República Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) MISION Y VISION

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1 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-01 Presupuesto año 2014 MISION Y VISION MISION Gobernar el Municipio de Villa Tapia con sentido humanista, con transparencia, eficacia y austeridad, promoviendo la participación de sus habitantes, impulsando el desarrollo de una ciudad limpia, innovadora, competitiva, ordenada y sustentable, que mejore la calidad de vida de todos. VISION Transformar al municipio en una de Villa Tapia para todos, líder e innovadora, generosa en oportunidades con un gobierno cercano y sensible a las necesidades de sus habitantes, eficaz y eficiente en la prestación de servicios públicos, que fortalezca su identidad, patrimonio, cultura y cohesión social, posicionándola como referente nacional e internacional de su valor integral. Julian Ant. Abud Jose Ernesto Abud Juana Margarita Abreu ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR Pagina 1 de 1

2 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-02 Presupuesto año 2014 DE INGRESOS CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Grupo Aux. DENOMINACION FUENTE DE ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE IMPUESTOS 487, , , IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES 487, , , IMPUESTOS MUNICIPALES 285, , , Impuesto Sobre Tramitación de Documentos , , , Impuesto Sobre Billares , Otros Impuestos , , , ARBITRIOS MUNICIPALES 201, , , Uso de Aparatos Reproductores de Música Diversos Anuncios, Muestras y Carteles , , , Recolección Desechos Sólidos , , , Certificación de Animales , , , Mercado Movil (chimi, hot dog y otros) Corte de Arboles Car Wash Otros Arbitrios TRANSFERENCIAS 42,559, ,559, ,559, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,535, ,535, ,535, DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 25,535, ,535, ,535, Transf. Corrientes de la Adm. Central - Ordinaria Según Ley ,535, ,535, ,535, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,023, ,023, ,023, DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 17,023, ,023, ,023, Transf. de Capital de la Adm. Central - Ordinaria Según Ley ,023, ,023, ,023, Pagina 1 de 3

3 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-02 Presupuesto año 2014 DE INGRESOS CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Grupo Aux. DENOMINACION FUENTE DE ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE OTROS INGRESOS 364, , , VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO 167, , , DE LOS MUNICIPIOS 167, , , Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo (2) Inhumación y Exhumación , , , Expedición Certificaciones , , , Certificaciones Vida y Costumbre Otras Tasas Licencias de Construcción , , , Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública , , , Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles Ocupar Vías Públicas para Comercio Informal , Permiso Ocupar Vía Pública con Material de Construcción Licencia para Instalación Telecomunicaciones , , , Casetas Fijas y Móviles , , , Parada de Autobuses y Parqueos , , , RENTAS DE LA PROPIEDAD 197, , , ALQUILERES 197, , , Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios , , , Alquileres Equipos Pesados , , , Pagina 2 de 3

4 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-02 Presupuesto año 2014 DE INGRESOS CLASIFICADOR DE INGRESOS Grupo Grupo Aux. DENOMINACION FUENTE DE ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Galleras Mantanza y Expendio de Carnes , , , ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS (REINTEGROS Y SUPERÁVIT AÑO ANT Disminución de Caja y Bancos (Reintegros y Superávit año ant PASIVOS FINANCIEROS 1,500, ,500, ,750, OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 1,500, ,500, ,750, OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO 1,500, ,500, ,750, Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía ,500, ,500, ,750, TOTALES 44,910, ,899, ,641, Julian Ant. Abud Jose Ernesto Abud Juana Margarita Abreu ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR Pagina 3 de 3

5 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-03 Presupuesto año: 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA UBICACION GEOGRAFICA: DENOMINACION: REGION CIBAO NORDESTE, PROVINCIA, MUNICIPIO CATEGORIA PROGRAMATICA Partidas no Activida / asignables a Programa Proyecto Obra programas CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NORMAS Y SEGUIMIENTOS CONCEJO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESPACHO DEL ALCALDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS OFICINA TÉCNICA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS REP. CAMINO EL VERTEDERO OFICINA TECNICA REP. CAMINO LAS AROMAS OFICINA TECNICA REP. CAMINO DE CAIA LOS LIMONES OFICINA TECNICA REP. CAMINO SAN JOSE DE CENOVI OFICINA TECNICA REP. CAMINO VECINAL LOS ROSARIOS OFICINA TECNICA OTROS CAMINOS VECINALES OFICINA TECNICA Pagina 1 de 4

