ES-DE-CA01 1 ES-DE-PR01 1 ES-DE-PR02 1 ES-DE-PR02 1 ES-MC-MS01 1 ES-MC-MP01 1 ES-MC-PR01 1

Transcripción

1 PROCESO DOCUMENTO NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLES Elabora Revisa Aprueba DISTRIBUCIÓN Mapas Mapa de Riesgos Mapa Estratégico Política Política de Calidad ES-DE-PO01 1 Objetivos Objetivos de Calidad ES-DE-OB01 1 Caracterización Caracterización Proceso de Direccionamiento Estratégico ES-DE-CA01 1 Direccionamient o Estratégico Elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Institucional ES-DE-PR01 1 Elaboración y aprobación del Plan Indicativo ES-DE-PR02 1 elaboración y aprobación del plan anual de acción ES-DE-PR02 1 Manual Manual del Sistema Integrado de Gestión Manual de Procesos y ES-MC-MS01 1 ES-MC-MP01 1 Equipo Equipo el Control de los Documentos ES-MC-PR01 1 Equipo

2 Control de Registros ES-MC-PR02 1 Equipo acciones correcctivas ES-MC-PR03 1 Equipo acciones preventivas ES-MC-PR04 1 Equipo tratamiento a no conformidades ES-MC-PR05 1 Equipo atención de peticiones ES-MC-PR06 1 Mejora Continua administración de correspondencia ES-MC-PR07 1 Formato para solicitud de crear o modificar documentos ES-MC-FO01 1 Formato para distribución y difusión de documentos ES-MC-FO02 1 Formato Creación de Registro ES-MC -FO03 1 Formatos Formato de solicitud de corrección, acción correctiva, preventiva o de mejora. Formato seguimiento a no conformidades y observaciones ES-MC- FO05 detectadas. Formato acciones correctivas, preventivas y de mejora. ES-MC -FO04 1 ES-MC -FO06

3 Guías Ficha Técnica Caracterización Plan Estratégico Formato de tratamiento del servicio no conforme Formato de informe para revsiòn gerencial la ES-MC -FO07 1 ES-MC-FO08 Formato de acta de reuniones ES-MC-FO09 1 Guía para elaborar y codificar documentos Guía para la identificación y tratamiento del servicio no conforme Ficha Técnica proceso de Docencia Caracterización Proceso de Docencia Plan Estratégico de calidad proceso de Docencia el diseño curricular el rediseño curricular Procedimiento de Inscrpción, Selección y admisión de estudiantes nuevos ES-MC-GU01 1 ES-MC-GU02 1 MI-DO-FT01 1 MI-DO-CA01 1 MI-DO-PL01 1 MI-DO-PR12 1 MI-DO-PR13 1 MI-DO-PR09 1 Procedimiento de Matrícula MI-DO-PR01 1 Procedimiento de modificación de matrícula MI-DO-PR02 1 reintegro MI-DO-PR03 1 traslado MI-DO-PR04 1 elaboración de certificados MI-DO-PR11 1

4 homologación de asignaturas transferencias validación de asignaturas distinciones acdémicas trámite de grado MI-DO-PR14 1 MI-DO-PR06 1 MI-DO-PR10 1 MI-DO-PR08 1 MI-DO-PR05 1 Docencia Formato para solicitud de modificación de Matrícula Académica Formato para Solicitud de reintegro y/o traslado Formato para elaboración de Microcurrículo Formato para reporte de homologación de asignaturas Formato para solicitud de grado MI-DO-FO01 MI-DO-FO02 MI-DO-FO03 MI-DO-FO04 MI-DO-FO05

5 Formatos Formato para solicitud de supletorio y/o validación de asignaturas Formato para asignación de actividades del personal docente MI-DO-FO06 MI-DO-FO11 Instructivo Instructivo para la asignación semanal s actividades del personal académico MI-DO-IN01 Guías Ficha Técnica Caracterización Ficha Técnica proceso de Investigación Caracterización proceso de MI-IN-FT01 MI-IN-CA01

