Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Dotar a la Nación de un Patrimonio Vial que permita efectivamente mayor productividad y competitividad de los salvadoreños, siendo un insumo importante para la creación de nuevas y mejores fuentes de trabajo, lo cual contribuirá al desarrollo económico y social del país. Promover y fortalecer programas habitacionales, con la participación del sector privado y gobiernos locales, que permitan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad el acceso a los servicios básicos y a una vivienda digna y permanente, creando mejores condiciones de vida a las familias salvadoreñas. Continuar con el proceso de Modernizar el Sector Transporte, volviéndolo seguro, cómodo y eficiente para los usuarios, garantizando que refleje los estándares de competitividad que demanda el país. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar mecanismos que normen, regulen, controlen y fortalezcan el sistema de transporte. Invertir en la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura vial y dar continuidad a los existentes. Proporcionar el mantenimiento oportuno a la red nacional de carreteras. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para que la población de más bajos recursos tenga acceso a una vivienda digna. Fortalecer el marco regulatorio para un ordenamiento del desarrollo territorial. 3. Objetivos Dirigir, planificar las acciones del Ramo a efecto de disponer de los medios necesarios, que permitan un crecimiento económico y social del país. Contribuir al desarrollo económico y social del País a través de proyectos de infraestructura vial. Administrar, controlar y desarrollar un programa de rehabilitación y mejoramiento de la red vial, mediante la rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de vías urbanas y rurales, construcción y ampliación de puentes, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país. Reducir el déficit habitacional, procurando a las familias el acceso a una vivienda digna y los medios que las posibiliten a obtener en propiedad las parcelas ocupadas ilegalmente; así mismo, la generación de un ordenado desarrollo y crecimiento urbano. Establecer un sistema de transporte, que asegure una sana y libre competencia y el acceso cómodo y seguro del usuario. Apoyar a las instituciones adscritas al Ramo para el cumplimiento de sus programas y proyectos. Apoyo a las instituciones adscritas al Ramo y otras entidades relacionadas con el sector vivienda para el cumplimiento de sus programas y proyectos.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B.ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 4,403,960 4,403, Obras Públicas Viceministro 15,435,300 3,500,000 3,376,100 22,311, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro 9,032,490 5,874,665 14,907, Transporte Viceministro 26,328, ,000 26,453, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministro 69,727,510 69,727, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Ministro 534, ,285 Total 125,462,010 9,374,665 3,501, ,337,775 Total 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 2,331,775 11,796,990 14,128,765 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,779,490 11,317,095 13,096,585 Remuneraciones 1,106,290 6,082,095 7,188,385 Bienes y Servicios 673,200 5,235,000 5,908,200 Gastos Financieros y Otros 18,000 78,215 96,215 Impuestos, Tasas y Derechos 5,500 4,565 10,065 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 12,500 73,650 86,150 Transferencias Corrientes 534, , ,965 Transferencias Corrientes al Sector Público 534, , ,965 Gastos de Capital 13,109,665 19,473,515 32,583,180 Inversiones en Activos Fijos 183,800 16,900,415 17,084,215 Bienes Muebles 147, , ,015 Bienes Inmuebles 365, ,005 Intangibles 9,500 25,000 34,500 Infraestructura 26,800 16,327,895 16,354,695 Inversión en Capital Humano 2,174,495 1,073,100 3,247,595 Inversión en Capital Humano 2,174,495 1,073,100 3,247,595 Transferencias de Capital 10,751,370 1,500,000 12,251,370 Transferencias de Capital al Sector Público 9,729,370 1,500,000 11,229,370 Otras Transferencias de Capital 1,022,000 1,022,000 Gastos de Contribuciones Especiales 91,625,830 91,625,830 Transferencias de Contribuciones Especiales 91,625,830 91,625,830 Total 15,441, ,896, ,337,775 Total

3 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 4,403, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera. 4,403, Obras Públicas 22,311, Gestión de la Inversión Administrar, planificar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial. 5,370, Mantenimiento de la Red Vial Nacional Proporcionar un adecuado mantenimiento a la red nacional de carreteras. 4,629, Inversión en Infraestructura Vial Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 12,311, Vivienda y Desarrollo Urbano 14,907, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducir el déficit habitacional. 867, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Normar y coordinar el desarrollo urbano y territorial. 964, Programa de Vivienda Fase I Fortalecer el sector vivienda mediante el desarrollo e implantación de instrumentos de política habitacional, a fin de mejorar la capacidad del sector para atender la demanda habitacional y transferir recursos a instituciones coejecutoras componentes del programa. 13,074, Transporte 26,453, Registro y Regulación del Transporte Regular, normar y controlar el transporte en general, así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 26,453, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 69,727, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional. 67,825, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Proporcionar recursos de contrapartida a proyectos de inversión que ejecuta ANDA. 1,500, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los bienes de FENADESAL 401, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto Libertad y Progreso Fortalecer la legalización de parcelas. 534,285 Total 138,337,775

