental para usuarios Consolidar alianzas con ligas de usuarios PS Equipo Cultura HOMO Marzo Código de ética y declaración de deberes y derechos revisados, ajustados y aprobados % cumplimiento de campaña Orientación al usuario 20 asistentes 90% Equipo Cultura HOMO Orientación al usuario 10 octubre 90% (incluida en plan capacitación) Feria ejecutada 100% Alianzas PROYECTO / PROGRAMA: Seguridad del Paciente Revisar y actualizar la política y el programa de seguridad del paciente Implementar programa de seguridad del paciente Subgerente Auditor Médico Subgerente Auditor Médico Marzo iembre Política y Programa Avance implementación 90%

4 LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL TALENTO HUMANO 1. OBJETIVO Garantizar la selección, vinculación, capacitación, bienestar y evaluación del personal, fomentando una empresa socialmente comprometida con el crecimiento personal, familiar y empresarial, con el fin de tener un talento humano competente, comprometido y social-humano. 2. ALCANCE Dirigido a todo el personal vinculado y su familia, que cubra cargos de planta, mediante la modalidad de contratistas de prestación de servicios y personal contratado a través de terceros. 3. CONTENIDO PROYECTO / PROGRAMA: Rediseño de gestión humana Realizar estudio Gerencia técnico planta de cargos Formular y ejecutar proyecto de readecuación del área de gestión humana Oficina Gestión Humana Abril Estudio Realizado proyecto 100% (inversión en línea de calidad)

5 PROYECTO / PROGRAMA: Cultura organizacional: Centrado en reglas de juego para un personal competente, comprometido y motivado Ejecutar Plan de Inducción ajustado Elaborar y ejecutar programa de re inducción Programa de evaluación de desempeño Gestión humana Proporción de funcionarios nuevos con inducción Equipo gestión humana Gestión Humana Julio Febrero % de empleados asistentes % cumplimiento de evaluación de desempeño 90% PROYECTO / PROGRAMA: Desarrollo integral del empleado y su familia. SEGUIIENTO Elaborar, Enero Planes aprobar y Administrativo 31 de elaborados socializar planes nómina de capacitación, bienestar, Profesional incentivos y Salud programa de Ocupacional salud ocupacional Ejecutar plan de incentivos Administrativo de plan 90% Ejecutar plan de capacitación Ejecutar plan de bienestar Ejecutar programa de salud ocupacional Administrativo Administrativo Profesional Salud Ocupacional de plan de plan de plan 90% % %

6 LINEA ESTRATEGICA: GESTION FINANCIERA 1. OBJETIVO Estabilizar financieramente la ESE mediante el manejo adecuado del recurso humano, físico, tecnológico que garantice la prestación de servicios de salud mental con la calidad que avale la permanencia del cliente externo. 2. ALCANCE Aplica a todas las áreas que se vean involucradas en el proceso de Gestión Financiera, tantos clientes s como externos. 3. CONTENIDO PROYECTO / PROGRAMA: Fortalecimiento financiero Diseñar e implementar proyecto de fortalecimiento del proceso de gestión financiera Medición, seguimiento y control de indicadores financieros (facturación, glosas, recaudo) Generar informes de costos Fortalecer recaudo Administrativa y financiera Facturación y cartera Administrativa y financiera Administrativa y financiera Administrativa y financiera Ejecución del proyecto 100 $ Indicadores. Informes presentados 4 0. % recaudo Incremento 5% recaudo comparado con vigencia anterior 0

