MANUAL DE USUARIO SOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADO

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1 MANUAL DE USUARIO SOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADO Versión: Fecha de Publicación: 27 de agosto de 2012

2 Propósito Sumario El propósito del manual es proporcionar información del sistema al usuario final, sobre los procesos y elementos que componen el módulo 011 CEROR Validar Inicial y A posteriori el Certificado. Las audiencias para este documento son: Audiencia Persona Moral Persona Física Capturista Privado Capturista Gubernamental Propósito Permitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y A posteriori el Certificado de Origen. Permitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y A posteriori el Certificado de Origen. Permitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y A posteriori el Certificado de Origen. Permitir al Solicitante ingresar datos para iniciar el trámite de Validar Inicial y A posteriori el Certificado de Origen. 2

3 Manual de Usuario Contenido Sumario... 2 Manual de Usuario... 3 Contenido... 3 SOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADO SOLICITUD: SOLICITANTE... 9 SECCIÓN: CERTIFICADO DE ORIGEN SUB-SECCIÓN: LA OPERACIÓN SE REALIZÓ CON UN TERCER OPERADOR? SUB-SECCIÓN: PERIODO/ UNA SOLA IMPORTACIÓN SUB-SECCIÓN: TRATADO O ACUERDO SUB-SECCIÓN: PAÍS O BLOQUE SUB-SECCIÓN: BUSCAR MERCANCÍAS CARGA MANUAL PARA MERCANCÍAS SIN CUPO CARGA POR ARCHIVOS DE MERCANCÍAS SIN CUPO CARGA DE MERCANCÍAS CON CUPO CARGA POR ARCHIVO DE MERCANCÍAS CON CUPO SECCIÓN HISTÓRICO PRODUCTORES SECCIÓN DESTINATARIO SUB-SECCIÓN: DATOS DEL DESTINATARIO SUB-SECCIÓN: DOMICILIO DEL DESTINATARIO SUB-SECCIÓN: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL SUB-SECCIÓN: DETALLES DEL TRANSPORTE SECCIÓN: DATOS CERTIFICADO SUB-SECCIÓN: DATOS DEL CERTIFICADO SUB-SECCIÓN: REPRESENTACIÓN FEDERAL FIRMA DE LA SOLICITUD

4 Como ya es de su conocimiento, la certificación de origen consta de dos procesos fundamentalmente: el Registro de Productos y la Validación de Certificados de Origen. En el proceso de Registro de Productos se capturó, dependiendo del País o Bloque seleccionado y del Acuerdo o Tratado asociado a dicho País o Bloque, la siguiente información: Nombre comercial de la mercancía (igual que en la factura) Nombre en inglés Fracción arancelaria Clasificación NALADI Clasificación NALADISA 1993, 1996 y 2002 (campo obligatorio) Asimismo, al término del proceso de Registro de Productos, en caso de que se haya aprobado la solicitud, la aplicación determinó y asignó la Norma de Origen o el Criterio de Origen que le corresponde al producto que se registró. Por ejemplo, para los Acuerdos celebrados en el marco de la ALADI una Norma de Origen sería: Artículo 5º, párrafo 1 literal a, y para los demás Acuerdos y/o Tratados, los Criterios de Origen serían: A, B, C, D, E, F; y Otras Instancias: DMI for De Minimis; IM for intermediate materials; FGM for fungible goods or materials; and ACU for accumulation (por ejemplo para el Acuerdo con Japón). Por lo anterior y considerando que una vez que se cuente con un Registro de Productos aprobado, se puede realizar proceso de Validación de Certificados de Origen, que sólo requiere que el interesado capture a lo largo de él, la información de algunos campos del formato de certificado de origen que corresponda conforme al trámite solicitado, entre ellos: 4 Nombre y Domicilio del Importador Nombre y Domicilio del Productor (de ser el caso) Número de Registro Fiscal Complemento a la Descripción de los bienes Número y Fecha de la Factura Observaciones Cargo en la empresa Teléfono Fax La información requerida para el resto de los campos del certificado, dependiendo del certificado aplicable al trámite, será completada por la aplicación con base en los datos contenidos en el Registro de productos autorizado que corresponda, entre ellos: Nombre y Domicilio del Exportador Número de Registro Fiscal del exportador Clasificación Arancelaria Descripción de los bienes Norma de origen o Criterio de origen

