Módulo de identificación del problema o necesidad

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de participación y desarrollo comunitario en Belén, Nariño, Occidente Código BPIN: Impreso el 17 de abril de 2013 Datos del Formualador Tipo de documento: No. Documento: Nombres: Leyder Apellidos: Zambrano Solarte Cargo: Secretario de Gobierno Telefonos: Entidad: Alcaldia municipal de Belén alcaldía@belen-narino.gov.co Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Generación de ingresos Indicador de seguimiento al PND Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento Unidad de medida Número Meta Página 1 de 19

2 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Nariño Mejor Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNALES Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Hacia el progreso con justicia social Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: PARTICIPACION COMUNITARIA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL SUBPROGRAMA: Participación comunitaria en articulación con la Institucionalidad Problema Central Débil fortalecimiento de organizaciones comunitarias Descripción de la situación existente Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema En el municipio de Belén no existen suficientes espacios para fomentar la participación de la comunidad en la priorización y solución de problemas, de tal manera que se encuentran debilitados los diferentes comités, veedurías y grupos asociativos, esta situación dificulta la formulación de políticas adecuadas que involucren a los actores y la priorización del presupuesto público se realiza de manera menos eficiente. Magnitud actual Actualmente existen 3 juntas de acción comunal en la zona urbana, 13 en la zona rural, el concejo territorial de planeación sin embargo su gestión es baja Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Escasa gestión de espacios propicios para la participación comunitaria Tipo: Indirecta Escaso apoyo al desarrollo comunitario por parte de la administración municipal Efectos generados por el problema Tipo: Directo Dificultad en el cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo Tipo: Indirecto Ineficiencia en las políticas públicas aplicadas Escasa participación de la comunidad en la solución de problemas Difícil priorización de problemas y soluciones Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Belén Cooperante Financiación de la intervención Entidad municipal encargada de promover la participación comunitaria en la formulación y ejecución de políticas públicas Página 3 de 19

4 Otro Beneficiario Participación en la ejecución Integrantes de las JAC, Consejo territorial de planeación y otras asociaciones Líderes comunitarios y ciudadanos en general interesados por la política pública y el desarrollo de su municipio Concertación entre los participantes Para una adecuada priorización de problemas, formulación y ejecución de políticas públicas, se requiere tanto el apoyo de las autoridades territoriales como la participación activa de los ciudadanos y líderes comunitarios como conocedores de los problemas y posibles soluciones que se pueden presentar en el municipio. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 110 Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Gobierno municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Belén Cabecera Municipal No aplica Lideres comunitarios residentes en la zona rural y urbana del municipio Personas Objetivo Número de personas Objetivo 110 Fuente de información Secretaria de gobierno municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Nariño Belén Cabecera Municipal No aplica Lideres comunitarios residentes en la zona rural y urbana del municipio Página 4 de 19

5 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 90 Secretaria de gobierno municipal Género Mujer 20 Secretaria de gobierno municipal Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 19

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Fortalecer la participación comunitarias en la toma de decisiones de la administración municipal Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta JAC fortalecidas Número 16 Objetivo Específicos Propiciar espacios de participación de la comunidad para la toma de decisiones en cuanto a gobernabilidad y politica Apoyar la participación de las asociaciones y agremiaciones comunitarias Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Fortalecer las asociaciones comunitarias Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 19

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Fortalecer las asociaciones comunitarias Año inicio: 2013 Año final: 2017 Descripción de la alternativa Fortalecer las asociaciones comunitarias a través de la capacitación, talleres realizadas con la comunidad y/o instituciones para formular el plan de desarrollo y realizar su respectivo seguimiento Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Capacitación para la inclusión social de agremiaciones y asociaciones comunitarias Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Capacitación para la inclusión social de agremiaciones y asociaciones comunitarias Número talleres realizadas con la comunidad y/o instituciones para formular el plan de desarrollo, capacitaciones al Consejo Territorial de Planeación, capacitaciones otorgadas a JAC Año Oferta Demanda Déficit ,00 16,00-3, ,00 16,00-3, ,00 16,00-3, ,00 16,00-2, ,00 16,00-2, ,00 16,00-2, ,00 16,00-2, ,00 16,00-2,00 Página 7 de 19

