FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SEGURIDAD DEL SUR LTDA
|
|
- María Luisa Redondo Alvarado
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SEGURIDAD DEL SUR LTDA MODULO 2 METODOLOGIA DE AUDITORIAS INTERNAS
2 OBJETIVOS Desarrollar habilidades en los estudiantes para la preparación de documentos de auditoría Establecer una metodología para la planeación, ejecución, verificación y control de auditorias internas Auditar procesos de la organización utilizando una metodologia Conocer y manejar el proceso de calificación de auditores internos de calidad.
3 AGENDA 8:00 QUE ES AUDITORIA INTERNA COMO SE REALIZA : UN PROCEDIMIENTO GRAL TALLERES DE REQUISITOS 10:00 RECESO 10:15 PLANEACION Y LISTAS DE CHEQUEO TALLERES ELABORACION LISTAS DE CHEQUEO VS REQUISITOS NORMA. 1:00 ALMUERZO 2:00 REALIZACION AUDITORIA CASO 1 AUDITORIA PREGUNTAS ABIERTAS TECNICAS DE AUDITORIA CASO 2 AUDITORIA TRABAJO DE CAMPO LIBRE OBSERVACIONES 3:00 CONCLUSIONES 4:00 REDACCIONES DE NO CONFORMIDADES INTERNAS CHEQUEO Y ELABORACION LISTAS DE CHEQUEO VS REQUISITOS NORMA. 5:00 FIN
4 QUE ES LA AUDITORIA INTERNA
5 Conceptos y definiciones AUDITORIA DE CALIDAD Auditoria Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
6 AUDITORIAS INTERNAS LA REALIDAD Procesos LO QUE SE HACE CRITERIOS Manual de Calidad Procedimientos Instrucciones Especificaciones Normas LO QUE SE DEBE HACER OBJETIVO Satisfacción del cliente ISO 9001 Mejoramiento LO QUE SE QUIERE HACER
7 Justificación de Auditorias internas Establecer si se cumplieron los objetivos de los procesos Detectar oportunidades de mejora Asegurar la implementación efectiva de los procesos de la organización Verificar la capacidad de los proceso para el logro de los objetivos de calidad Evaluar las fortalezas y debilidades del SGC
8 PROTAGONISTAS DE LA AUDITORIA INTERNA AUDITOR AUDITADO CLIENTE
9 Auditoria interna Herramienta de Gestión Alta dirección Auditoria interna de Calidad SGC FORTALEZAS Y DEBILIDADES EFICAZ Y EFICIENTE
10 Principios del proceso de Auditoria Herramienta confiable APOYAR POLITICAS APOYAR CONTROLES DE GESTION CONCLUSIONES PERTINENTES SUFICIENTES FORMA DE ACTUAR PARA MEJORAR DESEMPEÑO
11 Principios AUDITORES CONDUCTA ETICA CUIDADO PROFESIONAL PRESENTACION JUSTA PROCESO DE AUDITORIA ETICA EVIDENCIA
12 TIPOS AUDITORIA Nota: Las auditorias internas, denominadas en algunos casos como auditoria de primer parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización para fines internos y puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización.
13 AUDITORIAS INTERNAS EVIDENCIA REGISTRO, DECLARACIONES DE HECHOS O CUALQUIER INFORMACION QUE SON PERTINENTES PARA LOS CRITERIOS DE AUDITORIA Y QUE SON VERIFICABLES.
