SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE

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1 Página: 1 8 TIPO DE PROCESO Estratégico Misional Apoyo X Seguimiento y Control RESPONSABLE Coordinador Grupo Talento Humano OBJETIVO ALCANCE Planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con la administración y el sarrollo l Talento Humano al servicio la, en pro l mejoramiento continuo, la satisfacción l personal y el sarrollo institucional, que permita contar con servidores idóneos y competentes, en un ambiente cálido trabajo, para atenr la misión y objetivos la Entidad. Inicia con el análisis y evaluación las necesidas provisión l talento humano y finaliza con la formulación e implementación las acciones correctivas, preventivas y mejora. ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Gobierno Nacional Comisión Nacional l Servicio Civil DAFP Gobierno Nacional Comisión Nacional l Servicio Civil Departamento Entidad Normatividad Necesidas provisión empleos libre nombramiento y remoción Necesidas provisión empleos carrera administrativa Necesidas provisión empleos carrera mediante nombramiento provisional Necesidas provisión temporal los empleos Novedas administrativas personal. Normatividad Necesidas Capacitación. Necesidas Desarrollo humano y bienestar social. Resultados la evaluación sempeño y valoración competencias. PLANEAR Analizar y evaluar las necesidas provisión la planta y las l Talento humano Definir planes programas y acciones para la administración y sarrollo integral l talento humano. Plan Anual Vacantes. Reglamentación o lineamientos gestión novedas o situaciones administrativas. Cronograma recepción novedas, liquidación y entrega nómina y prestaciones sociales. Anteproyecto Presupuesto con las necesidas l proceso para la Vigencia. Plan Anual Bienestar Social e incentivos Manual l Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema Información y Gestión l Empleo Público Departamento Administrativo la Función Proceso Planeación Estratégica

2 Página: 2 8 ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Gobierno Nacional Departamento Nacional Planeación - DNP Direccionamiento Estratégico Planeación Estratégica Gobierno Nacional Comisión Nacional l Servicio Civil Departamento Proceso Gestión l Talento Humano Gobierno Nacional Comisión Nacional l Servicio Civil Departamento Proceso Gestión l Talento Humano Novedas administrativas personal. Acciones Correctivas y Preventivas. Directrices l DNP Plan Nacional Desarrollo Plan Estratégico Sectorial Plan Estratégico Institucional. Anteproyecto presupuesto Normatividad Plan Anual vacantes. Normatividad Reglamentación o lineamientos gestión novedas o situaciones administrativas. Actos administrativos vinculación o svinculación. Formular el plan acción y el plan adquisiciones la correspondiente vigencia, acuerdo con las necesidas l proceso. HACER Gestionar la vinculación y svinculación los servidores públicos. Gestionar las novedas y situaciones administrativas l Talento Humano y elaborar la nómina mensual. Cronograma anual l Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Cronograma Evaluación sempeño y la gestión (Libre nombramiento y Carrera Administrativa). Plan Institucional Capacitación Plan acción Plan adquisiciones Planta personal actualizada mensualmente. Actos administrativos vinculación o svinculación. Actos administrativos novedas y situaciones administrativas. Nómina mensual l personal Liquidada y entregada al Grupo Gestión Financiera y Contable. Proceso Seguimiento y Mejora Proceso Gestión Financiera

3 Página: 3 8 ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Cronograma recepción novedas, liquidación y entrega nómina y Gobierno Nacional Departamento Planta personal Todos los servidores la Proceso Gestión l Talento Humano Proceso Gestión l Talento Humano. Proceso Gestión l Talento Humano. prestaciones sociales. Normatividad. Guía e instrumentos para la evaluación Plan selección mediante concurso méritos para proveer cargos carrera administrativa. Plan evaluación l sempeño funcionarios carrera administrativa. Plan evaluación funcionarios en período prueba. Plan Institucional Capacitación. Plan Anual Bienestar Social. Manual l Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo. Cronograma anual l Sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo Orientar y verificar que se realice la Evaluación l sempeño los funcionarios en período prueba, carrera administrativa y libre nombramiento y remoción. Ejecutar el Plan Institucional Capacitación. Desarrollar el Programa Anual Bienestar Social e incentivos Ejecutar el Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Acuerdos Gestión Oficio solicitud registro carrera administrativa ante la Comisión Nacional Servicio Civil. Evaluación l sempeño Evaluación trimestral (por una vez) y anual l sempeño para asignación prima técnica en Hoja Vida respectiva. Listas asistencia Informe Gestión l Plan Institucional Capacitación Lista asistencia Registro fotográfico Informe Gestión l Programa Anual Bienestar Social e incentivos. Listas asistencia Matriz factores Riesgo Planes Emergencia. Programa autocuidado Informe Gestión l Sistema Gestión en Comisión Nacional l Servicio Civil Proceso Gestión l Talento Humano

