SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995, , ,240, , ,

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1 Pag. 1 Pagos Disponible GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES SUB GRUPO : 110 Personal Permanente 111 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 5,774, , , ,794, , ,702, ,091, ADICIONALES 1,200, , ,560, , ,025, , AGUINALDO Y DECIMO CUARTO 962, , , , , , COMPLEMENTOS 430, , , , , , , CONTRIBUCIONES PATRONALES 373, , , , , , , OTRAS CONTRIBUCIONES 57, , , , , , del Sub Grupo 8,798, , , ,232, , ,654, ,577, SUB GRUPO : 120 Personal Temporal 121 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 8,690, , , ,733, , ,080, ,653, JORNALES 4,327, , ,304, , ,997, ADICIONALES 115,00 115, , AGUINALDO Y DECIMOCUARTO 1,961, , ,946, , ,070, CONTRIBUC.PATRONALES 224, , , , , OTRAS CONTRIBUCIONES 126, , , , del Sub Grupo 15,445, , , ,542, ,342, ,361, ,768, SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995, , ,240, , , del Sub Grupo 995, , ,240, , , SUB GRUPO : 150 Asistencia Social al Personal 151 ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS 155, , , , , , , del Sub Grupo 155, , , , , , ,

2 Pag. 2 Pagos Disponible SUB GRUPO : 160 Beneficios y Compensaciones 161 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 500, , , , , , , del Sub Grupo 500, , , , , , , del Grupo 25,895, , , ,157, ,663, ,724, ,635, GRUPO : 200 SERVICIOS NO PERSONAL SUB GRUPO : 210 Servicios Básicos 211 ENERGIA ELECTRICA 9,581, ,330, , ,435, , ,130, ,305, TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y 205, , , , , , , TELEFONIA PRIVADA 30,00 30, , , , CORREOS E INTERNET 104, , , , , , , OTROS SERVICIOS N/C. 2,00 2,00 del Sub Grupo 9,923, ,318, , ,800, , ,324, ,475, SUB GRUPO : 220 Alquileres y Derechos 221 Alquiler de Terrenos 156,00 156, , , , ALQUILER DE EDIFICIOS Y 6,00 6,00 2, , ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO 1,998, , ,000, , ,324, ALQUILER DE FOTOCOPIADORA 55,00 55,00 28, , OTROS ALQUILERES ( USO DE 96, , , , ,30 del Sub Grupo 2,311, , ,312, , ,531, , SUB GRUPO : 230 Mantenimiento y Reparación Ordinaria de 231 MANTENIMIENTO Y REPARAC DE 190, , , , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,145, , , ,104, , ,713, , MANTEN Y REPARACION DE VIAS 4,215, ,795, , ,953, , ,440, ,512, MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,00 8, , MANTENIMIENTO Y REPARACION 150, , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,00 3, , OTROS MANTENIMIENTOS Y 225, , , , , del Sub Grupo 6,936, ,982, , ,869, ,250, ,982, ,018,

3 Pag. 3 Pagos Disponible SUB GRUPO : 240 Mantenimiento y Reparación de Maquinas y 243 MANTENIM. Y REPARAC. 792, , , , , , , MANTENIM.Y REPARAC.D/EQUIPOS 24, , , , , , MANT.Y REPARAC.D/EQUIPOS Y 35, , , , , del Sub Grupo 851, , , , , , , SUB GRUPO : 250 Servicios Técnicos Profesionales 253 SERVICIOS TECNICOS Y 10, , , , , , , SERVICIOS TECNICOS Y 330, , , , , , , SERVIC.TECNICOS Y 451, , , , OTROS SERVICIOS TECNICOS Y 423, , , , , del Sub Grupo 1,215, ,085, , ,324, , , , SUB GRUPO : 260 Servicios Comerciales y Financieros 261 SERVICIOS COMERCIALES DE 138, , , , , , , IMPRENTA,PUBLICACIONES Y 35, , , , PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 109, , , , , COMISIONES Y GASTOS 31,00 31, , , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 323, , , , ,02 del Sub Grupo 637, , , , , , , SUB GRUPO : 270 Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje 272 VIATICOS NACIONALES Y OTROS 371, , , , , , , VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS 175, , , , , TRANSPORTE Y OTROS GASTOS 8,00 8,00 6, , del Sub Grupo 554, , , , , , ,