14 HALLAZGOS DE AUDITORIAS Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
15 AUDITORIA INTERNA NO CONFORMIDAD El no cumplimiento de un requisito especifico, No conformidad mayor. es la ausencia o la no aplicación de un elemento del sistema de calidad en toda la empresa. Suma de no conformidades menores = mayor No conformidad menor Es el incumplimiento puntual de parte de un elemento del sistema de calidad
16 NO CONFORMIDAD, CORRECIÓN, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA NO CONFORMIDAD CORRECION ACCION CORRECTIVA ACCION PREVENTIVA INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO MEJORA DE LA CALIDAD Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos
17 CLASES DE AUDITORIA PRIMERA PARTE Organización SEGUNDA PARTE Comprador TERCERA PARTE Organización AUDITORIA EXTERNA OBJETIVOS Determinar si el SGC: Es conforme con los requisitos planificados Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz OBJETIVOS Evaluar la adecuación para cumplir eficazmente los requisitos del sistema de gestión de calidad mediante desarrollo del proveedor Verificar la aplicación de disposiciones contractuales OBJETIVOS Evaluar la capacidad para cumplir los requisitos minimos frente al modelo iso 9001 Disminuir la necesidad de efectuar auditoria por los clientes Para: Evaluar la eficacia del SGC Identificar oportunidades de mejoramiento Para: Evaluar y seleccionar proveedores Ejecutar reevaluación a proveedores Mantener relaciones gana-gana Para Certificación o Reconocimiento por un tercero.
18 AUDITORIAS INTERNAS TIPOS DE AUDITORIA Por primera parte Por segunda parte (organización- comprador o cliente) Por tercera parte (organismo independiente) PROPOSITO Mejorar sistema Aumentar la confianza interna Dar confianza al comprador Certificar la conformidad de un referencial (confianza)
19 AUDITORIA EN FUNCION DEL OBJETO AUDITORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD AUDITORIA DE LOS PROCESOS AUDITORIA DE LOS SERVICIO (SELLOS DE CALIDAD) OTROS AUDITORIA DE PROVEEDORES AUDITORIA DE PLANES DE CALIDAD
20 REQUISITOS DE AUDITORIA INTERNA ISO 9001 EL SGC es Conforme a disposiciones Eficaz Criterio y Método Selección OBJETIVIDAD IMPARCIALIDAD Plan Estado Importancia Otras Auditorías Actividad por auditar Registrar resultados de Auditorias Acciones correctivas Aplicación y eficacia de acciones correctivas Registro
21 PLANEACION Y LISTAS DE CHEQEO
22 AUDITORIAS INTERNAS Programa de auditoria Conjunto de una o mas de auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Criterios de Auditoria Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.
23 Etapas de la auditoria preparación Actividades posteriores Auditoria campo seguimiento
24 PROCESO DE LA AUDITORIA AUDITORIA DE CALIDAD PLANEACION EJECUCION REPORTE EJECUCION PLANEACION DEFINICION DEL ALCANCE DEFINICION DEL OBJETIVO ESTUDIO DE DOCUMENTOS DEFINIR LOS RECURSOS COMUNICAR REUNION DE APERTURA ENTREVISTAS REUNION DE CIERRE REPORTE CONTENIDO DEL INFORME LISTA DE DISTRIBUCION ANEXOS
25 Planeación la auditoria Objetivos y alcance Personas responsables obj. Alcance. Documentos de Referencia Auditores Fecha y lugar donde se realizara Procesos a auditar Tiempo duración de cada auditoria Programa de reuniones Requisitos de confidencialidad
26 PLANIFICACION DE PROCESOS Actuar y mejorar procesos Determinar y revisar los clientes de los procesos Identificar necesidades Verificar y hacer seguimiento de las actividades resultantes Implementar los medios A V P H Planificar la implementación de los medios para satisfacer estas necesidades Analizar estas necesidades
27 ASPECTOS POR VERIFICAR Adecuación de la documentación que describe la operación de los procesos Disponibilidad documental y de registros Indicadores de control de procesos Aplicación de las acciones correctivas y preventivas
28 ASPECTOS POR VERIFICAR Suficiencia del personal competente Seguimiento del desempeño del proceso y control de no conformidades Identificación y comunicación de los requisitos del cliente Satisfacción del cliente y mejoramiento continuo
29 ASPECTOS POR VERIFICAR Identificación de los objetivos del proceso Despliegue de directrices y objetivos Evidencia de planificación del proceso Suficiencia de los recursos y ambiente de trabajo
30 REALIZACION DE AUDITORIA
31 TECNICAS DE AUDITORIA Son las herramientas de las que se dispone el auditor para obtener la evidencia objetiva necesaria. Entre las técnicas utilizadas se encuentran: INDAGACION OBSERVACIONES EXPLORACION RASTREO
32 ESTRATEGIA PARA AUDITORIA CUBRIR TODOS LOS REQUISITOS Cubrir evidencias : En el tiempo En los items
33 Comportamiento del auditor (entrevistas) Escucha activa. Resumir y reforzar la presentación y argumentos del auditado. Ej: Si he comprendido que Ud. Piensa que Ud. Opina que.. Ud. Dice que De acuerdo con lo que entiendo.