5 Los trámites a los que aplica este Manual son: Homoclave Trámite SE A Validación inicial del certificado de circulación de mercancías EUR. 1 SE B Validación a posteriori del certificado de circulación de mercancías EUR. 1 SE SE SE SE SE SE SE A SE B Validación del certificado de origen Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Validación del certificado de origen para los países bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Validación del certificado de origen para los países bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de la Unión Europea. Validación del certificado de origen bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para Japón. Validación del certificado de origen de artículos mexicanos. Validación del certificado de origen del tratado de libre comercio México-República Oriental del Uruguay. Validación inicial del certificado de origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón. Validación del certificado de origen del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, expedido con posterioridad a la fecha de la realización de la exportación. 5

6 SOLICITAR VALIDAR INICIAL Y A POSTERIORI EL CERTIFICADO El usuario deberá ingresar a Ventanilla Única con su FIEL. Seleccionar de la lista que aparezca en pantalla, el rol con el que desea ingresar. No es necesario seleccionar una opción en Registro Federal de Contribuyentes. 6 Posteriormente deberá seleccionar la opción del menú: Trámites, y la pantalla desplegará los íconos de las diversas dependencias que forman parte de la Ventanilla Única. En este caso el usuario deberá seleccionar el ícono que corresponde a la Secretaría de Economía (SE).

7 La siguiente pantalla desplegará la información que contiene los trámites disponibles de la SE, debiendo elegir el usuario la opción Certificados de Origen. Una vez desplegado el menú de trámites de Certificados de Origen, deberá seleccionar la opción de Validación de Certificados de Origen. 7 Al realizar la selección se desplegará la lista de trámites disponibles para validaciones, de la cual se deberá seleccionar la opción correspondiente el trámite deseado:

8 Validar inicialmente el certificado de circulación de mercancías EUR 1 Validar a posteriori el certificado de circulación de mercancías EUR 1 Validar por motivos técnicos el certificado de circulación de mercancías EUR 1 Validar inicialmente el certificado de origen para la exportación de mercancías a los países miembros de la ALADI Validar inicialmente el certificado de Perú Validar inicialmente el certificado de SGP Validar a posteriori el certificado SGP Validar por motivos técnicos el certificado SGP Validar Duplicado del certificado de origen Validar inicialmente el certificado CAM Validar a posteriori el certificado de CAM Validar inicialmente el certificado G2 Validar inicialmente el certificado de Uruguay Validar inicialmente el certificado de Japón Validar a posteriori el certificado de Japón Validar por motivos técnicos el certificado Japón Hecha la selección, la siguiente pantalla muestra activo el paso: 1 Capturar Solicitud y no activo el paso: 2 Firmar Solicitud. El paso: 1 Capturar Solicitud está integrado por las secciones: o Solicitante o Certificado de origen o Histórico Productores (Sólo aplica en Validar Certificado para Perú, Japón y Uruguay) o Destinatario (No aplica en Validar Certificado para la ALADI) o Datos certificado 8 El paso 2 Firmar Solicitud, se activará cuando se concluya la captura de la información correspondiente a las secciones que integran el paso 1 Capturar Solicitud.

9 CAPTURAR SOLICITUD SOLICITUD: SOLICITANTE Al abrir la pestaña Solicitante se muestran los Datos Generales como el Domicilio fiscal del Solicitante que están registrados ante el SAT, en formato sólo de lectura. 9

10 SECCIÓN: CERTIFICADO DE ORIGEN La sección de Certificado de Origen contiene las siguientes sub-secciones, las cuales se muestran dependiendo del trámite seleccionado: o La operación se realizó con un tercer operador? o Periodo/Una sola importación o Tratado o Acuerdo o País o Bloque o Buscar mercancías 10 Sub-Sección: La operación se realizó con un tercer operador? En esta sub-sección se consulta si la operación se está realizando a través de un tercer operador. En caso afirmativo, es necesario que se capturen: o Datos personales del tercer operador Nombre, Apellido Paterno y Apellido Materno (Sólo cuando el tercer operador es una persona física) Número de Registro Fiscal Razón social (Sólo cuando el tercer operador es una persona moral) o Domicilio del tercer operador Calle Número y/o letra Ciudad (población, estado o provincia) Correo electrónico Fax Teléfono País