4 Página: 4 8 ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Seguridad y Salud en el Proceso Gestión l Talento Humano Departamento Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Mejora Gestión tecnologías la Información Gestión l Talento Humano Gestión l Talento Humano Administradora Riesgos Laborales Seguimiento y Mejora Acuerdo Gestión Evaluaciones l sempeño Actos Administrativos novedas y situaciones administrativas Actos administrativos vinculación o svinculación. Programa actualización y mantenimiento l SIGEP Diagnóstico necesidas actualización o modificación l Manual Funciones y competencias laborales. Mapa Riesgos Matriz Aspectos e Impactos Ambientales Normograma-Matriz Requisitos Legales Inventario Activos Información Informe Gestión l Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe Gestión l Plan Anual Bienestar Social. Informe Gestión l Plan Institucional Capacitación Mantener actualizada la hoja vida los servidores públicos, el sistema información l personal, orientar y verificar la actualización l SIGEP por cada servidor público. Actualizar o modificar el manual funciones y competencias laborales Aplicar los controles y actividas finidas en los programas gestión ambiental, SST, seguridad la información y mapa riesgos. VERIFICAR Realizar seguimiento, monitoreo y análisis l sarrollo, ejecución y cumplimiento las políticas, planes, programas y acciones sarrolladas en la administración l Talento Humano. Trabajo Hoja Vida actualizada Reporte mensual actualización información l personal. Registro aprobación en el aplicativo SIGEP por cada hoja vida Manual funciones y competencias laborales actualizado. Prácticas y controles aplicados e informes seguimiento en los instrumentos respectivos Informes ejecución los planes. Proceso Gestión Documental Departamento. Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación inpendiente.

5 Página: 5 8 ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Indicadores sempeño Planeación Estratégica Gestión l Talento Humano Entes externos control Seguimiento y Mejora Evaluación Inpendiente l proceso Informes Gestión Plan acción Soportes Ejecución los Planes Informes Gestión Informes auditorias Autoevaluar la gestión l proceso a través l seguimiento a indicadores ACTUAR Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y mejora Resultados l seguimiento los indicadores Planes mejoramiento Direccionamiento Estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación inpendiente Entes externos control Direccionamiento estratégico Seguimiento y Mejora Evaluación Inpendiente NTCGP 1000:2009 REQUISITOS DE LAS NORMAS 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental generalidas Control documentos Control registros 5.2 Enfoque al Cliente comunicación interna 7.4 adquisición bienes y servicios Proceso adquisición bienes y servicios Información para la adquisición bienes y servicios Verificación los productos y/o servicios adquiridos 8. Medición, análisis y mejora 8.1 generalidas Seguimiento y medición los procesos 8.4 Análisis datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva. DOCUMENTACION RELACIONADA Procedimientos: Afiliación AFP Afiliación ARL Afiliación CCF Afiliación Cesantías FNA Afiliación EPS Asignación Prima Técnica Gestión Bienestar Social e incentivos Intificación Peligros, valoración riesgos y terminación controles Evaluación l sempeño Exámenes médicos ocupacionales Inspecciones Seguridad Reporte e Investigación accintes trabajo POLITICAS DE OPERACIÓN Política Atención a Víctimas Política Planeación y Control Política Adquisición Bienes y Servicios Política Desconcentración Política Comunicación Política Manejo Información Política Bienestar Laboral Política Gestión Integral Riesgos Política Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Política No fumadores y No Consumo Alcohol y Drogas. Política l Sistema Integral Gestión.