34 VENTAJAS Evitar malos entendidos Registrar lo esencial Mejora el clima de auditoria PROTOCOLO Y CIERRE Realizar conclusiones
35 Ventajas preguntas abiertas? No se limita al interrogado Evita agresiones, preguntas sugestivas. Muestran deficiencias Son percibidas como oportunidad y amenaza Aumenta experiencia del auditor
36 Como evitar agresiones Evitar situaciones criticas en la conversación. Dejar que el otro termine de hablar No emitir juicios Evitar expresiones (..pero se sabe que actualmente.) Evitar formulaciones cómo tu, ud (ud deberia, tu has perdido la oportunidad de..).en vez decir.. yo te recomiendo
37 Retroalimentación No se debe elogiar exageradamente Criticar o elogiar el hecho- gestión, los procesos, no la persona Critica de manera colaboradora ( como se puede evitar, como se puede mejorar. )
38 REDACCION DE NO CONFORMIDADES
AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD SIDECOMEX
Curso de Entrenamiento Metodología de Auditores Internos de Calidad AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD SIDECOMEX OBJETIVOS Desarrollar habilidades de auditores para la desarrollo entrevistas y preparación de
Más detallesCurso AUDITOR INTERNO DE CALIDAD Para Centros de Diagnóstico Automotor ISO 9001:2008 NTC IEC 17020 Santiago de Cali www.mprconsulting.
Curso AUDITOR INTERNO DE CALIDAD Para Centros de Diagnóstico Automotor ISO 9001:2008 NTC IEC 17020 Santiago de Cali OBJETIVOS Desarrollar habilidades de auditores para la desarrollo entrevistas y preparación
Más detallesCurso AUDITOR INTERNO DE CALIDAD ISO 9001:2008. ABRIL 3 Y 4 de 2008 Santiago de Cali
Curso AUDITOR INTERNO DE CALIDAD ISO 9001:2008 ABRIL 3 Y 4 de 2008 Santiago de Cali AGENDA 8:00 PROPOSITO CONOZCAMONOS EXPECTATIVAS 8:30 1ra PARTE CURSO: Carlos 10:30 Coffee Break 2:00 3ra. PARTE CURSO:
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO INTERNAS FECHA: JULIO 15 DE 2015 VERSIÓN: 5 CÓDIGO: ES-PC-069 PÁGINAS: 1 DE 5 MACROPROCESO: ESTRATEGIA 1. OBJETIVO: PROCESO: GARANTÍA DE LA CALIDAD Verificar el buen desempeño de los procesos
Más detallesCURSO AUDITOR INTERNO LIDER DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD GESTION DE PROGRAMAS DE AUDITORIA NORMA ISO 19011:2011 JUNIO DEL 2012
CURSO AUDITOR INTERNO LIDER DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD GESTION DE PROGRAMAS DE AUDITORIA NORMA ISO 19011:2011 JUNIO DEL 2012 PROPOSITO GENERAL Formar Auditores que administren un programa de Auditoria
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
I.E. GUADALUPE Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS CÓDIGO: PR-GM-02 VERSIÓN: 02 FECHA ACTUALIZACIÓN: Agosto de 2013 1. OBJETIVO:
Más detallesManual de Gestión de la Calidad Glosario
MGC-10 Septiembre 2006 0 1 de 5 9.. 9.1 s relativos a la calidad. Requisito Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorias internas de Calidad y Control Interno, donde se determine la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
LOGO PROCEDIMIENTO DE 1. OBJETIVO Establecer los parámetros para realizar auditoria interna de calidad y definir la competencia de los auditores, con el fin de garantizar su ejecución ya que esta sea una
Más detallesBENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO. Glosario de Términos
Página 1 de 7 9.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS Las siguientes definiciones están dirigidas a asegurar el entendimiento del estándar de calidad de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato
Más detallesImplementación del SGC
Implementación del SGC Estamos comprometidos con ISO 9001:2008 y GP 1000:2009 C apacitación Enfoque de Auditoría C ONTENIDO 1. Qué es una auditoria? 2. Para qué realizar auditorías? 3. Qué se verifica