11 Sub-Sección: Periodo/Una sola importación Permite seleccionar si el certificado tiene que ser vigente para un periodo de tiempo, o simplemente para una sola importación. 11

12 Sub-Sección: Tratado/Acuerdo En esta sub-sección se permite seleccionar el Tratado/Acuerdo que la aplicación asoció al trámite de Validación de certificado seleccionado desde su inicio por el solicitante. Sub-Sección: País/Bloque Una vez seleccionada la sub-sección Tratado/Acuerdo, la aplicación muestra el país o bloque asociado a dicho Tratado/Acuerdo. Es decir, los países mostrados dependen del tratado seleccionado anteriormente y del trámite de validación al que se ingresó. De manera que si no se selecciona un Tratado/Acuerdo, no se mostrará ningún País/Bloque para seleccionar. 12

13 Sub-Sección: Buscar mercancías El botón Buscar mercancías permite visualizar las mercancías correspondientes al Tratado/Acuerdo y País/Bloque seleccionados, y mostrarlos en la cuadrícula Mercancías disponibles. A partir de este momento existen dos maneras de ingresar mercancías sin cupo: o Carga Manual o Carga por archivo 13 Carga manual para mercancías sin cupo Se selecciona la mercancía dando doble clic sobre ella. Se muestra una pantalla emergente para capturar los datos de la mercancía: o Marca o *Cantidad o *Unidad de medida de comercialización (De la cantidad) o *Complemento de la descripción o *Valor de la mercancías o *Masa bruta o *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta) o Número de serie o *Fecha de factura o *N de factura o *Tipo de factura Los datos marcados con asterisco son obligatorios. En el caso de que anteriormente se haya seleccionado que la operación se está llevando a cabo por medio de un tercer operador, los datos de Fecha de factura, N De factura y Tipo de factura son opcionales. En caso de que se haya seleccionado que el certificado es para Una

14 Trámite de Validación inicial/a posteriori el certificado EUR 1 inicial el certificado de origen de la ALADI. inicial/a posteriori el certificado de Perú inicial/a posteriori el certificado SGP inicial/a posteriori el certificado CAM inicial el certificado de Uruguay inicial/a posteriori el certificado de Japón sola importación estos datos serán opcionales. Y para el caso en que se haya seleccionado Periodo, estos datos no se mostrarán. Los datos solicitados de la mercancía, también varían de acuerdo al tratado de la siguiente manera: 14 Campos Marca *Cantidad *Unidad de medida de comercialización (De la cantidad) *Complemento de la descripción *Valor de la mercancía *Masa bruta *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta) Número de serie *Fecha de factura *N de factura *Tipo de factura

15 Los valores permitidos para cada uno de los campos son los siguientes: Campo Marca *Cantidad *Unidad de medida de comercialización (De la cantidad) *Complemento de la descripción *Valor de la mercancía *Masa bruta *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta) Número de serie *Fecha de factura *N de factura *Tipo de factura Formato Alfanumérico Número de hasta 15 enteros con 4 decimales Selección Alfanumérico Número de hasta 15 enteros con 4 decimales Número de hasta 15 enteros con 4 decimales Selección Alfanumérico Fecha Alfanumérico Selección Una vez que los datos de la mercancía son ingresados, se presiona el botón Agregar (pantalla anterior), para confirmar. 15 Posteriormente se mostrará un mensaje que indica que las mercancías mostradas en la cuadrícula Mercancías disponibles son filtradas para que sólo se muestren aquellas cuya fracción arancelaria no se encuentra asociada a un cupo activo y vigente. Una vez que se da clic en el botón Aceptar, la mercancía se muestra en la cuadrícula Mercancías seleccionadas, y el proceso de Carga manual se puede repetir para cada una de las mercancías que se desean ingresar al certificado.

