Elaboración, implementación y seguimiento del Plan y Programa de Seguridad y Salud en el CÓDIGO PA Trabajo
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- Roberto Luna
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1 ()ef : 'J"). t.., r," -.r - 4.-,u- FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO OBJETIVO Elaboración, implementación y seguimiento del Plan y Programa de y Salud en el CÓDIGO PA Trabajo Gestionar la elaboración, implementación y seguimiento del Plan y Programa de y Salud en el Trabajo, a fin de establecer controles para reducir el nivel de riesgo en las actividades de los procesos y posibles daños a los colaboradores. ALCANCE RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES Desde la elaboración hasta la implementación y seguimiento del Plan y Programa de y Salud en el Trabajo Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos - Ley Nº 29783, Ley de y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley Nº Decreto Supremo TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de y Salud en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo Nº TR Las referidas normas incluyen sus modificatorias. ' CONSIDERACIONES GENERALES O REGLAS DE NEGOCIO DEFINICIONES ABREVIATURAS - La Unidad de Gestión de Recursos Humanos elabora el proyecto Plan y. - El Comité de y Salud en el Trabajo aprueba el Plan y. - OPP emite informe técnico - OAJ emite informe técnico legal y proyecto de resolución - La Gerencia General emite la Resolución para oficializar el Plan y. - Area Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia de Consejo Directivo del OEFA. - Comité de y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. - Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. - C: Comité de y Salud en el Trabajo - EER: Equipo de Evaluación de Riesgos - EETT: Especificaciones Técnicas - GEG: Gerencia General - OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica - OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - : y Salud en el Trabajo - TDR: Términos de Referencia - UAB: Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración. - : Unidad de Gestión de Recursos Humanos
2 DESCRIPCIÓN PROVEEDOR ELEMENTOS DE ENTRADA ELEMENTOS DE SALIDA CLIENTE Plan y Programa de Matriz de Identificación de seguridad y salud en el - Áreas Usuarias Áreas Usuarias Peligros y Evaluación de Riesgos trabajo con objetivos - Comité de y Salud y Controles metas, responsable y en el Trabajo cronograma de ejecución ACTIVIDADES EJECUTOR Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS PUESTO/ ROL ÁREA Elabora el proyecto de Plan y, determinando los objetivos y metas de. Para ello, debe tener en cuenta lo siguiente: - Estadística de las actividades, Elaborar el proyecto informes y registros de del año Proyecto de / de Plan y Programa anterior. Plan y Programa de - Priorizar las actividades de mayor de riesgo para ser incorporadas en el Programa anual de. Nota: Se desarrolla dentro de la primera semana de diciembre del año anterior. Revisar y visar el 2 Proyecto del Plan y Revisa y visa el proyecto del Plan y. - Jefe/a de la 3 Presentar la propuesta de Plan y al C Presentan la propuesta de Plan y al C para su aprobación. / - Es conforme? Si : Ir a la Actividad N 5. No: Ir a la Actividad Nº 4. 4 Subsanar las observaciones en el Plan y Programa de Subsana las observaciones en el Plan y, en el plazo / máximo de tres (3) días hábiles. - Continúa en la Actividad Nº 5 2
3 5 Aprobar Plan y Suscriben en acta la aprobación del Plan y, el mismo que será derivado a la OPP para su opinión técnica. Remitiendo el Informe elaborado por la, adjuntado el Programa y Plan de. Nota: La aprobación del Plan y Programa de, deberá realizarse la última semana de diciembre. Acta de aprobación del Plan y Programa de Informe de Plan y programa de Comité de y Salud en el Trabajo Comité de y Salud en el Trabajo 6 Emitir técnica opinión Revisa el Plan y, y emite informe con su opinión técnica en un plazo de tres (3) días hábiles, el mismo que será derivado a la OAJ para su opinión legal y elaboración del proyecto de resolución. Informe Técnico Jefe/a de la OPP OPP Nota: En caso de existir observaciones en el Plan, estas serán coordinadas con la. 7 Emitir opinión legal y elaborar el proyecto de Resolución Revisa el Plan y emite informe con opinión legal y proyecto de resolución en un plazo de cuatro (4) días hábiles de recibido el informe de OPP. Los documentos son derivados a la Gerencia General. Nota: En caso de existir observaciones en el Plan, estas serán coordinadas con la. Informe Legal Proyecto de Resolución Jefe/a de la OAJ OAJ 8 Revisar el Plan y Revisa el Plan y el proyecto Resolución de aprobación en un plazo de dos (2) días hábiles de recibido el proyecto de resolución de la OAJ. Asesor/a de GEG GEG 9 Firmar la Resolución de oficialización del Plan y Programa de Firma la Resolución de oficialización del Plan y y la remite a la en el plazo de un () día hábil. Resolución de aprobación del Plan Gerente/a General GEG 0 Difundir el Plan y Comunica a través de los canales de comunicación interna la aprobación del Plan y Programa. Correo Institucional / Ejecutar las actividades del Plan y ( Las actividades del serán desarrolladas conforme a lo descrito Actividades con presupuesto ir a la Actividad N 2. Actividades sin presupuesto ir a la Actividad Nº 3. / (ji;: 3