6 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-03 Presupuesto año: 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA UBICACION GEOGRAFICA: DENOMINACION: REGION CIBAO NORDESTE, PROVINCIA, MUNICIPIO CATEGORIA PROGRAMATICA Partidas no Activida / asignables a Programa Proyecto Obra programas CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE ACERAS Y CONTENES REP. ACERAS, CONTENES Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO OFICINA TECNICA CANCHAS DEPORTIVAS CONSTRUCION CANCHA SABANA ANGOSTA OFICINA TECNICA CONSTRUCION CANCHA EL RANCHITO-POLANCO OFICINA TECNICA TERMINACION CANCHA EL HATO OFICINA TECNICA REPARACION Y CONST. DE VIVIENDAS REPARACION Y CONSTRUCCION DEE VIVIENDAS OFICINA TECNICA OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS REPARACION DEL SISTEMA CLOACAL OFICINA TECNICA EDIFICACIONES COMUNITARIAS CONSTRUCCION CLUB EL CAÑO OFICINA TECNICA REPARACION CAPILLA EL CAMPECHE OFICINA TECNICA Pagina 2 de 4

7 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-03 Presupuesto año: 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA UBICACION GEOGRAFICA: DENOMINACION: REGION CIBAO NORDESTE, PROVINCIA, MUNICIPIO CATEGORIA PROGRAMATICA Partidas no Activida / asignables a Programa Proyecto Obra programas CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE CONSTRUCCION CLUB LA CEIBA OFICINA TECNICA CONST. CLUB TORO CENIZO OFICINA TECNICA 12 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES DIRECCIÓN DE ORNATO Y PARQUES MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DIRECCIÓN DE LIMPIEZA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS CEMENTERIOS ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y TRANSPORTE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA DIRECCIÓN POLICÍA MUNICIPAL PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DIRECCIÓN CUERPO DE BOMBEROS 13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT. 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Pagina 3 de 4

8 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-03 Presupuesto año: 2014 ESTRUCTURA PROGRAMATICA UBICACION GEOGRAFICA: DENOMINACION: REGION CIBAO NORDESTE, PROVINCIA, MUNICIPIO CATEGORIA PROGRAMATICA Partidas no Activida / asignables a Programa Proyecto Obra programas CODIGO SNIP FUNCION DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA UNIDAD RESPONSABLE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA DIRECCIÓN DE SALUD FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO DIRECCIÓN DE GÉNERO 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN DIRECCIÓN DEPORTES Y RECREACIÓN 96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS CONCEJO MUNICIPAL 98 ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS CONCEJO MUNICIPAL 99 ADM. DE ACTIVOS ADM. ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CONCEJO MUNICIPAL Pagina 4 de 4

9 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-04 Presupuesto año 2014 DESCRIPCION DE METAS Y PROGRAMAS PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1. DESCRIPCION DEL PROGRAMA Este programa tiene como objetivo la construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento urbano y rural, así como la instalación de alumbrado eléctrico publico 2.CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO ANO SIGUENTE CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES kms REPARACION ACERAS, CONTENES Y BACHEO DE CALLES mts TERMINACION PLAY DE SOFBALL MTRS CONSTRUCION PARQUE Y GRADA-LAS CUARENTA MTRS CONST. BULEVAR-LINEA ABAJO MTRS CONSTRUCION CANCHA EL HATO MTRS REPARACION DEL SISTEMA CLOACAL MTRS Julian Ant. Abud Jose Ernesto Abud Juana Margarita Abreu ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR Pagina 1 de 5

10 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-04 Presupuesto año 2014 DESCRIPCION DE METAS Y PROGRAMAS PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1. DESCRIPCION DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las actividades más importantes y que constituyen la Producción Básica del Ayuntamiento. A través del mismo se desarrollan las acciones y servicios fundamentales definidos por la ley orgánica municipal como prioritarios y obligatorios para mejorar la calidad de vida de la gente, entre los cuales se incluyen: el ornato, la salubridad, la higiene, los mercados, cementerios, mataderos municipales, la prevención y extinción de incendios, entre otros. 2.CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO ANO SIGUENTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CAMION Julian Ant. Abud Jose Ernesto Abud Juana Margarita Abreu ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR Pagina 2 de 5

11 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-04 Presupuesto año 2014 DESCRIPCION DE METAS Y PROGRAMAS PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1. DESCRIPCION DEL PROGRAMA En este programa se incluyen las actividades más importantes y que constituyen la Producción Básica del Ayuntamiento. A través del mismo se desarrollan las acciones y servicios fundamentales definidos por la ley orgánica municipal como prioritarios y obligatorios para mejorar la calidad de vida de la gente, entre los cuales se incluyen: el ornato, la salubridad, la higiene, los mercados, cementerios, mataderos municipales, la prevención y extinción de incendios, entre otros. 2.CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO ANO SIGUENTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CAMION Julian Ant. Abud Jose Ernesto Abud Juana Margarita Abreu ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR Pagina 3 de 5

