PANTALLA 1 PANTALLA 2

Transcripción

1 Al ingresar la dirección electrónica: se mostrara la siguiente pantalla Ingresar el Usuario y Contraseña En caso de no contar con su usuario y contraseña favor de solicitarlo por la opción que esta al lado izquierdo del menú de Proveedores: Aun no cuenta con su clave de acceso? Solicítala aquí PANTALLA 1 Después de ingresar su Usuario y Contraseña, le mostrara la siguiente pantalla ( 2 ) PANTALLA 2

2 Al lado izquierdo muestra las opciones del MENU DE PROVEEDORES Menú de inicio: Es la pantalla numero 2 Guía de Uso: Muestra los manuales para proveedores de Ropa y Mueblas Pagos: Muestra las pólizas que ya fueron saldadas y las que están pendientes de pagar. Pedidos: Muestra a detalle los pedidos colocados. Productos: Muestra las estadísticas de ventas de los productos. Preguntas Frecuentes: son preguntas y respuestas de las dudas más comunes que pueden llegar a tener Subir Factura XML: esta opción es solo para los proveedores que hacen factura electrónica Dar clic en PEDIDOS para visualizar la pantalla 3. En la MENU DE PEIDOS puede consultar él detalla del pedido, etiquetas de precio, y etiquetas master (las que van por fuera del contenedor o caja). PANTALLA

3 1.- NO DE PEDIDO: Al dar clic sobre el pedido se desplegara el detalle del mismo. 2.- FECHA DE PEDIDO: Fecha en que el pedido fue generado. 3.- FECHA DE RECIBO: Fecha ideal para entregar el pedido en la bodega. 4.- ETIQUETA DE PRECIO: Es un identificador de papel que contiene la siguiente información: código de barra de 6 dígitos, talla, departamento, clase, venta, y existen dos tipos de etiqueta Goma: Etiqueta que se pega a la mercancía, y se usa principalmente en mercancía que es exhibida doblada, perfumería y zapato. Colgar: Etiqueta que va colgada en la prenda, y se usa principalmente en aquellas mercancías que se exhiben en gancho. 5.- DISTRIBUCION: Es el reparto de la mercancía por bodega. 6.- ETIQUETA MASTER: Es un identificador de papel de requisito para hacer cross docking con información especifica del destino. 7.- REINICIAR PEDIDO: Cuando un pedido es trabajado, y por error la distribución que arroja el sistema no es la requerida por el proveedor, esta opción le permite borrarla y empezarla de nuevo. 8.- TRABAJAR EN SU PC: Esta opción es otra alternativa para trabajar la distribución que Coppel requiere por bodegas. 9.- ACUSADOS: Cuando un pedido tiene fecha de acusado, significa que ya fue aceptado por el proveedor, y esta de acuerdo con todas las condiciones que se detallan. Este filtro sirve para poder ve los pedidos de la siguiente forma TODOS: Muestra todos los pedidos que tenga el proveedor en la pagina. NUEVOS: Solo mostrara los pedidos que en la columna ACUSADOS no tenga fecha de acuse. ACUSADOS: Solo mostrara el pedido que en la columna ACUSADOS tenga fecha de acuse. CON SALDO: muestra solo los pedidos que fueron surtidos de forma parcial y que aun tienen saldo, para ser surtidos BUSCAR: Esta opción permite filtra solo el pedido que capture.

4 DETALLE DE UN PEDIDO Al dar clic sobre el pedido le mostrar la siguiente pantalla PANTALLA 4 En el detalle del pedido, usted podrá imprimir sus pedidos, con la finalidad de que pueda corroborar que su pedido este correcto en cuanto a costos, modelo, talla, condiciones de pago, etc. Además en el detalle del pedido usted podra acusar el pedido, y solicitar el EDI del mismo.

5 ACUSE DE UN PEDIDO: En Consulta de Pedidos, usted puede seleccionar el número de pedido que desee acusar y le mostrará la información, con la finalidad de que pueda acusarnos los pedidos de manera fácil y rápida, esto lo puede ver en la pantalla 4. PANTALLA 4 Al dar clic en la liga PRESIONE AQUÍ PARA ACUSAR DE RECIBO EL PEDIDO aparece la pantalla 5. Usted debe colocar el nombre de quien esta confirmando el pedido, y posteriormente el correo electrónico a donde quiera que le llegue la respuesta de su confirmación. PANTALLA 5

6 SOLICITUD DE EDI: En la Consulta de Pedidos, usted también puede solicitar su etiqueta EDI (INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS) seleccionar el número de pedido que desee etiqueta EDI, y le mostrará la información, con la finalidad de que usted pueda tener su etiqueta de forma más rápida. Al momento que presione la liga de SOLICITAR EDI, aparece la pantalla 6. PANTALLA 4 PANTALLA 6