6 Plan Estratégico Plan Estratégico de calidad proceso de Investigación definición de políticas y líneas de elaboración del plan de acción de hacer seguimiento presupuestal a los recursos asignados a conformación de semilleros de conformación de grupos de capacitación de docentes investigadores, semilleros de y grupos de convocatoria, selección y seguimiento a proyectos internos de presentación de proyectos de a convocatoria externa MI-IN-PL01 MI-IN-PR01 MI-IN-PR02 MI-IN-PR03 MI-IN-PR04 MI-IN-PR05 MI-IN-PR06 MI-IN-PR07 MI-IN-PR08

7 Investigación el seguimiento a las actividades de formativa MI-IN-PR09 selección de producción intelectual MI-IN-PR10 publicación en revista científica MI-IN-PR11 edición y publicación del boletín "Somos Pazcífico" elaboración de informes semestrales de salidas de campo o prácticas de MI-IN-PR12 MI-IN-PR13 MI-IN-PR14 Formatos

8 Ficha Técnica Ficha Técnica proceso de Extensión y Proyección Social MI-PS-FT01 Caracterización Caracterización proceso de Extensión y Proyección Social MI-PS-CA01 Plan Estratégico Plan Estratégico de Calidad de Extensión y Proyección Social MI-PS-PL01 planeación y programación de programas y actividades de extensión y proyección social MI-PS-PR01 gestión de programas de educacón continua MI-PS-PR02 Extensión y Proyección Social gestión de convenios y proyectos MI-PS-PR03 gestión de asesorías y consultorías MI-PS-PR04

9 Formatos Caracterización Caracterización del proceso de Bienestar Universitario planeación y programación de actividades de Bienetar Procedimento para el desarrollo y control de programas y actividades de Bienestar Universitario evaluación del impacto y la pertinencia de programas y actividades de Bienestar Universitario el Seguimiento de Egresados AP-BU-CA01 AP-BU-PR01 AP-BU-PR02 AP-BU-PR03 AP-BU-PR04 Bienestar Universitario Formato Lista de Asistencia a Eventos de Bienestar Universitario AP-BU-FO01

10 Formato elaboración de presuesto de actividades de Bienestar Universitario AP-BU-FO02 Formatos Formato para evaluación de actividades de Bienestar Universitario AP-BU-FO03 Gestión de Apoyo Caracterización Caracterización del proceso de Gestión de Apoyo AP-GA-CA01 Gestión de Recursos AP-GA-PR01 ejecución presupuestal de ingresos y gastos AP-GA-PR02 registro de ingresos por transferencia y recursos proios AP-GA-PR03 desembolsos AP-GA-PR04 adquisición de bienes AP-GA-PR05 Procedimiento novedades de nómina de empleados AP-GA-PR06 contratación de docentes ocasiónales AP-GA-PR07

11 contratación de docentes ocasiónales en periodo de receso AP-GA-PR08 Procedimiento de contratación de empleados administrativos y de mantenimiento AP-GA-PR09 Procedimiento de vinculación de empleados administrativos de lebre nombramiento y remoción AP-GA-PR10 Procedimiento de elaboración de autoliquidación de planilla única de seguridad social y parafiscal AP-GA-PR11 inducción y reinducción del personal administrativo y docente capacitación elaboración de cartas laborales AP-GA-PR12 AP-GA-PR13 AP-GA-PR14 liquidación de prestaciones sociales terminación relación laboral AP-GA-PR15 AP-GA-PR16

12 programación semestral s salas de informática Procedimiento de atención a usuarios s salas de informática préstamos de equipos de ayudas audiovisuales servicios de laboratorio servicios de biblioteca Procedimiento de mantenimiento de planta física gestión ética el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo AP-GA-PR17 AP-GA-PR18 AP-GA-PR19 AP-GA-PR20 AP-GA-PR21 AP-GA-PR22 AP-GA-PR23 AP-GA-PR24

13 Formatos