DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA PLANEACIÓN 2014
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- Ramona Iglesias Bustamante
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1 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA TRANSELCA Barranquilla, Enero 2014
2 Metodología Insumos Direccionamiento Estratégico Corporativo Auditorías Direccionamiento Estratégico Auditoría Corporativa Análisis de Riesgos Consultorías Retroalimentación del Cliente Interno Solicitud Clientes de Auditoría Iniciativas Compromisos de Ley 2
3 Esquema de Aseguramiento Línea de defensa 1 Autocontrol Línea de Defensa 2 Administración de riesgos y Cumplimiento Línea de Defensa 3 Evaluaciones Independientes Instrumentos de gestión Plan de Desarrollo Indicadores CGI Presupuesto PMO Seguimiento Alta Gerencia Reporte de Información Financiera Reporte de Riesgos Seguimiento a filiales Auditorías Exernas AEGR Revisoría Fiscal CGR ISO Auditoría Interna Teniendo en cuenta la clasificación de los criterios y las diferentes líneas de defensa a continuación se presenta los temas que requieren atención de auditoría 3
4 MACROPROCESO AUDITORIAS FINANCIERAS GRUPO DE INTERES ORIGEN LIDER A4 Hacer verificación de comportamiento presupuestal Socios EMPRESA Transelca O1 Verificar la exactitud de la facturación y traslados realizados, asi como el cumplimiento de norma tributaria Cartera vencida funcionalidad del aplicativo SISO (Software de ingreso de Clientes EMPRESA Transelca Uso) pago de clientes en cuenta diferentes a Transelca Revisión a la facturacion de conexión de Intercolombia A4 Banca Electronica y pagos Socios EMPRESA Transelca A4 Evaluación del Control Interno Contable. Activos - Pasivos - patrimonio y gastos Socios EMPRESA Transelca CONSULTORIAS EMPRESA Transelca D1 Acompañamiento a la implementación de NIIF Socios EMPRESA Transelca MACROPROCESO AUDITORIAS TECNICAS GRUPO DE INTERES ORIGEN LIDER O2 Evaluación a los Proyectos de Infraestructura. Seguimiento a los prinicipales riesgos del Proyecto y la evaluación al cumplimiento contractual, financiero y socioambiental CORPORATIVA Transelca O4 Evaluación la ejecución mantenimiento de la red eléctrica CORPORATIVA Intercolombia O3 Evaluación a la Operación Nuevos Centros de Control CORPORATIVA Intercolombia 4
5 MACROPROCESO AUDITORIAS TECNOLOGICAS GRUPO DE INTERES ORIGEN LIDER A5 Evaluación a la seguridad de SAP Socios CORPORATIVAISA - TRANSELCA A5 Evaluación Vulnerabilidad de la Red de datos Socios CORPORATIVA ISA CONSULTORIAS A2 Entrada en productivo módulo Autogestión Comportamiento del sw nómina con ajustes a la normatividad. Trabajadores EMPRESA Transelca MACROPROCESO AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS GRUPO DE INTERES ORIGEN LIDER Gestión Contractual - Revisión de alcance contractual y A1 cumplimiento de clausulas. Obligaciones con tercero y EMPRESA Transelca SIPLA D1 Código de Buen Gobierno Socios LEGAL Transelca A3 Auditoria a los procesos juridicos Socios LEGAL Transelca D1 Revisíon de Indicadores Socios EMPRESA Transelca A1 Participación en Inventarios Socios EMPRESA Transelca 5
6 MACROPROCESO ATENCION ENTES DE CONTROL GRUPO DE INTERES ORIGEN LIDER A3 Acompañamiento Auditoría a la Información de Costos y Gastos AOM. Estado LEGAL Transelca A3 Atención a la Revisoría Fiscal Estado LEGAL Transelca A3 Coordinación Auditor Externo de Gestión y Resultados Estado LEGAL Transelca A3 Atención a la Visita y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República Estado LEGAL Transelca A3 Control Interno Contable. Informe Contaduria General de la República Estado LEGAL Transelca MACROPROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO GRUPO DE INTERES ORIGEN LIDER A1 Seguimiento a Trasciende/Outsourcing Proveedores EMPRESA Transelca Acompañar como Lider de Mejora las Etapas de D1 Implementación de ISO18000 y ISO Socios - EMPRESA Transelca D2 Seguimiento a las oportunidades de Mejora Socios - EMPRESA Transelca D2 Auditoria de Calidad EMPRESA Transelca Implementación de SW de Auditoria (Incluye Riesgos de D2 Auditoria) Socios Corporativo ISA D2 Preparación de certificación IIA Socios Corporativo ISA 6
7 MACROPROCESO TIPO A1 - Gestionar Adquisición de Bienes y Servicios 3 A2 - Gestionar y Desarrollar el Talento Humano 1 A3 - Administrar las Relaciones Externas 6 A4 - Gestionar Resultados Financieros 3 A5 - Gestionar la Teconologia Informatica 2 D1 - Planeamiento Corporativo 4 D2 - Asegurar la Gestión Empresarial 4 GRUPO DE INTERES ORIGEN Clientes 1 Estado 5 Proveedores 1 Socios 12 Socios Trabajadores 1 27 O1 - Realizar Gestión Comercial 1 O2 - Definir y Desarrollar Proyectos Operacionales 1 O3 - Operar Sistemas 1 O4 - Mantener Sistemas
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