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO Establecer un procedimiento para realizar la planeación y ejecución de las auditorías internas, donde se determine la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Cámara de Comercio del Cauca,
Más detallesAUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DURACION: 20 HORAS Al finalizar el curso el alumno será capaz establecer comportamientos, metodologías y objetivos en el proceso de auditoría de un sistema de
Más detalles1ra. AUDITORÍA INTERNA AL SGC. NTC ISO 9001 versión 2008
1ra. AUDITORÍA INTERNA AL SGC NTC ISO 9001 versión 2008 NTC ISO 9001:2008 La Universidad Santo Tomás - Seccional Tunja DEBE llevar a cabo Auditorías Internas a intervalos planificados para: Determinar
Más detallesLa organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 GENERALIDADES La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del producto
Más detallesFormación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1
Formación de auditores internos OHSAS 18001:2007 Parte 1 Normas de Seguridad 1-Ubicar salidas de emergencia 2-identificar sistema contraincendios 3-Ubicar zona segura Y ruta de evacuación 4-Ubicar botiquín
Más detallesSISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
DIPLOMADO SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DOCENTE TÍTULAR: Gerardo Duque Gutiérrez DOCENTE INVITADO: Jorge Rojas Morales Julio de 2013 OBJETIVO Analizar el desarrollo
Más detalles3 Taller Regional de Actualización de Oficiales de Protección. Ramallo Septiembre 2012
Universidad Tecnológica Nacional Facultad regional san Nicolás Ramallo Septiembre 2012 Sistema PBIP para O.P.R. Sistema obligatorio para el funcionamiento de la O.P.R. Regulado por la autoridad designada
Más detallesINDUSTRIAL DE ALIMENTOS FLÓREZ Y CÍA. S.A.S AUDITORÍAS INTERNAS
FLÓREZ Y CÍA. S.A.S Página 1 de 7 1. OBJETIVO Determinar la eficacia del Sistema de Gestión Integral a través de la verificación programada y periódica de los procesos con el fin de identificar oportunidades
Más detallesQUIERES SER AUDITOR?
QUIERES SER AUDITOR? GESTIONAR CON ÉXITO LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 1. GENERALIDADES 1.GENERALIDADES 2. ISO 9001 Y AUDITORÍAS INTERNAS 3. FASES AUDITORIAS 3.1.PREPARACIÓN 3.2.REALIZACIÓN 3.3.INFORME
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES. 4.1 Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
PR-CI-01 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES Página 1/8 1. OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de
Más detallesSISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION KEY MANAGEMENT RESOURCES SAC (KMR SAC) Av. Javier Prado Este 4921 408 A Camacho, La Molina Tel. 434 0232 Nextel 426*7639 402* 3332 418*1873 informes@kmrsac.com, www.kmrsac.com
Más detallesAuditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Modelo Empresa PERSONAS NORMATIVA RECURSOS GESTION PROCE DIMIENTOS AMBIENTE DERROCHES DAÑOS Efecto de los Accidentes PERSONAS PROPIEDAD
Más detallesELABORÓ REVISÓ APROBÓ. Cambios de esta versión
Página 1 de 5 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Comité Nacional de Innovación y Calidad Lic. Laura May Salazar RD de Calidad ITD s de Multisitios Firma: Firma: Firma: Ing. Angel Rafael Quevedo Camacho Director de
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Versión : 02 DE LA CALIDAD Vigencia : 21/04/2008 Página 1 de 13 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 04/03/2014 CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS
Más detallesElaborado por: Dependencia: Coordinación de Sistema de Gestión. Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco. Firma : Fecha: Autorizado por:
1 Elaborado por: Dependencia: Coordinación de Sistema de Gestión Nombre y Apellido: Lcda. María Blanco Firma : Fecha: Autorizado por: Dependencia: Dirección de Sistema de Gestión Nombre y Apellido: Ing.