7 CAPTURA DE UN PEDIDO EN LINEA El procedimiento para realizar la captura es el siguiente: PANTALLA 3

8 Al dar clic sobre la liga CAPTURAR muestra la siguiente pantalla, en donde se le preguntará la forma en como usted trabajara su pedido: PANTALLA 8 Al pulsar el botón de SI, aparece la siguiente pantalla: PANTALLA 9 OPCIÓN COMPLETO. En caso de elegir la opción de surtido completo, deberá indicar él numero de artículo que caben en su caja, y la bodega en la que va a entregar la mercancía, (bodega receptora.) Al pulsar el botón de CONTINUAR (PANTALLA 9), aparece la siguiente pantalla: (PANTALLA 10)

9 Esta pantalla muestra la información que se solicita en el pedido a nivel código, modelo, talla, para que usted proveedor sepa la forma en que va a surtir el pedido. En caso de que los cartones se llenen con cantidades diferentes, dependiendo el modelo, deberá indicarlo aquí. PANTALLA 10 CANTPED: Es la cantidad que se le esta solicitando por código-talla. CANTSUR: Colocar la cantidad que usted va a surtir de cada código-talla. En caso de que en algún modelo no vaya a surtir nada deberá poner 0 (cero con número). Al pulsar el botón de VER LISTADO PREVIO, aparece la pantalla 11. OPCIÓN PARCIAL. En caso de que usted vaya a surtir su pedido incompleto, deberá elegir la opción PARCIAL y le aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá seguir los pasos que a continuación se explican: CANTPED: Es la cantidad que se le esta solicitando por código-talla. CANTSUR: Colocar la cantidad que usted va a surtir de cada código-talla. En caso de que en algún modelo no vaya a surtir nada deberá poner 0 (cero con número). Al pulsar el botón de VER LISTADO PREVIO, aparece la pantalla 11.

10 PANTALLA 11 Lo que se muestra en la pantalla, es un listado previo de lo que es la distribución (es decir, las cantidades que usted va a surtir por bodega ). Al pulsar el botón de IMPRIMIR, mandara a imprimir el listado de la distribución Al seleccionar la opción de CONTINIAR CAPTURA por FACTURACION NORMAL, aparece la siguiente pantalla 12 PANTALLA 12

11 TOTAL DE LOTES: El proveedor captura el total de lotes que se utilizara para cada destino. NUM. DE FACTURA: El proveedor captura él numero de la factura. FECHA FACTURA: El proveedor selecciona la fecha de la factura. IMPORTE: Se captura el importe total de su factura, incluyendo los descuento por condición de pago. IVA: Se captura el IVA correspondiente al total de su factura. NOTA: Para agilizar su pago, favor de verificar que el dato capturado en el importe y el IVA del archivo, sea el mismo que se va a entregar en la factura, de no ser así, posiblemente su pago se atrasara Al seleccionar la opción de CONTINIAR CAPTURA por FACTURACION XML, aparece la siguiente pantalla 13 PANTALLA 13

12 Esta opción es para los proveedores que hacen facturas electrónicas. En el botón de EXAMINAR se anexa en archivo. XML y el sistema toma él numero y folio, importe, IVA y fecha de la factura electrónica, como se muestra en la pantalla 14, solo faltaría que usted le ponga él numero de cajas o lotes que va a utilizar para cada destino. PANTALLA 14 Cuando le den clic sobre el botón de Generar Distribución (pantalla 12 o 14), aparecerá la pantalla 15 PANTALLA 15

13 Al pulsar el botón de FINALIZAR CAPTURA, aparece la pantalla 16. Al final de la captura aparecerá esta pantalla donde indica que se finalizó correctamente y tiene la liga para descargar el archivo e indica que este archivo una vez que se guarde en su PC, ya no deberá ser renombrado, pues ya es un archivo con la extensión DBF. PANTALLA 16 NOTA: Si este pedido no es capturado correctamente, su mercancía no podrá ser recibida en la bodega correspondiente. En que casos no podrá entregar: 1.- Cuando el pedido que va a entregar en la bodega tenga un numero de factura distinta a la que esta entregando. 2.- Cuando el pedido que va a entregar en la bodega tenga un importe diferente a de la factura. 3.- Cuando el pedido que va a entregar en la bodega tenga lotes distintos a los que esta entregando físicamente.

14 PEDIDOS PARA TRABAJAR POR LA OPCION DE LA PC

15 ESTADISTICAS DE VENTAS DE PRODRUCTOS Para obtener esta información es necesario dar clic en el menú de PRODUCTOS, aparecerá la siguiente pantalla. Dar clic en la opción de ESTADISTICAS DE VENTA, y bajara un archivo en Excel que contiene todos los códigos del proveedor que sé esta consultando, con los movimientos de los últimos 3 periodos.