4 Pag. 4 Pagos Disponible SUB GRUPO : 280 Impuestos Derechos y Tasas 284 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,00 5, , Otros Impuestos,Derechos y Tasas 20,00 20, , del Sub Grupo 25,00 25, , SUB GRUPO : 290 Otros Servicios no Personales 291 SERVICIO DE CEREMONIA Y 360, , , , , , , Devoluciones de ingresos públicos 1,00 1, , OTROS SERVICIOS NO 108, , , , ,20 del Sub Grupo 469, , , , , , , del Grupo 22,924, *,***,***.** -425, ,040, ,146, ,512, ,991, GRUPO : 300 MATERIALES Y SUMINISTROS SUB GRUPO : 310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 303, , , , , , , Productos Agroforestales 10,00 10,00 8, , Madera, corcho, y sus manufacturas 55,00 55, , , , del Sub Grupo 368, , , , , , , SUB GRUPO : 320 Textiles y Vestuarios 321 HILADOS Y TELAS 60,00 60, , PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS 96, , , , , Acabados Textiles. 2,00 2, , del Sub Grupo 158, , , , , , SUB GRUPO : 330 Productos de Papel, Carton e Impresos 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON 93, , , , , PAPEL PARA COMPUTACION 2,00 2, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 120, , , , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 38, , , , , , , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 5, , , , del Sub Grupo 258, , , , , , ,

5 Pag. 5 Pagos Disponible SUB GRUPO : 340 Productos de Cuero y Caucho 343 LLANTAS Y NEUMATICOS 311, , , , , , , del Sub Grupo 311, , , , , , , SUB GRUPO : 350 Productos Quimicos Combustibles y 351 ELEMENTOS Y COMPUESTOS 1,200, , , , , ,00 3, , INSECTICIDAS FUMIGANTES Y 9, , , ,50 34, , Tintes, pinturas y colorantes. 5,00 5, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,832, , , ,346, , ,895, , PRODUCTOS SANITARIOS 53, , , , , , , del Sub Grupo 3,102, , , ,166, , ,402, , SUB GRUPO : 360 Productos Metálicos 361 Productos ferrosos 364 HERRAMIENTAS MANORES 123, , , , , PRODUCTOS DE METAL 31,00 31, , , del Sub Grupo 154, , , , , , SUB GRUPO : 370 Productos Minerales no Metalicos 375 Cemento, Cal y Yeso 10,00 10, , del Sub Grupo 10,00 10, , SUB GRUPO : 390 Otros Materiales y Suminstros 391 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 34, , , , , , , UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y 265, , , , , , , UTILES Y MATERIALES 40, , , , , , UTENSILIOS DE COCINA Y 2, , ,00 2, Utiles menores de laboratorio. 15, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 383, , , , , , , PRODUCTOS DE MATERIAL 53, , , , , , OTROS MATERIALES Y 64, , , , , , del Sub Grupo 858, , , , , , , del Grupo 5,220, , , ,420, , ,792, ,185,

6 Pag. 6 Pagos Disponible GRUPO : 400 BIENES CAPITALIZABLES SUB GRUPO : 420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros 421 ADQUISICION DE EQUIPOSNUEVOS 109, , , , , , , ADQUISICION DE EQUIPOS DE 320, , , , , , , ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS 265, , , , , , del Sub Grupo 694, , , , , , , SUB GRUPO : 430 Equipos Sanitarios Educacionales y 439 Adquisición de equipos varios 12,00 12,00 7, , del Sub Grupo 12,00 12,00 7, , SUB GRUPO : 440 Equipos de Construccion de Transporte e 442 Adquisicion de Auto Vehiculos 70, , , , ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS , ,00 del Sub Grupo 70, , , , , SUB GRUPO : 450 Equipo de Comunicación y Otros 452 ADQUISICION DE EQUIPOS , , ,19 9, , ADQUISICION DE EQUIPOS DE 33, , , ,50 19, , del Sub Grupo 33, , , ,69 29, , SUB GRUPO : 460 Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras 461 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y 3,089, ,968, ,057, ,840, ,766, COSTRUC.ADIC.Y MEJORAS 124, , , , , CONSTRUCCIONES,ADICIONES,Y 1,260, ,352, ,612, , ,213, ,398, CONSTRUCC.ADIC.Y MEJORAS AL 1,030, , , ,568, , , ,121, CONST.ADIC.Y MEJORAS D/CLLS.Y 6,499, ,263, , ,721, , ,444, ,276, CONSTRUC,ADIC.Y MEJORAS 265, , , , , del Sub Grupo 12,267, *,***,***.** 58, ,762, ,411, ,335, ,797,