16 Carga por archivo de mercancías sin cupo Las mercancías pueden cargarse mediante un archivo con extensión.cvs o.txt, que debe contener la información en el siguiente orden para cada una de las mercancías: o *Número de registro de productos o Complemento de la descripción o Marca o Número de serie o Cantidad o Clave de la unidad de medida de la cantidad o Masa bruta o Clave de la unidad de medida de la masa bruta o Número de factura o Fecha de factura o Tipo de factura (Manual/Electrónica) o Valor de la mercancía o *Número de oficio de asignación (Requerido sólo para mercancías con cupo) o *Año de asignación (Requerido sólo para mercancías con cupo) Para que un archivo con mercancías sea cargado correctamente, se debe respetar el número de columnas y contener los datos obligatorios por tratado como se estipulan en la Carga Manual. Para el tratado de TLC Japón, el archivo *.csv se puede visualizar de la siguiente manera: 16 Tipo de Factura Con los mismo datos, el *.txt se puede visualizar de la siguiente manera: Debido a que el número de oficio de asignación y el año, serán los mismos para un certificado, no es necesario ingresarlo por cada mercancía del archivo. Basta con que el primer registro contenga tal información. Los caracteres especiales que se pueden agregar al archivo de carga son!"#$/&/()=? {} +-.m] ~^-[ más todas las letras latinas en mayúsculas y minúsculas, y números del cero al nueve. Para el valor y la cantidad se pueden ingresar hasta 15 números y 4 decimales. Es importante señalar que en la columna Tipo de factura, las opciones MANUAL o ELECTRONICA, se deberán ingresar en mayúsculas y sin acento. Y que los datos en la

17 columna Número de Registro de Productos, se deberán ingresar en formato de celda, texto; lo anterior se podrá realizar seleccionando la columna, dando clic derecho, y en el menú desplegado, seleccionar la opción Formato de celdas, el cual desplegará una ventana en donde se deberá elegir la pestaña Número, y en ella la Categoría Texto. Las claves de Unidad de Medida se enlistan en la tabla de abajo: 17 La carga por archivo se lleva a cabo en la parte inferior de la pantalla, señalada con la etiqueta Carga de mercancías por archivo.

18 Para agregar un archivo de mercancías es necesario que se seleccione el Tratado/Acuerdo y posteriormente País/bloque y dar clic en el botón Buscar Mercancías. Una vez realizado este proceso y que las mercancías se encuentren en la cuadrícula Mercancías disponibles, se puede cargar el archivo presionando el botón Carga por archivo. Al hacer esto, se mostrará una ventana. 18 Al dar clic en Browse se mostrará un cuadro de diálogo para ingresar la ruta del archivo *.csv o *.txt que se desea cargar..

19 Una vez que se haya elegido el archivo a cargar, se deberá dar clic en Open y posteriormente en Enviar. Las mercancías se mostrarán en la cuadrícula de Mercancías seleccionadas. En la parte inferior de la pantalla se encuentran disponibles botones para Eliminar alguna mercancías, o bien, para Modificar algún dato. Para que un archivo sea cargado exitosamente se debe respetar el número de columnas (aunque no se llenen), que los datos obligatorios sean capturados y que tengan un formato válido, con las mismas características que se respetan en la carga manual. En caso de que se cargue un archivo con formato incorrecto, no se cargará ningún registro y se mostrará de la siguiente manera: 19 El archivo no será cargado si existe alguna inconsistencia en algún registro. Si alguna mercancía fue agregada anteriormente de forma manual, al ingresar un archivo, éste será borrado automáticamente.

20 Carga de mercancías con cupo Existen dos tipos de cupo para la validación inicial y a posteriori: Cupo de canje o de asignación directa y el cupo PTPD o cupo de primero en tiempo, primero en derecho. o Para el cupo de canje, una vez que se selecciona la mercancía correspondiente, se muestra una ventana donde se debe ingresar el número de oficio de asignación de cupo y el año. Es necesario que para hacer una validación inicial o a posteriori de una mercancía con cupo de canje, se realice anteriormente un trámite de Asignación directa de cupo para personas físicas o bien, Asignación directa de cupo para personas morales, según corresponda. El número de oficio de asignación de cupo y el año son datos que se obtienen en el oficio de resolución de dicho trámite. o Una vez capturados los datos correspondientes, se presiona el botón Validar. 20