6 Página: 6 8 ISO 9001: Requisitos generales 4.2 Gestión documental generalidas Control documentos Control registros 5.2 Enfoque al Cliente comunicación interna 7.4 compras Proceso compras Información las compras Verificación los productos comprados 8. Medición, análisis y mejora 8.1 generalidas Seguimiento y medición los procesos 8.4 Análisis datos Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva MECI Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos Desarrollo l Talento Humano Planes, programas y proyectos Estructura Organizacional 1.3 Componente Administración l Riesgo Autoevaluación l Control y Gestión Plan Mejoramiento 3. Eje transversal: Información y Comunicación NTC ISO Requisitos generales Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas Producción Nómina Trámite comisiones Trámite autorizaciones splazamiento Solicitud comisión servicios al exterior Trámite incapacidas y licencias maternidad y paternidad Permisos y Licencias Para el retiro l servicio Para el trámite vinculación funcionarios Formulación l plan institucional capacitación Monitoreo y medición l sempeño SST Estudio flexibilización horario Manuales y Documentos: Metodología intificación peligros y valoración riesgos y terminación controles Metodología para la investigación accintes laborales Reglamento higiene y seguridad industrial Manual l sistema integrado gestión Programa orn y aseo Programa PARE Planes emergencia

7 Página: Comunicación Preparación y respuesta ante emergencias No conformidad, acción correctiva y acción preventiva NTC OHSAS Requisitos generales Intificación peligros, valoración riesgos y terminación los controles Requisitos legales y otros Objetivos y programas (s) Comunicación Preparación y respuesta ante emergencias Investigación Incintes, No conformidas y acciones correctivas y preventivas NTC-ISO/IEC Lirazgo 6. Planificación 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidas 7.1 Recursos 7.2 Competencias 7.3 Toma conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Valoración riesgos la Seguridad la Información 8.3 Tratamiento riesgos la Seguridad la Información 9.3. Revisión por la Dirección 10. Mejora 10.1 No Conformidas y Acciones Correctivas 10.2 Mejora Continua REQUISITOS LEGALES GESTIÓN DEL RIESGO INDICADORES Ver Normograma Ver Mapa Riesgos Ver Tablero Control Institucional RECURSOS Humanos Tecnológicos Infraestructura

8 Página: 8 8 Administrador Público, Administrador Empresas, Ingeniero Industrial, Abogado, Psicólogo Organizacional, Trabajo Social, Fisioterapeuta, Médico, Economista, Contador Público; con conocimientos en carrera administrativa, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, situaciones administrativas, área estímulos e incentivos, comisiones, sarrollo personal. Tecnólogo o Técnico Profesional en Áreas Administrativas o l recho, gestión la información, con conocimientos en carrera administrativa, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, situaciones administrativas, área estímulos e incentivos, comisiones, sarrollo personal. Auxiliar Administrativo con conocimientos en Áreas Administrativas. Aplicativo para nómina Aplicativo para comisiones y viáticos Base Datos Personal Planta SIGEP (Aplicativo l Departamento Administrativo la Función uso obligatorio por parte las entidas públicas) Puestos Trabajo. Equipos computación, impresora, fax, scanner, extensiones telefónicas. Archivador seguridad para Hojas Vida. Archivador documentos.

9 Página: 9 8 ANEXOS Anexo 1 Control cambios Versión Ítem l cambio Cambio realizado Motivo l cambio Fecha l cambio Se modifica el alcance, las actividas y productos 2 teniendo en cuenta el ciclo PHVA. Se modifica la versión l MECI 2005 al Alcance, actividas, salidas, Se incluyen los nuevos Mejora continua l proceso documentación relacionada procedimientos en los y actualización normativa 27/05/2014 documentos relacionados. Se incluye las políticas Seguridad y Salud en el Trabajo y la política No fumadores y No consumo alcohol y drogas. 3 Documentación Relacionada Se incluye el procedimiento Monitoreo y medición l sempeño SST Se ajusta el nombre l procedimiento Formulación y ejecución l Plan Capacitación Requisito en la implementación l sistema gestión seguridad y salud en el trabajo. 16/09/ Documentos relacionados y requisitos la norma Requisitos las normas Políticas Operación Se ajustó nombre los procedimientos relacionados, se incluye los programas orn y aseo y PARE y se actualiza el MECI 2014 Se incluyeron los requisitos que aplican a este proceso correspondiente a la norma ISO 9001:2008. Mejora continua l proceso y actualización normativa El alcance l manual l Sistema Integrado gestión contempla también contempla esta norma, por lo 13/10/ /11/2015

10 Página: 10 8 Adicionalmente se incluyeron las más políticas operación. tanto hace parte los requisitos. Así mismo, las actualizo las políticas.