7 Pag. 7 Pagos Disponible SUB GRUPO : 480 Const, Adic y Mej. Serv Publc y Obras 481 Proyectos Electrificaciones Varias 350, , , , , Const, Adic y Mej. de obras civiles vari 900, *,***,***.** ,618, , ,976, ,642, del Sub Grupo 1,250, *,***,***.** ,395, , ,185, ,642, del Grupo 14,327, *,***,***.** 221, ,327, ,841, ,994, ,099, GRUPO : 500 TRANSFERENCIAS SUB GRUPO : 510 Transf. al Sector Privado para Financ. 511 Jubilaciones 128,90 128, , , , BECAS 6,00 6, , , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 90, , , , , TRANSFER.CORRIENTES A OTRAS 1,191, , ,348, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES A 180, , , , , , TRANS. CORRIENTES A OTRAS 163, , , , , del Sub Grupo 1,759, , , ,046, , ,131, , SUB GRUPO : 520 Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de 524 TRANSF.DE CAPITAL A OTRAS 25,00 25,00 7, , del Sub Grupo 25,00 25,00 7, , SUB GRUPO : 530 Transf Sector Público para financ. Gastos 532 TRANS. CORRIENTES A 528, , , , , TRANSF.CORRIENT.A INSTITUC.DE 1,176, , ,070, , , del Sub Grupo 1,705, , ,599, , ,583, , SUB GRUPO : 540 Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de 541 Transf. de Cap. a la admon central 75, , , del Sub Grupo 75, , ,

8 Pag. 8 Pagos Disponible SUB GRUPO : 570 Subsidios al Sector Privado 571 SUBSIDIOS A PARTICULARES 48,00 48,00 8, , SUBSIDIOS INSTITUCIONES DE 80,00 80, , , , SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O 1,297, ,297, , , , SUBSIDIOS A PATRONATOS, 216,00 216, , , , del Sub Grupo 1,641, ,641, , , , SUB GRUPO : 580 Subsidios al Sector Público 581 SUBS.A LA ADMINISTRACION 896, , , , , del Sub Grupo 896, , , , , del Grupo 6,104, , , ,326, ,315, ,979, , GRUPO : 600 ACTIVOS FINANCIEROS SUB GRUPO : 650 Incremento de Disponibilidad 652 Incremento de inversiones financieras del Sub Grupo del Grupo GRUPO : 700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE SUB GRUPO : 710 Servicio de la Deuda Interna a Corto Plazo 712 INTS.DE PRESTAMO COMPLEJO 419, , , AMORTIZACION D/LA DEUDA 845, , , del Sub Grupo 1,265, , , SUB GRUPO : 730 Servicios de la Deuda Interna a Largo Plazo 732 INTS.DE LA DEUDA INTERNA 200,00 200, , AMORTIZACION DE LA DEUDA 227,20 227, , del Sub Grupo 427,20 427, ,

9 Pag. 9 Pagos Disponible SUB GRUPO : 740 Servicio de la Deuda Externa a Largo Plazo 742 INTERESES D/LA DEUDA EXTERNA 178, , , AMORTIZACION D/LA DEUDA 200, , , del Sub Grupo 378, , , SUB GRUPO : 750 Disminución de Cuentas y Documentos a 751 DISMINUCION DE CUENTAS A 2,303, , , ,578, , ,150, DISMINUCION DE DE OTRAS 150,00 150,00 125, , DISMINUSION DE DOCUMENTOS A 100, , ,50 119,50 del Sub Grupo 2,553, , , ,848, , ,174, del Grupo 4,625, , , ,113, , ,980, GRUPO : 800 OTROS GASTOS SUB GRUPO : 810 Interés de Instituciones Públicas Financieras 819 Intereses por Sobregiro 2,00 2,00 del Sub Grupo 2,00 2,00 del Grupo 2,00 2,00 General 79,098, ,289, **,***,***.** ,794, ,677, ,711,

06/01/11 Pag. 1. Presupuesto Aprobado. Total Acumulado. Total Pagos del Periodo. Código Presupuesto. Porc. Disp. Ampliaciones.

06/01/11 Pag. 1. Presupuesto Aprobado. Total Acumulado. Total Pagos del Periodo. Código Presupuesto. Porc. Disp. Ampliaciones. Pag. 1 Pagos Disponible GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES SUB GRUPO : 110 Personal Permanente 111 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 5,847,600.00-163,350.00 0.00 5,684,250.00 0.00 430,065.25 5,357,420.83 0.00 0.00

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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/07/2011 31/07/2011 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 10 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 149,805,462.00 150,095,232.00

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PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual

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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 99,804,475.00 94,917,236.00 7,871,522.51 8,601,193.86 11400

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