MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POA, PLAN DE DESARROLLO Y RES 743

Transcripción

1 CODIGO: HSVP-JUD-ASC MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION ESTRATEGIA INTEGRADORA SOGC 014 VERSION:0 FECHA:05/01/015 PAGINA: 1 de 1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES POA, PLAN DE DESARROLLO Y RES 4 ÁREA DE GESTIÓN No. ACTIVIDAD ACTIVIDAD LINEA BASE 01 META AÑO 014 CALIF 014 PROCESO RESPONSABLE COMITÉ RESPONSABLE DIRECCION Y 1 4 Capacitar al personal en autoevaluación con estándares de habilitación, incluyendo las actualizaciones Análisis por el Comité Técnico de fortalezas y debilidades y formular Plan de Mejoramiento Suscribir Planes de Mejoramiento basados en las no conformidades evidenciadas en la autoevaluación. Articular procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus planes de mejoramiento, al Sistema de Gestión de Calidad implementado en la institución. (Mejoramiento continuo de la calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior) 90% 95% 95% 80% 90% 90% 85% 90% 90% 5 Evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional 90% 90% 90% Realizar análisis de oportunidades para la promoción y venta de servicios de salud Identificar y planificar las fases para mantener la Habilitación de la ESE 85% 85% 85% 100% 100% 100% 1 Realizar análisis de viabilidad fiscal(riesgo fiscal y financiero) 100% 100% 100% Identificar y planificar las fases para la operación de la intranet en el componente financiero de la ESE Integrar y fortalecer los Procesos de Facturación Recaudo y Cartera. (Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida) 5% 5% 5% 0% 80% 80% 4 Documentar e Implementar el Proceso de Mercadeo 40% 0% 0% CARTERA GESTION DOCUMENTAL 5 Actualización del proceso de compras. 50% 100% 100% ALMACEN COMPRAS

2 FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Identificar proveedores potenciales que cumplan con los estándares de evaluación establecidos en el proceso de Compras de la institución. Realizar análisis financiero de venta de servicios de salud a las EPSs, según tipo de contratación. 0% 0% 0% ALMACEN 50% 5% 5% CARTERA 8 Fortalecer la tarifa de contratación con las EPSs 4% 10% 8% 9 Ajuste a la programación del presupuesto de la ESE. 4% % % Programación general de pagos.(monto de la deuda superior a 0 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior) Capacitar a los coordinadores de planeación, facturación y sistemas en el uso de la herramienta de análisis para los RIPS y su forma de presentación ante la junta directiva. Estandarizar el proceso de generación de informes a partir del Registro Individual de Prestaciones(RIPS) Evaluar la calidad del Registro Individuales de los usuarios que se les prestó servicios en la institución.(rips) Planeación del Presupuesto basado en hechos históricos (Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo) Prever situaciones que afecten directamente los ingresos y gastos(resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo) Realizar re inducción, seguimiento y evaluación del proceso de facturación Aplicación de la norma de Gestión y recaudo de cartera (Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo) Conciliaciones de cartera (saldos-pagos-glosas-consignaciones por identificar) (Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo) 100% 80% 100% 50% 90% 50% 80% 90% 90% 80% 90% 90% 100% 90% 100% 80% 90% 90% 50% 5% 100% 50% 5% 5% CARTERA 50% 5% 5% CARTERA 19 Realizar el proceso de Saneamiento Contable. 45% 5% 5% 0 1 Liquidación de contratos ya finalizados.(resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo) Presentar los Informes dentro de los términos legales circular unica supersalud(oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya). COMPRAS 50% 5% 5% JURIDICA 100% 100% 100%

3 Presentar los Informes dentro de los términos legales 19. (Oportunidad del reporte de información en cumplimiento del Decreto 19 de 004 o la norma que la sustituya) 100% 100% 100% Capacitación del personal en la Estrategia de Atención Primaria en Salud (proporcion de gestantes captadas antes de la semana 1 de gestacion) Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica.(proporcion de gestantes captadas antes de la semana 1 de gestacion) Capacitar e implementar procesos de inducción y re inducción del Talento Humano Desarrollo de Habilidades en Comunicación acertiva para el Equipo de Salud. Diseño de estrategias para ampliar la cobertura en programas de Protección Específica y Detección Temprana (proporcion de gestantes captadas antes de la semana 1 de gestacion) Seguimiento, evaluación y socialización de resultados de estrategias planteadas para APS (proporcion de gestantes captadas antes de la semana 1 de gestacion) Contratar personal para demanda inducida y Articulación de la institución con la comunidad con el fin de captar gestantes, antes de la semana 1 de gestación 85% 90% 100% 80% 90% 80% 100% 85% 100% 90% 85% 80% 95% 85% 80% GENERAL P Y D JURIDICA 8 Dotación de recurso tecnológico. 100% 80% 100% 9 10 Capacitación y seguimiento del personal en la Estrategia de Atención Primaria en Salud (Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE) Seguimiento y evaluación de adherencia a Guías de Práctica Clínica.(Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE) 85% 90% 100% 80% 90% 100% BIENESTAR SOCIAL

4 GESTION CLINICA ASISTENCIAL Diseño de estrategias para la captación y permanencia de la población objeto en el programa (Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE) Evaluar los procesos de inducción y re inducción del Talento Humano e implementar planes de mejoramiento. (Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE) Diseñar e implementar un Programa de Hipertensión estructurado que cuente con las exigencias de la normatividad vigente.( Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva) Implementación y seguimiento de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento( Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva) Capacitación de todos los líderes de las áreas guia de manejo especifica(hipertension) Implementar a el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, de la evaluacion de la aplicación de la guia de crecimiento y desarrollo Capacitación del personal a cargo del programa de crecimiento y desarrollo Evaluar la adherencia a guías, para controlar el reingreso por el servicio de urgencias Seguimiento al movimiento del paciente desde el área de facturación. (Reingreso por el servicio de urgencias) Implementar en el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, el control al reingreso por el servicio de urgencias Implementación y seguimiento de los procesos de Auditoria Interna del sistema de Gestión de Calidad con sus diferentes acciones correctivas y planes de mejoramiento, De los procesos involucrados en el reingreso de pacientes Revisar y ajustar el proceso de asignación de citas para aumentar la oportunidad promedio en la consulta medica general 100% 85% 100% 95% 80% 9% 90% 90% 100% 85% 100% 0% 90% 90% 100% 95% 90% 95% % % % 5% 100% 0% 5% 100% 100% 90% 15% 100% GENERAL SIAU P Y D SOTENIBILIDAD

5 4 Implementar la medida de la demanda insatisfecha.(oportunidad promedio en la atención de consulta médica general) Articulación de los Sistemas de información (Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general) ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA: 05/01/015 FECHA: 05/01/015 FECHA: 05/01/015 ESE Hospital San Vicente de Paul Génova Quindío Nit Cra 1 calle 1 esquina Atención al usuario E_mail hgenova@hotmail.com 5% 8% 0% SIAU