Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de MARZO Artículo 10 Numeral 8

Transcripción

1 1,244,751 1,655,36 2,631,912 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de MARZO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP ,, 11,, 1,, 9,, 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 69.9 Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 216 (Millones de Quetzales) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Página 1 de 7

2 Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada Ejercicio Fiscal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Página 2 de 7

3 Ejecución Presupuestaria año 216 Renglones con mayor porcentaje de ejecución 211 Alimentos para personas 63 Gastos de representación en el interior 51 Aporte patronal al IGSS 55 Aporte para clases pasivas 112 Agua 14 Complemento por calidad profesional al personal 13 Complemento por antigüedad al personal permanente 11 Personal permanente 15 Complementos específicos al personal permanente 12 Complemento personal al salario del personal Ejecución Presupuestaria año 216 Renglones con menor porcentaje de ejecución 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. 142 Fletes 269 Otros productos químicos y conexos 121 Divulgación e información 196 Servicios de atención y protocolo 241 Papel de escritorio 243 Productos de papel o cartón 244 Productos de artes graficas 141 Transporte de personas Página 3 de 7

4 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 216 (En quetzales) Por Grupo de Gasto Código Fuente de Financiamiento %Ejecución Servicios personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Asignaciones Globales. Total 11.5 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 216 (En quetzales) Por Fuente de Financiamiento Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 11 Ingresos corrientes Disminución de Caja y Bancos Ingresos propios Donaciones Externas. Total 11.5 Porcentaje Ejecución Presupuestaria 216 (En quetzales) Por Actividad Código Fuente de Financiamiento % Ejecución 1-1 Dirección superior Servicios de Comunicación y Divulgación 8.58 Servicios Administrativos Financieros e 1-3 Informáticos Servicios de Coordinación Regional Servicios de Planificación de Censos 11-1 Encuestas Servicios de Actualización Cartográfica Generación de Encuestas Nacionales Producción de Estadísticas Continuas Índices e Indicadores Económicos Total 11.5 Página 4 de 7

5 Ejecución Presupuestaria 216 en porcentaje A nivel de Renglón CODIGO RENGLON % Ejecución 11 Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente 13 Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal 2.34 permanente 15 Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Aporte patronal al IGSS Aporte para clases pasivas Dietas Gastos de representación en el interior Aguinaldo. 72 Bonificación anual (bono 14). 73 Bono vacacional. 111 Energía eléctrica Agua Telefonía Correos y telégrafos Extracción de Basura. 116 Servicios de Lavandería. 121 Divulgación e información Impresión, encuadernación y reproducción. 133 Viáticos en el interior Transporte de personas Fletes Arrendamiento de edificios y locales. 158 Derechos de Bienes Intangibles. 162 Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina. 165 Mantenimiento y repuestos de medios de transporte 9.93 Mantenimiento y repuestos de equipo para. 166 comunicaciones 168 Mantenimiento y repuestos de equipo de computo. 169 Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y. Página 5 de 7

6 equipos 171 Mantenimiento y reparación de edificios. 181 Estudios, investigaciones y Proy. De Factibilidad. 183 Servicios jurídicos. 184 Servicios Económicos y Contables. 185 Servicios de capacitación Primas y gastos de seguros y fianzas. 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos Impuestos, derechos y tasas Servicios de atención y protocolo Servicios de vigilancia. 199 Otros servicios no personales. 211 Alimentos para personas Productos agroforestales, madera, corcho y. 214 manufactura 223 Piedra, arcilla y arena. 231 Hilados y Telas. 232 Acabados Textiles. 233 Prendas de Vestir. 241 Papel de escritorio Productos de papel o cartón Productos de artes graficas Libros, revistas y periódicos. 247 Especies timbradas y valores. 253 Llantas y neumáticos. 254 Artículos de caucho. 261 Elementos y compuestos químicos. 262 Combustibles y lubricantes. 264 Insecticidas, fumigantes y similares. 266 Productos medicinales y farmacéuticos. 267 Tintes, pinturas y colorantes Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c Otros productos químicos y conexos Productos de Vidrio. 274 Cemento. 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso. 283 Productos de metal. 284 Estructuras metálicas acabadas. Página 6 de 7

7 286 Herramientas menores. 291 Útiles de oficina. 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios. 293 Útiles educacionales y culturales. 294 Útiles Deportivos y Recreativos. 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio. 296 Útiles de Comedor y Cocina. 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos. 298 Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros. 413 Indemnizaciones. 415 Vacaciones Pagadas por Retiro. 456 Servicios gubernamentales de fiscalización Sentencias Judiciales. 991 Créditos de Reserva. TOTAL 11.5 Página 7 de 7