12 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-04 Presupuesto año 2014 DESCRIPCION DE METAS Y PROGRAMAS PROGRAMA: 1 4 DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 1. DESCRIPCION DEL PROGRAMA El propósito de este programa es coordinar y gestionar la prestación de servicios de atención primaria de salud. Promocionar y fomentar la educación inicial, básica y capacitación técnico vocacional. Desarrollar políticas enfocadas en la entidad de genero. Promocionar y fomentar la cultura, el deporte y la recreación. Prestar asistencia social a personas vulnerables 2.CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO PRESUPUESTADO ANO SIGUENTE ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS RD$ ENTREGA DE UTILES ESCOLARES UD ENTREGA DE MEDICAMENTOS RD$ Julian Ant. Abud Jose Ernesto Abud Juana Margarita Abreu ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR Pagina 4 de 5

13 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-04 Presupuesto año 2014 DESCRIPCION DE METAS Y PROGRAMAS Pagina 5 de 5

14 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: NORMAS Y SEGUIMIENTOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS PERSONALES 4,019, ,019, ,916, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,312, ,312, ,312, Sueldos fijos P 3,312, ,312, ,312, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 142, , , Gastos de representación P 142, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 276, , , Regalía pascual P 276, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 289, , , Contribuciones al seguro de salud P 125, , , Contribuciones al seguro de pensiones P 143, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral P 20, , , SERVICIOS NO PERSONALES 23, , , SERVICIOS DE COMUNICACIONES 23, , , Servicio telefónico de larga distancia S 20, , , Teléfono local S 3, , , Pagina 1 de 53

15 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: NORMAS Y SEGUIMIENTOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Servicio de internet y televisión por cable S SERVICIOS BÁSICOS Lavandería, limpieza e higiene S TOTAL POR NORMAS Y SEGUIMIENTOS 4,043, ,043, ,961, Pagina 2 de 53

16 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS PERSONALES 2,914, ,914, ,230, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,166, ,166, ,166, Sueldos fijos P 2,166, ,166, ,166, SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 228, , , Sueldos personal contratado y/o igualado S , Sueldos de personal nominal S 228, , , HONORARIOS 105, , , Honorarios profesionales y técnicos P 105, , , DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 145, , , Gastos de representación P 145, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 180, , , Regalía pascual P 180, , , Regalía pascual S , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 89, , , Contribuciones al seguro de salud P 27, , , Pagina 3 de 53

17 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Contribuciones al seguro de salud S 7, , , Contribuciones al seguro de pensiones P 33, , , Contribuciones al seguro de pensiones S 8, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral P 10, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral S 1, , , SERVICIOS NO PERSONALES 2,232, ,232, ,537, SERVICIOS DE COMUNICACIONES 297, , , Servicio telefónico de larga distancia S 190, , , Teléfono local S 74, , , Telefax y correo S 2, , , Servicio de internet y televisión por cable S 30, , , SERVICIOS BÁSICOS 5, , , Lavandería, limpieza e higiene S 5, , , PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 666, , , Publicidad y propaganda S 666, , , Pagina 4 de 53

18 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE VIÁTICOS 213, , , Viáticos dentro del país P 81, , , Viáticos dentro del país S , Viáticos fuera del país S 132, , , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 20, , , Pasajes S 20, , , ALQUILERES 40, , , Edificios y locales S 40, , , SEGUROS 114, , , Seguro de bienes muebles S 114, , , CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORAL 75, , , Maquinarias y equipos S 60, , , Construcciones temporales S 15, , , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 801, , ,070, Gastos judiciales S 10, , , Pagina 5 de 53

19 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Servicios funerarios y gastos conexos S 4, , , Servicios especiales S 20, , , Servicios especiales I 67, , , Servicios técnicos y profesionales P Otros servicios no personales S 700, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 3,492, ,492, ,289, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 673, , , Alimentos y bebidas para personas S 673, , , TEXTILES Y VESTUARIO 60, , , Prendas de vestir S 60, , , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 91, , , Papel de escritorio S 6, , , Productos de papel y cartón S 35, , , Libros, revistas y periódicos S 50, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1,980, ,980, ,806, Combustibles y lubricantes S 1,700, ,700, ,526, Pagina 6 de 53

20 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Productos farmacéuticos y conexos S 280, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO Llantas y neumáticos S PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 324, , , Productos de cemento y asbesto I 50, , , Productos de vidrio, loza y procelana I 50, , , Cemento, cal y yeso I 100, , , Productos metálicos I 90, , , Minerales I 33, , , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 363, , , Utiles de escritorio, oficina y enseñanza S Utiles de escritorio, oficina y enseñanza I Utiles de cocina y comedor S 10, , , Productos eléctricos y afines S 20, , , Productos eléctricos y afines I 300, , , Pagina 7 de 53