21 Trámite de Validación inicial/a posteriori el certificado EUR 1 inicial el certificado de origen de la ALADI. inicial/a posteriori el certificado de Perú inicial/a posteriori el certificado SGP inicial/a posteriori el certificado CAM inicial el certificado de Uruguay inicial/a posteriori el certificado de Japón Los datos de la mercancía se presentan de la misma manera para cupos de canje y PTPD, la diferencia es que para los cupos PTPD no es necesario ingresar el número de oficio de asignación de cupo ni el año En la pantalla emergente se deben capturar los datos de la mercancía: o Marca o *Cantidad o *Complemento de la descripción o *Valor de la mercancías o *Masa bruta o *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta) o Número de serie o *Fecha de factura o *N de factura o *Tipo de factura Los datos marcados con asterisco son obligatorios. En el caso de que anteriormente se haya seleccionado que la operación se está llevando a cabo por medio de un tercer operador, los datos de Fecha de factura, N De factura y Tipo de factura son opcionales. En caso de que se haya seleccionado que el certificado es para Una sola importación estos datos serán opcionales. Y para el caso en que se haya seleccionado Periodo estos datos no se mostrarán. Los datos solicitados de la mercancía, también varían de acuerdo al tratado de la siguiente manera: 21 Campos Marca *Cantidad *Complemento de la descripción *Valor de la mercancía *Masa bruta *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta) Número de serie *Fecha de factura *N de factura *Tipo de factura La unidad de medida de comercialización para la cantidad, ya no se captura debido a que se toma como referencia la unidad de medida del cupo.

22 Los valores permitidos para cada uno de los campos es el siguiente: Campo Marca *Cantidad *Complemento de la descripción *Valor de la mercancía *Masa bruta *Unidad de medida de comercialización (De la masa bruta) Número de serie *Fecha de factura *N de factura *Tipo de factura Formato Alfanumérico Número de hasta 15 enteros con 4 decimales Alfanumérico Número de hasta 15 enteros con 4 decimales Número de hasta 15 enteros con 4 decimales Selección Alfanumérico Fecha Alfanumérico Selección Una vez que los datos de la mercancía son ingresados, se presiona el botón de Agregar (pantalla anterior), para confirmar. 22 Se mostrará un mensaje que indica que las mercancías mostradas en la cuadrícula Mercancías disponibles son filtradas para que solo se muestren aquellas cuya fracción arancelaria se encuentra asociada a un cupo activo y vigente. Una vez que se da clic en el botón Aceptar, la mercancía se muestra en la cuadrícula de Mercancías seleccionadas y el proceso de Carga manual se puede repetir para cada una de las mercancías que se desean ingresar al certificado.

23 Carga por archivo de mercancías con cupo Las mercancías pueden cargarse mediante un archivo con extensión.cvs o.txt, y debe contener la información en el siguiente orden para cada una de las mercancías: o *Número de registro de productos o Complemento de la descripción o Marca o Número de serie o Cantidad o Clave de la unidad de medida de la cantidad (Debe ir vacío) o Masa bruta o Clave de la unidad de medida de la masa bruta o Número de factura o Fecha de factura o Tipo de factura (Manual/Electrónica) o Valor de la mercancía o *Número de oficio de asignación (Requerido solo para mercancías con cupo) o *Año de asignación (Requerido solo para mercancías con cupo) Para que un archivo con mercancías sea cargado correctamente, se debe respetar el número de columnas y contener los datos obligatorios por tratado como se estipulan en la Carga Manual. Para el tratado de TLC Japón el archivo *.csv se puede visualizar de la siguiente manera: 23 Tipo de Factura Con los mismo datos, el *.txt se puede visualizar de la siguiente manera: Debido a que el número de oficio de asignación y el año, serán los mismos para un certificado, no es necesario ingresarlo por cada mercancía del archivo. Basta con que el primer registro contenga tal información. Los caracteres especiales que se pueden agregar al archivo de carga son!"#$/&/()=? {} +-.m] ~^-[ más todas las letras latinas en mayúsculas y minúsculas, y números del cero al nueve. Para el valor y la cantidad se pueden ingresar hasta 15 números y 4 decimales. Es importante señalar que en la columna Tipo de factura, las opciones MANUAL o ELECTRONICA, se deberán ingresar en mayúsculas y sin acento. Y que los datos en la