Más detallesM. I. Fernando Macedo Chagolla
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Estudios Superiores Aragón «El liderazgo y contexto de la organización en el marco de la versión 2015 de la norma ISO 9001 M. I. Fernando Macedo Chagolla
Más detallesPlan de transición de la certificación con las normas ISO 9001 e ISO 14001 (Fecha de actualización 2016-09-05)
1. Revisión de las normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008 El 15 y 23 de septiembre de 2015 se publicaron las nuevas versiones de las normas internacionales de requisitos de sistemas de gestión ambiental
Más detallesINSTITUTO BOLIVARIANO ESDISEÑOS PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página : 1 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. REFERENCIAS 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 7. REGISTROS 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para el desarrollo
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Guillermo Bolívar
Más detallesGestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Auditorías Internas de Calidad . PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código: PE-GS-2.2.1-PR-5 Versión:7 Fecha de actualización:05-12-2017 Página 1 de 8. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad 2. RESPONSABLE(S): Líder del proceso del
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO
Aprobado: 29/05/2015 Página: 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento para la planificación e implementación de auditorías internas, que permitan verificar si el grado de cumplimiento de los objetivos,
Más detallesAuditorías de Segunda Parte. 28 de Febrero de 2017
Auditorías de Segunda Parte 28 de Febrero de 2017 Al finalizar la capacitación Importancia de las auditorías de segunda parte en el SGCS BASC Elementos para la planear y ejecutar auditorías de segunda
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS
Centro de Gestión Administrativa PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y CONTROL PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS Objetivo del Procedimiento: Planificar, implementar y ejecutar las auditorías internas al, para
Más detallesAUDITORÍAS CODIGO: P CAL 03. Página 1 de 8 FECHA: 20 Sep OBJETIVO:
Página 1 de 8 FECHA: 20 Sep 12 1. OBJETIVO: Describir cómo se establecen, planifican, efectúan y documentan las auditorías internas como herramienta de evaluación para determinar si el sistema de calidad
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA. Fecha de emisión: 16-May-2008
No. 1 de 8 1. APLICACIÓN Este procedimiento aplica a todos procesos involucrados en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el cual se desarrolla a partir de la preparación del Programa
Más detallesGrupo de Prácticas de auditoria ISO 9001 Guía sobre:
International Organization for Standardization International Accreditation Forum Fecha: 10 de febrero de 2005 Grupo de Prácticas de auditoria ISO 9001 Guía sobre: Documentación de una no conformidad El
Más detallesAUDITORIA. Gestión de Laboratorio 2014 Prof. Adj. Samantha Cardozo
AUDITORIA Gestión de Laboratorio 2014 Prof. Adj. Samantha Cardozo OBJETIVOS Definir auditoria. Caracterizar los tipos de auditoria. Identificar los pasos del desarrollo una auditoria. Conocer la estructura
Más detallesConcepto de Control Interno
Concepto de Control Interno Conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización
Más detallesVersión aprobada de la Norma ISO 9001:2015
Versión aprobada de la Norma ISO 9001:2015 La Norma ISO 9001:2015, que finalmente llevará la nomenclatura ISO/FDIS 9001:2015, ya ha sido aprobada en julio de este año y se espera su publicación para el
Más detalles1 Elaboración documento. N/A. 2009-12-14
1 de 7 HISTORIAL DE CAMBIOS No VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA 1 Elaboración documento. N/A. 2009-12-14 2 Se incluye los pasos 6, 1, 15, 16 y 17. Se inclúyelos formatos nuevos FO-E-GC-02-05
Más detallesGestión de la Calidad y la Acreditación Institucional Auditorías Internas de Calidad . PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
Código: PE-GS-2.2.1-PR-5 Versión:7 Fecha de actualización:05-12-2017 Página 1 de 8. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión Estratégica / Gestión de la Calidad 2. RESPONSABLE(S): Líder del proceso del
Más detallesAuditorías Integradas