4 2 Elaborar los TDR o las EETT para la contratación de los servicios o adquisición de bienes Elabora los TDR o las EETT, y son derivados al Programación y Presupuesto de Recursos Humanos para que sean ingresados al SIGA - OEFA. Nota: Se deberá seguir el procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios de la UAB. TDR/EETT / 3 Difundir actividades Programa las del Comunica a través de los canales de comunicación interna las actividades a ejecutar del Programa. De ser el caso, recibe correo de inscripción en las actividades de parte de las áreas usuarias. Correo Institucional/ Intranet/ Memorando / 4 Ejecutar las actividades del Coordina a través de reuniones mensuales con los EER la ejecución de las actividades del Plan y Programa de. Correo Institucional / 5 Elaborar informes estadísticos de los resultados y de avances De acuerdo a las actividades registradas en la base de datos, se elabora el Informe estadístico trimestral de los resultados, para comunicar el avance de la implementación del Plan y Programa de y su presentación al C. Informe estadístico trimestral / 6 Realizar el seguimiento a los indicadores del Plan y Elabora y remite el informe mensual de actividades ejecutadas del Programa para la Jefatura de la. Elabora el informe trimestral para la OPP el cual es suscrito por el/la Jefe/a de la. Informe mensual / Informe trimestral / Fin del procedimiento - IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL - RECURSOS CRÍTICOS Recurso Humano Gerente/a General, Jefe/a de la, y. Infraestructura CONTROL DEL PROCESO Equipos Sistemas Informáticos Instalaciones Servicios de Apoyo Equipo de cómputo, impresora, escáner, proyector multimedia Office, Consultorio médico, oficina administrativa y sala de capacitación Servicio de telecomunicaciones Controles o inspecciones Verificar que el Plan y estén debidamente implementados y ejecutados _,.:;),;:.,,), '!:;_:\: \ c,\on y Ftsc OF N P -,,, I!} t, -,-;i.' 'J ': :.\ ' J UNIDAD DE \ -- r: ;;:,!t:,".:!e: :: o <:; - lg GES DE S' & 4 o :a RE SOS ;,,,. --.\;:S:!: :::;,}!/,..;f- <9' HU ANOS$ 0EFA ' '
5 Documentos y formatos - Informe (Plan y ) - Plan de - - Resolución - Actas - Informe (Estadísticas) - TDR/EETT EVIDENCIAS E INDICADORES INDICADORES Porcentaje de cumplimiento del programa de. Versión o 5
6 I<, r, J,,.-:, r I FICHA TÉCNICA DE INDICADOR NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración, implementación y seguimiento del Plan y Programa de y Salud en el Trabajo CÓDIGO PA NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de cumplimiento del Plan de y Salud en el Trabajo. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas del Programa de y Salud en el Trabajo. RESPONSABLE Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos OBJETIVO Cumplir con la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de y Salud en el Trabajo. FÓRMULA (N º de actividades ejecutadas / N de actividades programadas) * 00 PERIODICIDAD VARIABLE Trimestral UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE % Nº de actividades ejecutadas Número de actividades ejecutadas del Programa de y Salud en el Trabajo. Nº de actividades programadas Número de actividades programadas del Programa de y Salud en el Trabajo. FUENTE DE DATOS META Informe de avance del Programa de y Salud en el Trabajo 00% OBSERVACIONES
7 : MbtldtlOtnbfiaci6nd'! pt!ig,0yluujónde riugmy <ontrorn TOR/EETT Actiwidldn (0l'lprei.p.,eltrl? nttricir l. [ lb0r t l p,oytaodtpuny J'logmdeSSl LJ F'roy'tdOdtPhny ProgrmadrSH l. Prrltl'ltUII PICIPUtlbd'!f'wly ProgmdtSSlJ cm contomtl '" 4.Subww l&j 'S "' ObHMClont.ltnd Pln yprogrma dt 2,fborulo0 HTTPUllt contrluoól"ldtlo ltl'\lldo0dqul:lóón dtbltno 5. flbou,,r-t:irmc Uhdftlcod'! ruultc:cydt i t g! 2.Rrvtnryvtnr t l p aytdodtl Plny Ptogru:iC:tSSl -i_- dpob,oón CdclnnyPro;rm de lnlorr.itdtpllny pregrmdt Uitsmrmn dtdicitmbrt i ;,,e;_.j Ernillro tl!r;nit: n U!O dt uhti Obltr.-xntl r nelpn.rrujeitl coord.l'lld:ucdnlllrt hibilu l tnc0c:ttxls:irobuvll!)onu tntl Flln.t!UJ COtlldlnd:onlll.Ai g 7.[n,,ti,c,pnón ltglyrlboru d pro'µd00r RIOIIJdÓn CUltrO.:jdiU hbllu o r-t:odt2diu Mblltl 8.Rev,suelíb-ly Progm.0c 9.fomlRo 0UJÓn dtot,ci::rnó,o::t Pltn y Prorr. d m
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