7 PROYECTO / PROGRAMA: Saneamiento del pasivo pensional Preparar y enviar Auxiliar nómina Marzo Informe realizado informe de y enviado PASIVOCOL Revisar cuentas de cobro de cuotas y bonos pensionales recibidas Realizar conciliación Pagar cuotas partes y bonos pensionales Envío de información al Ministerio de Hacienda para casos específicos Realizar cálculo actuarial Actualizar convenio de concurrencia administrativo Jurídica nómina Tesorería Gerencia administrativo administrativo Gerencia administrativo Cuentas revisadas Conciliaciones realizadas Pagos efectuados del conciliado Información enviada 90% Calculo actuarial Convenio concurrencia actualizado PROYECTO / PROGRAMA: Gestión de Activos Elaborar y ejecutar cronograma de venta de activo Gerencia - Jurídica lotes vendidos 2 lotes PROYECTO / PROGRAMA: Diversificación del Portafolio de Servicios Elaborar y ejecutar plan de Comunicaciones plan mercadeo 90%

8 LINEA ESTRATEGICA: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 1. OBJETIVO Liderar los programas de salud mental en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 2. ALCANCE Aplica a la de Prestación de Servicios de Salud y a todos sus Procesos Misionales. Enmarcados todos en la la cuarta línea Estratégica del Plan de Desarrollo de la Institución. 3. CONTENIDO PROYECTO / PROGRAMA: Prestación de Servicios Intrahospitalarios Diseñar e Subgerente Mayo Estrategias implementar diseñadas e estrategias para implantadas disminuir barreras de acceso a la prestación de servicios Mejorar procedimiento de recordación y confirmación de citas Implantar proceso de referencia y contrarreferencia Implementar la auditoria concurrente en los servicios Subgerente Julo Cumplimiento de citas Subgerente Marzo Proceso implementado Subgerente Auditor medico iembre % cumplimiento plan auditorias concurrentes >90% 0 (recursos de funcionamiento

9 PROYECTO / PROGRAMA: Sistema de Distribución dosis unitaria Automatización de la prescripción de fórmulas médicas (aplicativo dosis unitaria) Subgerente Química Julio Prescripción automatizada PROYECTO / PROGRAMA: Atención Primaria en Salud Mental. Formular No. Convenios propuestas y de APSM ejecutar convenios de atención primaria en salud mental 1 0 PROYECTO / PROGRAMA: Descentralización de servicios de salud mental Participación en proyecto de conformación de RISS Gerente Participación Descentralizar servicios Subgerente Proyecto de descentralización PROYECTO / PROGRAMA: Centro de Investigaciones Mantener cumplimiento de condiciones de Resolución 2378 de 2008 Desarrollar proyecto de traslado y dotación del centro de investigaciones Evaluación ampliación equipo de investigadores Coordinador centro prestación de servicios prestación de servicios Febrero Cumplimiento condiciones Proyecto desarrollado Evaluación 0 0

10 LINEA ESTRATEGICA: GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO 1. OBJETIVO Readecuar la infraestructura física y tecnológica de la ESE de manera que se constituya en un apoyo para la prestación de servicios de salud mental con altos estándares de calidad. 2. ALCANCE Aplica a todas la infraestructura física, hardware y software en Bello y Medellín. 3. CONTENIDO PROYECTO / PROGRAMA: Readecuación y mantenimiento del ambiente físico Actualizar, ejecutar y realizar seguimiento al plan de readecuación del ambiente físico Subgerente técnico administrativo % EJECUCIÓN plan 90% PROYECTO / PROGRAMA: Plan bienal de inversiones Presentar proyecto de inversión para inclusión en el plan bienal del Dpto. y la Nación Elaborar diseño de infraestructura Gerencia Junio % EJECUCIÓN Proyecto presentado Gerencia Oct Diseño ejecutado 100% PROYECTO / PROGRAMA: Historia Clínica electrónica y registros asistenciales % EJECUCIÓN Elaborar y ejecutar proyecto automatización de la Historia Clínica Sistemas 90%

11 PROYECTO / PROGRAMA: Tecnología de información y comunicaciones TICs Evaluar y ajustar los procesos y procedimientos del Sistema de Información. Desplegar políticas relacionadas con el sistema de información Revisión y ajustes de licencias Sistemas Procesos actualizados Sistemas Junio Sistemas Licencias actualizadas % EJECUCIÓN Políticas socializadas 100%