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Fortalecer las asociaciones comunitarias 3.1 Capacidad Generada Capacitaciones a asociaciones y agremiaciones comunitarias Unidad de medida Número Total Capacidad generada 14 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 110 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Fortalecer las asociaciones comunitarias Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Occidente Nariño Belén Cabecera Municipal Zona urbana del municipio que permita el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto No aplica Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 8 de 19

9 Impacto para la Equidad de Género Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Fortalecer las asociaciones comunitarias DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Bajo nivel de participación de las JAC y el consejo territorial en las decisiones de politica Probable Pocos alcances del PDM Moderado Implementación de mecanismos de participación comunitaria Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Fortalecer las asociaciones comunitarias Página 9 de 19

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Propiciar espacios de participación de la comunidad para la toma de decisiones en cuanto a gobernabilidad y politica JAC, Consejo territorial de planeación capacitadas Asistencia directa en informes de gestión Relación Productos Objetivo: Propiciar espacios de participación de la comunidad para la toma de decisiones en cuanto a gobernabilidad y politica Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad JAC, Consejo territorial de planeación capacitadas Número 17 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor Página 10 de 19

11 Inversión 2013 Asistencia directa en informes de gestión No 4,000,000 Valor Total 4,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Comunidad capacitada Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Otros Comunidad capacitada unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , , , , , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , , , , ,00 Página 11 de 19

12 Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Amortización créditos Costos de Inversión 4,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (2,900,000) 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 Ingresos y beneficios 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) RPC Ingresos y beneficios Comunidad capacitada 880, , , , , Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 3,200, Costos de Operación Página 12 de 19

13 Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) RPC Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (2,320,000.00) 880, , , , Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,27 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF a 90 días correspondiente a la semana del 31 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013 Página 13 de 19

14 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Fortalecer las asociaciones comunitarias ,62 19,04 1, , , , , ,4 3 19,04 1, , , , ,20 Página 14 de 19

15 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Fortalecer las asociaciones comunitarias Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1500 intersubsectorial desarrollo social Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Belén Tipo de recurso Propios Año Valor , , , , ,00 Página 15 de 19

16 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Producto Propiciar espacios de participación de la comunidad para la toma de decisiones en cuanto a gobernabilidad y politica JAC, Consejo territorial de planeación capacitadas Codigo Indicador Unidad Formula 1000P639 Personas asociadas en organizaciones del sector solidario Número Página 16 de 19

17 Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Propiciar espacios de participación de la comunidad para la toma de decisiones en cuanto a gobernabilidad y politica JAC, Consejo territorial de planeación capacitadas Personas asociadas en organizaci ones del sector solidario Página 17 de 19

18 Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Actividades De Capacitación Porcent aje Ac Ace * 100 / Acp 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Generación de ingresos Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento ,00 Informe de gestión de las JAC, consejo territorial de planeación y Secretaria de gobierno municipal Las JAC y demás asociaciones comunitarias del municipio se encuentra capacitadas acerca de su rol dentro de la planeación participativa Objetivo General - Propósito Fortalecer la participación comunitarias en la toma de decisiones de la administración municipal JAC fortalecidas 16,00 Informe de gestión las JAC ponen en uso los conocimientos adquiridos en las capacitaciones Página 18 de 19

19 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos JAC, Consejo territorial de planeación capacitadas Personas asociadas en organizaciones del sector solidario 110,00 Informe de gestión los integrantes de las JAC, participan activamente de los procesos de planeación participativa Actividades Asistencia directa en informes de gestión Recursos Ejecutados ,00 Informe de gestión Las actividades son realizadas en los terminos inicialmente acordados Página 19 de 19