GENERALIDADES PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

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1 GENERALIDADES PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 1

2 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO INSTRUMENTO POLÍTICA FISCAL Determinación y gestión Ingresos Gastos Financiamiento 2

3 CICLO PRESUPUESTARIO Programación Presupuestaria Formulación Presupuestaria Aprobación Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Liquidación Presupuestaria Evaluación Presupuestaria 3

4 PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN SRI, SENAE, PETROLEROS Definir posibles Ingresos POL. ECON. Definir Escenario Macroeconómico MINISTERIO DE FINANZAS Definir Políticas: Macroeconómica Presupuestaria De Deuda De Inversiones Definir Política Fiscal Directrices (Techos) Catálogos y Clasificadores Analizar y Validar Datos Consolidar Proforma Generar Escenarios PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Plan de Gobierno Pro forma Presupuestaria SENPLADES Plan Nacional de Desarrollo Plan Anual De Inversiones INSTITUCIÓN Planificación Institucional (Plurianual / Anual) Proyectos Actividades Formular Pro forma Presupuestaria

5 CLASIFICADORES Y CATÁLOGOS CATÁLOGO FUNCIONAL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS CATÁLOGO SECTORIAL / CONSEJO SECTORIAL CLASIFICADOR DE POLÍTICAS DE ORIENTACIÓN DEL GASTO CATÁLOGO ENTIDADES (UDAF EOD) CATÁLOGO DE PROGRAMAS 5

6 PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

7 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO *Año 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central ** Año 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009 ***Año 2016 Proforma

8 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2016 INDICADORES PROFORMA 2016 INFLACIÓN 3,3% CRECIMIENTO REAL PIB 1,0% PIB NOMINAL (millones de dólares) PRECIO DE EXPORTACIÓN PETRÓLEO (USD/ Barril) 35,0 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones de barriles) 130,6 VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millones de barriles) 47,3 8

9 CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (cifras en dólares) SOBRE LA LINEA INGRESOS TOTALES ,96 INGRESOS PERMANENTES ,72 IMPUESTOS ,00 TASAS Y CONTRIBUCIONES ,44 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ,00 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS ,46 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES ,00 OTROS INGRESOS ,82 INGRESOS NO PERMANENTES ,24 VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ,84 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION ,40 GASTOS TOTALES ,80 GASTOS PERMANENTES ,26 GASTOS EN PERSONAL ,26 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,00 GASTOS FINANCIEROS ,00 OTROS GASTOS CORRIENTES ,00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES ,00 PREVISIONES PARA PREASIGNACION 0,00 GASTOS NO PERMANENTES ,54 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION ,97 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION ,25 OBRAS PUBLICAS ,84 OTROS GASTOS DE INVERSION ,52 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION ,67 BIENES DE LARGA DURACION ,08 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL ,21 RESULTADO PRIMARIO ,84 RESULTADO TOTAL ,84 9

10 CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO BAJO LA LINEA (cifras en dólares) VARIACION DEL FINANCIAMIENTO ,50 FINANCIAMIENTO PUBLICO ,49 (-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA ,99 VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS ,34 RECUPERACION DE INVERSIONES ,34 (-) INVERSIONES FINANCIERAS 0,00 VARIACION DE ACTIVOS ,00 SALDOS DISPONIBLES 0,00 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR ,00 VENTAS ANTICIPADAS ,00 VARIACION DE PASIVOS ,00 OTROS PASIVOS 0,00 PASIVO CIRCULANTE ,00 OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 0,00 RESULTADO TOTAL ,84 BRECHA DE FINANCIAMIENTO 0,00 REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes ,46 Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios por USD 4.477,13 mill. 10

11 PROFORMA 2016 REGLA FISCAL CONCEPTO MONTO USD INGRESOS PERMANENTES GASTOS PERMANENTES DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES INGRESOS NO PERMANENTES GASTOS NO PERMANENTES DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES ( ) DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL ( ) 11

12 PROFORMA 2016 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES (cifras en dólares) ASIGNADO 2015 PROFORMA 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA SECTOR a b c=b-c d=b/a SALUD ,00% EDUCACIÓN ,57% PIB PROFORMA ,50%

13 DEUDA / PIB FUENTE: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento Público ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público 13

14 PROFORMA 2016 CONSEJOS SECTORIALES CONSEJO SECTORIAL (cifras en dólares) Nota: Incluye Empresas Públicas en cada Consejo Sectorial. PROFORMA TESORO NACIONAL, IMPORT. DERIVADOS, DEUDA PÚBLICA, GADs CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA CONSEJO DE LA IGUALDAD Total general

15 PROFORMA 2015 PAI - CONSEJOS SECTORIALES (cifras en dólares) CONSEJO SECTORIAL PROFORMA 2016 CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL INMOBILIAR Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA CONSEJOS DE LA IGUALDAD Total general Nota: Cada consejo sectorial incluye transferencia para empresas públicas y proyectos ejecutados por el SECOB. 18