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 2,661,545 1,575,000 41, ,915 4,278, ,915 4,403, Fondo General Dirección y Administración 2,661,545 1,575,000 41,500 4,278,045 4,278, Fondo General 125, , , Obras Públicas 3,949,635 4,739,775 1,254,025 12,367,965 4,614,400 17,697,000 22,311, Fondo General Gestión de la Inversión 2,017,485 2,069,775 1,241,775 41,000 5,370,035 5,370, Fondo General Mantenimiento de la Red Vial Nacional 1,932,150 2,670,000 12,250 4,614,400 4,614, Fondo General 15,000 15,000 15, Fondo General Inversión en Infraestructura Vial 5,435,865 5,435,865 5,435, Préstamos Externos 3,500,000 3,500,000 3,500, Donaciones 3,376,100 3,376,100 3,376, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,106,290 2,874,495 18, ,000 10,751,370 1,797,490 13,109,665 14,907, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 603, ,100 5, , , Fondo General 10,000 10,000 10, Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 502, ,100 12, , , Fondo General 25,000 25,000 25, Fondo General Programa de Vivienda Fase I 858,440 37,560 6,304,000 7,200,000 7,200, Préstamos Externos 1,342,855 84,440 4,447,370 5,874,665 5,874, Transporte 1,488,400 1,115,000 24,465 25,600 23,800,000 2,502, ,600 23,800,000 26,453, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 1,488, ,000 24,465 2,502,865 2,502, Fondo General 25,600 25,600 25, Donaciones 125, , , Fondo General 23,800,000 23,800,000 23,800, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 401,680 1,500,000 67,825, ,680 1,500,000 67,825,830 69,727, Fondo General Fondo de Conservación Vial 67,825,830 67,825,830 67,825, Fondo General Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,500,000 1,500,000 1,500, Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 401, , , Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534, , ,285 Total 9,205,870 10,304,270 1,337, ,965 12,676,480 12,251,370 91,625,830 14,128,765 32,583,180 91,625, ,337,775 Total

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 02 Obras Públicas 12,311, Inversión en Infraestructura Vial 12,311, Ampliación de Alameda Juan Pablo II, entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer San Salvador Fondo General 100 % de avance San Salvador Dic / , Construcción Puente de la Amistad del Japón y Centroamérica Donaciones 100 % de avance La Unión Dic / ,150, Pavimentación Camino Rural Santa Ana-San Pablo Tacachico-La Libertad Fondo General 100 % de avance La Libertad Dic / ,010, Apertura Boulevard Diego de Holguín-Santa Tecla, Tramo II Fondo General 100 % de avance La Libertad San Salvador Dic / , Mejoramiento Camino Rural USU27E, entre Cantón La Canoa y (ET, USU08S) Corral de Mulas Fondo General 100 % de avance Usulután Dic / , Derechos de Vía de Años Anteriores Fondo General 100 % de avance A nivel nacional Dic / , Ampliación de Intercambiador en Autopista Comalapa (RNO5) Carretera Los Planes de Renderos (RNO6) San Salvador (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance San Salvador Dic / ,710,900 Fondo General 210,900 Préstamos Externos 3,500, Construcción de Lagunas de Laminación en Quebrada El Piro, sobre la Carretera CA:1 entre Paso A Desnivel hacia Santa Elena y retorno de la CA:1 hacia el poniente de las inmediaciones de la Ceiba de Guadalupe, La Libertad Fondo General 100 % de avance La Libertad San Salvador Dic / , Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (PAPES), Componente de Conectividad (Donación Comunidad Europea ALA/2005/17-587) Donaciones 100 % de avance A nivel nacional Dic / ,225,170

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 4330 Mejoramiento Camino Rural LIB23W, tramo entre CA01W (Cantón Agua Caliente) Cantón Zapotitán, Departamento de La Libertad Fondo General 100 % de avance La Libertad Dic / , Mejoramiento Camino Rural CUS09S,tramo entre Candelaria y Cantón San Antonio, Departamento de Cuscatlán Fondo General 100 % de avance Cuscatlán Dic / , Ampliación de la Carretera CA04S,tramo II: entre Km (salida Sur de Zaragoza) Km (Inicio By Pass de La Libertad), Departamento de La Libertad Fondo General 100 % de avance La Libertad Dic / , Ampliación de la Carretera CA04S entre Carretera CA01W (El Trébol) Boulevard Sur (Redondel Shell) y Construcción de Intercambiador, Departamento de La Libertad Fondo General 100 % de avance La Libertad Dic / , Vivienda y Desarrollo Urbano 2,323, Programa de Vivienda Fase I 2,323, Programa de Modernización del VMVDU (Préstamo BID No. 1379/OC-ES) 100 % de avance A nivel nacional Dic / ,689,200 Fondo General 678,095 Préstamos Externos 1,011, Programa de Mercado de lotificaciones de Desarrollo Progresivo (Certificación) Préstamo BID No. 1379/OC- ES 100 % de avance A nivel nacional Dic / ,095 Fondo General 217,905 Préstamos Externos 416, Transporte 125, Registro y Regulación del Transporte 125, Fortalecimiento Institucional ATN/MT-8044-ES BID Donaciones 100 % de avance San Salvador Dic / ,000 Total 14,760,260

7 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,895 1, , , , ,210 1, , , ,680 1, , , , ,735 1, , , ,255 1, , , ,225 1, , , ,670 1, , , ,670 1, , , ,145 1, , , ,670 1, , , ,060 2, , , , ,260 2, , , ,130 2, , , ,840 2, En Adelante 1 33, , ,635 Total 154 1,026, ,903, ,930,265

8 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,185 Personal Ejecutivo ,140 Personal Técnico ,036,705 Personal Administrativo ,087,795 Personal de Seguridad Pública ,485 Personal de Obra ,295 Personal de Servicio ,660 Total ,930,265