Auditorías Integradas Gestión de Calidad y Procesos Fecha: 26 de Noviembre de 2.009 1 Índice Auditorías Integradas Definiciones Ventajas e inconvenientes Focalización Planificación Elaboración Desarrollo
Más detallesProcedimiento PGC-03. Auditorías Internas. Historial de Cambios. No. de revisión. Página(s) afectada(s) Breve descripción del cambio
Página: 2 de 12 Historial de Cambios No. de revisión Página(s) afectada(s) 0 Todas 1 Todas 2 7 Breve descripción del cambio Se revisó y actualizó de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Carmona F. Jefe de Control de Gestión Corporativo David
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Firma Cristopher Arce M Supervisor de Encargados de Calidad Jose Luis Navarro B Gerente de adquisiciones y Calidad
Más detallesProcedimiento de Calidad para la Realización de Auditorías Internas PC DIFEM DG 04
s Internas 1. Objetivo Incrementar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, con las normas, políticas, procedimientos y requisitos establecidos por el Organismo, mediante la planeación,
Más detallesAuditor Interno. Es encargado de cumplir con la ejecución de las Auditorías internas programadas. 4. DEFINICIONES
PÁGINA 1 de 8 1. OBJETIVO Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas, políticas y normatividad aplicable a los diferentes procesos de la Universidad que faciliten el logro de los objetivos
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLE 4. DEFINICIONES
GI-CI-01 GUIA DE AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 1 / 21 1. OBJETIVO Establecer las directrices para la auditoria al Sistema Integrado de Gestión, proporcionando orientación sobre los
Más detallesDC-PG 073 Categorización y Redacción de Hallazgos de Auditoría de Sistemas de Gestión Revisión 00 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN
1 de 5 1. OBJETO Este procedimiento tiene el objeto de establecer criterios para la categorización y redacción de los hallazgos que son consignados en los informes de auditoría de sistemas de gestión.
Más detallesDiplomado en Gestión Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 2016
Diplomado en Gestión Integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad 2016 Dirigido a Profesionales de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, Gerentes de área operativas, encargados de
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesAuditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
MODELO : GESTION DE EVALUACION Y CONTROL Objetivo del Documento de Trabajo: Planificar, implementar y ejecutar las auditorías internas al, para realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos
Más detallesDISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
DISEÑO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICO EN GESTIÓN DE CALIDAD Modalidad: Teleformación Horas de duración: 140 horas Objetivo general -Adquirir los conocimientos y habilidades
Más detallesPROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
COPIA CONTROLADA SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y 1 de 12 PROCESO AL QUE PERTENECE: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COPIA CONTROLADA SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y 2 de 12 CONTENIDO Pág. 1. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 1. OBJETIVO
Fecha Aprobación: 03/NOV/2017 1. OBJETIVO Establecer la metodología para el sarrollo las auditorías internas l Sistema Gestión en la Universidad San Buenaventura seccional Cali. 2. ALCANCE Aplica para
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CÓDIGO EV-CAL-PR-03 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer las directrices para la planificación y ejecución de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad de la Universidad,
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 13 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditoría interna y externa del Sistema Integrado de Gestión conforme con las actividades planificadas, basado
Más detallesAUDITORÌAS INTERNAS DE CALIDAD PROCESO 15 FEB
OBJETIVO: EMPOPASTO S.A. E.S.P 1 de 8 Establecer, por medio de este procedimiento, las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de auditorias internas al Sistema Integral
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para auditoría interna
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesEstablecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder.