21 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Materiales y útiles relacionados con informática S 3, , , Materiales y útiles relacionados con informática I Equipo militar I Utiles diversos S 30, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,717, ,717, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,717, ,717, Ayudas y donaciones a personas S 1,700, ,700, Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro S 17, , ACTIVOS NO FINANCIEROS 470, , , MAQUINARIA Y EQUIPO 370, , , Equipos de transporte I Equipos de computación I 200, , , Equipo de comunicación y señalamiento I 20, , , Equipos y muebles de oficina I 100, , , Equipos varios I 50, , , Pagina 8 de 53

22 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE OTROS ACTIVOS 100, , , Estudios de preinversión I 100, , , TOTAL POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 10,827, ,827, ,426, Pagina 9 de 53

23 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS PERSONALES 2,147, ,147, ,262, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,359, ,359, ,359, Sueldos fijos P 1,359, ,359, ,359, SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 492, , , Sueldos de personal nominal S 492, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 113, , , Regalía pascual P 113, , , Regalía pascual S , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 182, , , Contribuciones al seguro de salud P 49, , , Contribuciones al seguro de salud S 21, , , Contribuciones al seguro de pensiones P 61, , , Contribuciones al seguro de pensiones S 22, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral P 21, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral S 4, , , Pagina 10 de 53

24 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS NO PERSONALES 156, , , SERVICIOS DE COMUNICACIONES 40, , , Servicio telefónico de larga distancia S 40, , , Teléfono local S , SERVICIOS BÁSICOS 10, , , Agua S 10, , , PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 50, , , Impresión y encuadernación S 50, , , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 56, , , Comisiones y gastos bancarios P 10, , , Comisiones y gastos bancarios S 14, , , Comisiones y gastos bancarios I 24, , , Comisiones y gastos bancarios G 8, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 64, , , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 64, , , Papel de escritorio S 60, , , Pagina 11 de 53

25 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 0 1 DENOMINACION: NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Productos de papel y cartón S 4, , , Especies timbradas y valoradas S PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS Material de limpieza S TOTAL POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,368, ,368, ,510, Pagina 12 de 53

26 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRASCODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS PERSONALES 676, , , SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 594, , , Sueldos fijos P 594, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 49, , , Regalía pascual P 49, , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 32, , , Contribuciones al seguro de salud P 14, , , Contribuciones al seguro de pensiones P 15, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral P 2, , , SERVICIOS NO PERSONALES 200, , , CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORAL 200, , , Obras menores I 200, , , ACTIVOS NO FINANCIEROS 300, , , CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 300, , , Supervisión e inspección de obras I 300, , , Pagina 13 de 53

27 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRASCODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: ADMINISTRACION GENERAL CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE TOTAL POR COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 1,176, ,176, ,178, Pagina 14 de 53

28 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 1 DENOMINACION: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REP. CAMINO EL VERTEDERO CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 15 de 53

29 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 1 DENOMINACION: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REP. CAMINO LAS AROMAS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 16 de 53

30 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 1 DENOMINACION: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REP. CAMINO DE CAIA LOS LIMONES CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 17 de 53

31 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 1 DENOMINACION: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REP. CAMINO SAN JOSE DE CENOVI CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 18 de 53

32 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 1 DENOMINACION: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REP. CAMINO VECINAL LOS ROSARIOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 19 de 53

33 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 1 DENOMINACION: REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: OTROS CAMINOS VECINALES CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 20 de 53

34 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 2 DENOMINACION: ACERAS Y CONTENES ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REP. ACERAS, CONTENES Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: TRANSPORTE CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Vías de comunicación I , TOTAL POR , Pagina 21 de 53

35 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 3 DENOMINACION: CANCHAS DEPORTIVAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: CONSTRUCION CANCHA SABANA ANGOSTA CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Obras urbanísticas I , TOTAL POR , Pagina 22 de 53

36 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 3 DENOMINACION: CANCHAS DEPORTIVAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: CONSTRUCION CANCHA EL RANCHITO-POLANCO CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Obras urbanísticas I , TOTAL POR , Pagina 23 de 53

37 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 3 DENOMINACION: CANCHAS DEPORTIVAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: TERMINACION CANCHA EL HATO CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Obras urbanísticas I , TOTAL POR , Pagina 24 de 53

