PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES

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1 PÁGINA 1 de 8 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES Copia nº: Destinatario: Fecha de Aplicación: Octubre de 1998 Elaborado y revisado por: APROBADO POR: DIRECTOR DE CALIDAD DIRECTOR GENERAL Profesores de Sistemas Electrónicos y

2 PÁGINA 2 de 8 ÍNDICE: 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 4. DESCRIPTIVO. 5. RESPONSABILIDADES. ANEXO I: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS. ANEXO II: ETIQUETA DE PRODUCTO ACEPTADO (CONFORME) O PRODUCTO RECHAZADO (NO-CONFORME) Profesores de Sistemas Electrónicos y

3 PÁGINA 3 de 8 1. OBJETO. Concretar un sistema de recepción del material suministrado por los proveedores de DESITELI y definir el sistema de verificación de los productos adquiridos. 2. ALCANCE. Recepción de todos los productos suministrados por los proveedores de DESITELI. 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. UNE-EN-ISO-9001 y normas directamente relacionadas Capítulo 07 del Manual de la Calidad: "Control de los productos suministrados por los clientes". 4. DESCRIPTIVO. Con relación al material que llegue al almacén de DESITELI, se realizará una inspección de su estado, verificándose que se corresponde con los productos solicitados y si están dentro de los plazos establecidos. La inspección del material recibido lo realizará el personal de Almacén. Cuando sea necesario, Almacén podrá solicitar colaboración en las tareas de recepción, al departamento que haya realizado el pedido. De esta forma, se podrá comprobar por personal más especializado, determinadas características o requisitos del material adquirido. La persona encargada de recepcionar el material que llega a DESITELI, procedente de los proveedores autorizados por la empresa, supervisará e inspeccionará, en la zona de recepción de material, todos los productos que entren en el almacén del departamento, verificándose que se ajustan a las condiciones establecidas en el pedido y a los requisitos de calidad exigidos. Los requisitos mínimos a comprobar en la recepción son: Comprobar que el albarán del proveedor coincide con los productos suministrados. En caso de que éste no exista, se retendrá el producto en la zona de recepción y se avisará a Compras del hecho. Cotejar que los productos solicitados en la Orden de Compra coinciden con los productos suministrados. Comprobar la fecha de caducidad (si el producto es perecedero). Comprobación visual del estado del embalaje y/o producto (presencia de golpes, manchas, etc.). Siempre que lo indique el contrato, es requisito esencial que por cada lote recepcionado se adjunte el correspondiente certificado de calidad por parte del proveedor. En caso contrario no se recepcionarán los productos, manteniéndolos apartados en la zona de recepción del material. El autor de la inspección cumplimentará la ficha de recepción de materiales y equipos (formato RC del Anexo I) y aprobará la recepción firmando dicha ficha. Además, comunicará al Departamento de Profesores de Sistemas Electrónicos y

4 PÁGINA 4 de 8 Compras la llegada de los suministros, así como la falta de cualquier producto. El autor de la inspección enviará la copia del albarán o factura del proveedor al Departamento de Compras para que ésta los compare con la orden de compra. Según el resultado de la inspección, el responsable de recepción de materiales y equipos, tomará las siguientes medidas: (a) Inspección conforme: identificará el producto con la etiqueta de Producto aceptado (conforme) que se muestra en el Anexo II, o lo almacenará en la zona exclusiva para productos conformes. Si el producto no estuviera suficientemente identificado o la identificación no fuera claramente visible, el Responsable de Almacén completará la identificación. (b) Inspección no conforme: identificará el producto con la etiqueta de Producto rechazado (noconforme) que se muestra en el Anexo II y retendrá el producto en la "zona de no conformidades", realizando un informe de no-conformidad, para que el departamento de Compras y el de Calidad, valoren las causas y tomen las medidas oportunas para evitar más productos rechazados en futuras compras, al proveedor que lo haya suministrado. A partir del momento en que el material sea etiquetado como "ACEPTADO Y CONFORME, formará parte del stock de material controlado, colocándose en la ubicación asignada según el tipo de material y fecha de recepción. 5. RESPONSABILIDADES (a) Autor material de la inspección: Realizar la recepción del material e inspeccionar los productos que lleguen al almacén. Rellenar la ficha de Control de Recepción. Colocar la etiqueta correspondiente de "Conforme y Aceptado" a los productos conformes, o en su lugar, situarlos en una zona definida para los productos que pueden ser utilizados. Si algún producto es rechazado, hay que etiquetarlo como "no-conforme" en la recepción. Enviar al Departamento de Calidad los informes de "no-conformidad". Comunicar al Departamento de Compras la recepción del material enviado y todas aquellas incidencias surgidas. (a) Jefe del Departamento de Calidad: Recoger los informes de no-conformidad y proceder según procedimientos establecidos. Profesores de Sistemas Electrónicos y

5 PÁGINA 5 de 8 ANEXO I: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS Profesores de Sistemas Electrónicos y

6 PÁGINA 6 de 8 Nombre del Proveedor: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS <RC 07 01> C/ Río Tajo, 20 Polígono Industrial Torrehierro E Talavera de la Reina. Telf.: Fax: Correo-e: desiteli@taljac.es Material recepcionado por: Puesto desempeñado: Agencia de Transportes: Portes: Nº de Albarán Fecha de entrega: Nº de Pedido: Fecha de pedido: Referencia: Fecha de necesidad: CONFORME: Referencia Cantidad Denominación Aceptado Rechazado Observaciones: Nombre y Firma Profesores de Sistemas Electrónicos y

7 PÁGINA 7 de 8 ANEXO II: Etiqueta de producto aceptado (conforme) o producto rechazado (no-conforme) Profesores de Sistemas Electrónicos y

8 PÁGINA 8 de 8 Etiqueta de producto aceptado (conforme) Fecha: Nº Pedido: Caducidad: Observaciones: PRODUCTO ACEPTADO Nombre del Proveedor: Firma: Etiqueta de producto rechazado (no-conforme) PRODUCTO RECHAZADO Nombre del Proveedor: Fecha: Nº Pedido: Caducidad: Observaciones (motivos de la no-conformidad): Firma: Profesores de Sistemas Electrónicos y