Código: SG-PR-08 Versión: 1 Fecha: 19/04/2016 Página: 1 / 9 1. OBJETIVO Establecer lineamientos para desarrollar auditorías internas del proceso productivo en la Porcicola Líder. 2. ALCANCE Este procedimiento
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
Página 1 de 10 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar el proceso de auditoría interna y externa del Sistema Integrado de Gestión SSYMA conforme con las actividades planificadas,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
TABLA DE CAMBIOS Fecha Cambio Descripción 19/09/2014 x Se modifica la estructura y las actividades para la ejecución de la auditoria interna. 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para el correcto desarrollo
Más detallesEl procedimiento de Auditorias Internas de Calidad aplica a todos los procesos del Sistema Integral de Gestión de EMPOPASTO S.A. E.S.P.
OBJETIVO: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NIT 89200686-3 de 8 Establecer, por medio de este procedimiento, las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificación y realización de auditorias internas
Más detallesGUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y/O CORRECCIÓN
Página 1de 6 Revisó: Directora Control Interno y Evaluación de Gestión Aprobó: Rector Fecha de aprobación Abril 14 de 2015 Resolución No. 723 1. OBJETIVO Facilitar la elaboración del Plan de Acción y/o
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGI para Auditorías Internas. Referencia a la Norma ISO 9001: / ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación y mantenimiento
Más detallesCOLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (I.E.D) TABLA DE CONTENIDO. 1. Objetivo. 2. Alcance. 3. Responsabilidad. 4. Normas y documentos de referencias
TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Definiciones y términos 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Matriz detallada 7 Anexos 8 Control
Más detallesPLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2017 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE ELIZABETH HERNANDEZ BURBANO ASESORA CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA AÑO 2017 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE ELIZABETH HERNANDEZ BURBANO ASESORA CONTROL INTERNO PRESENTADO A: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO ISNOS HUILA MARZO DE 2017 TABLA
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE REQUISITOS Y EVIDENCIAS Norma de Referencia: ISO 9001
de Referencia: ISO 9001 4.1 a) (Referencia ISO 9001) Establecer los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la institución s documentados e 100% de procesos
Más detallesMarco Teórico. 2.1 Principios básicos de calidad
Marco Teórico 2.1 Principios básicos de calidad Feigenbaum (2001) en su libro de administración de pequeñas empresas define como calidad a la resultante total de las características del producto y servicio
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROGRAMA DE AUDITORÍA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL Tabla de contenido OBJETIVO:... 3 ALCANCE:... 3 DEFINICIONES:... 3 ROLES Y RESPONSABILIDADES:... 4 RESPONSABLE DEL :... 5 PERFIL DE AUDITORES:... 5 SELECCIÓN DE AUDITORES:...
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna Código: ITLP-CA-PG-003 Revisión:9 Referencia a la Norma ISO 9001: Página 1 de 8
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO AUDITORIA INTERNA
Rev.02 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6 Rev.02 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios
Más detallesTECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCESO GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 10 1. OBJETIVO Definir la metodología a seguir para llevar a cabo las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral de la Fundación FES, con el fin de determinar la conformidad del mismo
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para la realización de Auditorias Internas Referencia a las Normas: ISO 9001: ISO 14001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPrograma de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Documento N 1. Revisión 1.00 del 01.07.2007. Agregamos Valor, Protegiendo a las Personas
Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Documento N 1 Revisión 1.00 del 01.07.2007 INDICE 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO GENERAL...2 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...2 4. ALCANCES...2 5. MODULOS
Más detallesMARGARITO MIJANGOS ALMA AYALA ALMA AYALA JEFE DE OPERACIONES DIRECTORA DIRECTORA
_Aud_sitio 1/ 7 1.0 Propósito Establecer los métodos para efectuar s de certificación, de vigilancia, s de seguimiento y revisión documental y/o registros de las organizaciones que estén en proceso y mantenimiento
Más detallesReferencia a la Normas ISO e ISO-9001 Requisitos y Página 1 de 7
Requisitos 4.5.5 y 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesCHAUDITORIA CONSULTORES S.A.