38 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 4 DENOMINACION: REPARACION Y CONST. DE VIVIENDAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REPARACION Y CONSTRUCCION DEE VIVIENDAS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Edificaciones I , TOTAL POR , Pagina 25 de 53

39 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 5 DENOMINACION: OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REPARACION DEL SISTEMA CLOACAL CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Obras hidráulicas y sanitarias I , TOTAL POR , Pagina 26 de 53

40 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 6 DENOMINACION: EDIFICACIONES COMUNITARIAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: CONSTRUCCION CLUB EL CAÑO CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Edificaciones I , TOTAL POR , Pagina 27 de 53

41 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 6 DENOMINACION: EDIFICACIONES COMUNITARIAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: REPARACION CAPILLA EL CAMPECHE CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Edificaciones I , TOTAL POR , Pagina 28 de 53

42 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 6 DENOMINACION: EDIFICACIONES COMUNITARIAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: CONSTRUCCION CLUB LA CEIBA CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Edificaciones I ,208, TOTAL POR ,208, Pagina 29 de 53

43 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 1 DENOMINACION: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: 0 6 DENOMINACION: EDIFICACIONES COMUNITARIAS ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: CONST. CLUB TORO CENIZO CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: URBANISMO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Edificaciones I ,294, TOTAL POR ,294, Pagina 30 de 53

44 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUESCODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS PERSONALES 424, , , SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 391, , , Sueldos de personal nominal S 391, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES , Regalía pascual S , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 33, , , Contribuciones al seguro de salud S 15, , , Contribuciones al seguro de pensiones S 16, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral S 2, , , TOTAL POR ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 424, , , Pagina 31 de 53

45 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 427, , , Sueldos fijos P 427, , , SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 1,449, ,449, ,755, Sueldos personal contratado y/o igualado S , Sueldos de personal nominal S 1,449, ,449, ,605, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 35, , , Regalía pascual P 35, , , Regalía pascual S , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 186, , , Contribuciones al seguro de salud P 2, , , Contribuciones al seguro de salud S 80, , , Contribuciones al seguro de pensiones P 3, , , Contribuciones al seguro de pensiones S 84, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral P Contribuciones al seguro de riesgo laboral S 16, , , Pagina 32 de 53

46 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS NO PERSONALES 140, , , ALQUILERES 140, , , Tierras y terrenos S 140, , , SEGUROS Seguro de bienes muebles S CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORAL Maquinarias y equipos S MATERIALES Y SUMINISTROS 270, , , TEXTILES Y VESTUARIO 9, , , Calzados S 9, , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 125, , , Combustibles y lubricantes S 45, , , Productos químicos y conexos S 80, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 70, , , Llantas y neumáticos S Pagina 33 de 53

47 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE Artículos de plástico S 70, , , PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 25, , , Productos metálicos S 10, , , Productos metálicos I 15, , , PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 41, , , Utiles diversos S 21, , , Utiles diversos I 20, , , ACTIVOS NO FINANCIEROS 50, , , MAQUINARIA Y EQUIPO 50, , , Equipos varios I 50, , , TOTAL POR MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2,558, ,558, ,048, Pagina 34 de 53

48 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SERVICIOS PERSONALES 258, , , SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 216, , , Sueldos de personal nominal S 216, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES , Regalía pascual S , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 41, , , Contribuciones al seguro de salud S 18, , , Contribuciones al seguro de pensiones S 19, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral S 3, , , TOTAL POR SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS 258, , , Pagina 35 de 53

49 APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DIRECCION GENERAL DE FORM. FP-05 Presupuesto año 2014 DETALLE DEL DE GASTOS POR ACTIVIDAD PROGRAMA: 1 2 DENOMINACION: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PROYECTO: 0 0 DENOMINACION: ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS CODIGO SNIP: FUNCION: DENOMINACION: PROTECCION DEL AIRE, AGUA Y SUELO CLASIFICADOR DEL GASTO FUENTE DESTINO DE FONDO ORIGINAL AÑO ESTIMADA AÑO PRESUPUESTADO AÑO SIGUIENTE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 473, , , Sueldos fijos P 473, , , SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 310, , , Sueldos de personal nominal S 310, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 39, , , Regalía pascual P 39, , , Regalía pascual S , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 58, , , Contribuciones al seguro de salud P 10, , , Contribuciones al seguro de salud S 14, , , Contribuciones al seguro de pensiones P 12, , , Contribuciones al seguro de pensiones S 15, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral P 3, , , Contribuciones al seguro de riesgo laboral S 2, , , SERVICIOS NO PERSONALES 350, , , ALQUILERES , Equipos de transporte, tracción y elevación I , Pagina 36 de 53