16 GASTO SOCIAL PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

17 562, , , , , , , , , , , , , , , , ,54 EVOLUCIÓN GASTO SOCIAL ,00 83,1% 92,1% 88,3% 89,7% 94,8% 94,4% GASTO SOCIAL ECUADOR (Millones de dólares) 88,5% 90,0% 91,3% 92,7% 89,6% 91,2% 87,4% 86,4% 91,1% 69,6% 100,0% ,00 80,0% 60,0% ,00 40,0% 8.000,00 20,0% 0,0% 6.000,00-20,0% 4.000,00-40,0% 2.000,00-60,0% -80,0% 0,00-100,0% PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO DEVENGADO % EJECUCIÓN Notas: Período ámbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado. Año 2015 (octubre) 20

18 GASTO SOCIAL RESPECTO PGE - PIB 45,0% 40,0% GASTO SOCIAL DEVENGADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ESTADO Y EL PIB 39,5% 35,0% 30,0% 13,9% 20,1% 22,5% 21,5% 21,5% 21,8% 20,5% 26,9% 27,5% 25,8% 26,5% 25,6% 26,3% 27,3% 24,4% 28,2% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2,6% 4,5% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,2% 5,3% 6,3% 7,8% 8,0% 7,9% 8,3% 9,7% 9,2% 7,7% Asignado 11,2% 0,0% (Proforma) RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO/TOTAL PGE DEVENGADO RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO / PIB Notas: Período ámbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado 21

19 INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL ENTIDAD PROFORMA 2016 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ,16 MINISTERIO DE EDUCACION ,00 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ,09 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ,44 MINISTERIO DEL TRABAJO ,95 MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL ,13 MINISTERIO DEL DEPORTE ,00 PROYECTOS SERCOB ,36 TOTAL ,13 22

20 RECURSOS ORIENTADOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

21 METOLOGÍA INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS CATÁLOGO DE ENTIDADES -Ministerio de Educación -Instituto de Provisión de Alimentos -Instituto Nacional de Evaluación Educativa CATÁLOGO FUNCIONAL CLASIFICADORES ORIENTADORES DE GASTOS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD PROGRAMAS -Desarrollo Infantil -Protección especial en el ciclo de vida - Servicio de apoyo a la juventud PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS -Erradicación del trabajo infantil -Nutrición en el ciclo de vida Desnutrición cero 24

22 CATÁLOGO FUNCIONAL CODIGO FUNCIONAL G37 SERVICIOS MÉDICOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA I10 EDUCACIÓN INICIAL I11 EDUCACIÓN INICIAL I12 EDUCACIÓN INICIAL 2 I20 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL BÁSICA I21 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PREPARATORIA I22 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ELEMENTAL I23 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA I24 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR I30 BACHILLERATO I31 BACHILLERATO GENERAL I32 BACHILLERATO COMPLEMENTARIO I33 BACHILLERATO TÉCNICO PRODUCTIVO I40 EDUCACIÓN ESPECIAL I41 EDUCACIÓN INCLUSIVA I42 EDUCACIÓN PARA LA SUPERDOTACIÓN I43 EDUCACIÓN PARA ADOLESCENTES INFRACTORES I44 EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA J40 PROTECCIÓN A FAMILIAS, MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES J43 PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA J93 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD 25

23 CLASIFICADORES ORIENTADOS DE GASTOS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD CODIGO DESCRIPCIÓN GENERACIONAL - INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Asegurar una atención integral de salud oportuna y gratuita, con calidad, calidez y equidad para todos los Asegurar el desarrollo infantil y la educación integral, con calidad y calidez para todos los niños, niñas y Proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de vulnerabilidad y Garantizar la atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes con énfasis en aquellos que se encuentren en situación de pobreza, crisis económica/social severa, doble vulnerabilidad, afectados por desastres, conflictos Incorporar a los niños, niñas y adolescentes como actores clave en el diseño e implementación de las políticas, Promover la corresponsabilidad del conjunto de la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para la igualdad de niñas, niños y Generar investigación, análisis y difusión de la situación de la infancia, niñez y adolescencia romover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para niños, niñas y Promover e impulsar una justicia ágil y célere para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley civil y penal GENERACIONAL - INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Garantizar el acceso y fomentar la permanencia de las y los jóvenes en los diferentes niveles de educación hasta Garantizar a las y los jóvenes el acceso al trabajo estable, justo y digno, así como a la capacitación, fomentando prioritariamente los emprendimientos de Economía Impulsar la salud integral de las y los jóvenes, así como la atención oportuna en servicios de salud con calidad, Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables para las y los jóvenes. Generar espacios públicos para la revitalización, promoción y difusión de las diversas expresiones culturales y de recreación, donde se valoren las distintas Facilitar el acceso de las y los jóvenes a la Información y a las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC. Garantizar la inclusión social y los derechos de todas las y los jóvenes, y contribuir con la erradicación de la discriminación, xenofobia, violencia explotación sexual, mendicidad y trata Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la representación política y pública de las Orientar la participación de las y los jóvenes en espacios de decisión como actores estratégicos de desarrollo del Generar investigación, análisis y difusión de la situación Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y políticas públicas con equidad para jóvenes. 26

24 PROFORMA 2016 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Cifras en millones de dólares) NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 3.833,91 3,74% PIB ,00 12,85% PGE ,10 27

25 Sabemos que tras las cifras hay ecuatorianas y ecuatorianos que confían en lo que hacemos! 28

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