CHAUDITORIA CONSULTORES S.A. Plan de Auditoría Proceso a Auditar: P03. Determinar la Dirección Tecnológica. Objetivos de la Auditoria: - Revisar el estado de la planeación de la dirección tecnológica.
Más detallesParte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA
Parte A INSTRUCTOR: ING. DORIAN MOSQUERA La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión de la SST se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el
Más detallesCUESTIONARIO PLANIFICACIÓN INICIAL DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2008
Página 1 de 14 0. DATOS CONSULTOR NOMBRE CONSULTOR: FECHA CUMPLIMENTACIÓN: 1. IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIÓN NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TELÉFONO FAX: WEB: PERSONA DE CONTACTO: E-MAIL: 2. DATOS GENERALES
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS CONTROL DE CAMBIOS
Página 1 de 8 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2015-OCT-26 01 Documento inicial. Se adicionan cambios a este procedimiento 2016-SEP-12 02 Se amplía el objetivo y el alcance del procedimiento
Más detallesAcciones Correctivas y Preventivas. Índice 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABLES 2 4. DEFINICIONES 2 5. METODOLOGÍA 3 6.
1 de 9 Índice 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABLES 2 4. DEFINICIONES 2 5. METODOLOGÍA 3. REGISTROS 9 7. BITÁCORA 9 2 de 9 1. Objetivo Determinar la metodología (política o condiciones, actividades,
Más detallesTIPOS DE ESTÁNDARES DEL MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS
TIPOS DE ESTÁNDARES DEL MODELO DE CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES UNIVERSITARIAS I. ESTÁNDAR NOMINAL Definición: Es un nivel de calidad referido al cumplimiento de una condición,
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS. 3.3 Las auditorías se programarán considerando: los objetivos del SGI, así como los requisitos de las normas de referencia.
Código: PGI-CMC-05 Referencia: ISO 9001:2015 9.2 ISO 1400:2015 9.2 ISO 5001:2011 4.6.3 Revisión: 03 Página: 1 de 9 AUDITORIAS INTERNAS 1. OBJETIVO. Establecer los criterios para la planeación, ejecución
Más detallesAuditorías de sistemas de gestión ambiental, bajo la nueva versión de la norma ISO 14001:2015
Auditorías de sistemas de gestión ambiental, bajo la nueva versión de la norma ISO 14001:2015 Conceptos Qué son instrumentos de gestión ambiental? Qué es un sistema de gestión ambiental (SGA)? Cuántos
Más detallesDATOS DEL DOCUMENTO FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Nombre del DATOS DEL DOCUMENTO Procedimiento de Auditorías Internas FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Descripción Puesto Nombre Firma Elaboró Revisó Coordinador de Gestión de la Calidad C.P. Patricia Bermúdez Robles
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Auditorias Internas
Página 1 de 8 1 OBJETO Establecer los lineamientos generales para efectuar las Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad, registrar sus resultados y los no-cumplimientos hallados, y verificar la
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍAS INTERNAS Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Vicky Navarro Venegas Jefa Mejora Continua Ramón Schmidt Coke Gerente General Mejora Continua Jorge Araneda
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Procedimiento para Auditorías Internas 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización del programa de Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación,
Más detallesNombre del documento: Procedimiento para Auditoría Interna
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesMapeo entre los requisitos de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 Guía de Mapeo
Revisiones ISO Estándar Final Mapeo entre los requisitos de ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 Guía de Mapeo Introducción Este documento presenta una comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015 y vice versa.
Más detallesAUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001: 2007 LEGISLACIÓN VIGENTE. Dante Velásquez Aliaga
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001: 2007 LEGISLACIÓN VIGENTE Dante Velásquez Aliaga 1 Qué es Auditoría? SEGÚN ISO 19011 PROCESO SISTEMÁTICO, INDEPENDIENTE Y
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad
Más detallesUNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
CÓDIGO EV-CAL-PR-03 VERSIÓN 6 VIGENCIA 2017 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer las directrices para la planificación y ejecución de las auditorías internas de los sistemas de de la Universidad, con el
Más detalles