24 columna Número de Registro de Productos, se deberán ingresar en formato de celda, texto; lo anterior se podrá realizar seleccionando la columna, dando clic derecho, y en el menú desplegado, seleccionar la opción Formato de celdas, el cual desplegará una ventana en donde se deberá elegir la pestaña Número, y en ella la Categoría Texto. Las claves de Unidad de Medida se enlistan en la tabla de abajo: La carga por archivo se llevará a cabo en la parte inferior, señalada con la etiqueta Carga de mercancías por archivo. 24

25 Para agregar un archivo de mercancías, es necesario que se seleccione el Tratado/Acuerdo y posteriormente País/bloque, para finalmente dar clic en el botón Buscar Mercancías. Una vez realizado este proceso y que las mercancías se encuentren en la cuadrícula de Mercancías disponibles, se puede cargar el archivo presionando el botón de Carga por archivo. Al hacer esto, se mostrará una pantalla emergente. 25 Al dar clic en Browse se mostrará un cuadro de dialogo para ingresar la ruta del archivo *.csv o *.txt que se desea cargar..

26 Una vez que se haya elegido el archivo a cargar, se deberá dar clic en Open y posteriormente en Enviar. Las mercancías se mostrarán en la cuadrícula de Mercancías seleccionadas. En la parte inferior de la pantalla se encuentran disponibles botones para Eliminar alguna mercancías, o bien, para Modificar algún dato. Para que un archivo sea cargado exitosamente se debe respetar el número de columnas (aunque no se llenen), que los datos obligatorios sean capturados y que tengan un formato válido, con las mismas características que se respetan en la carga manual. En caso de que se cargue un archivo con formato incorrecto, no se cargará ningún registro y se mostrará de la siguiente manera: 26 El archivo no será cargado si existe alguna inconsistencia en algún registro. Si alguna mercancía fue agregada anteriormente de forma manual, al ingresar un archivo, éste será borrado automáticamente.

27 Anexos En caso de que la fracción que se agrega al certificado pertenezca a alguno de los tipos de producto de los anexos, independientemente de si usa o no cupo, se solicitará: Cuando pertenece al tipo de producto Tabaco: Peso Bruto de Tabaco Peso Neto de Tabaco Peso Neto de Tabaco (en letra) Cuando pertenece al tipo de producto Fresh Minneola: Fecha de Embarque Peso Bruto de Fresh Minneola Peso Neto de Fresh Minneola Cuando pertenece al tipo de producto Naranja: Fecha de Embarque Peso Bruto de Naranjas Peso Neto de Naranjas Cuando pertenece al tipo de producto Jugo de Naranja: Fecha de Embarque Peso Bruto de Jugo de Naranja Peso Neto de Jugo de Naranja 27 Cuando pertenece al tipo de producto Tejidos de algodón: Fecha de Embarque País de Fabricación País Destino Cantidad Valor FOB Cuando pertenece al tipo de producto Tejidos de algodón: Fecha de Embarque País de Fabricación País Destino Cantidad Valor FOB Cuando el certificado se solicita para Japón se muestran los insumos originarios y se solicita capturar: Cantidad por cada uno de los insumos que se muestran

28 SECCIÓN HISTÓRICO PRODUCTORES En esta sección se establece la situación con respecto a los productores de la(s) mercancía(s). La primera pregunta que realiza el sistema es: Los datos del productor son confidenciales? De manera que si la respuesta es afirmativa, solamente se debe continuar a la siguiente sección correspondiente. De lo contrario, si la respuesta es negativa, se debe seleccionar el cuadro correspondiente indicando que los datos del productor no son confidenciales. Inmediatamente, el sistema desplegará otra pregunta: 28 La segunda pregunta es: El exportador y el productor son la misma persona? Si la respuesta es afirmativa para esta pregunta, solamente se debe continuar a la siguiente sección correspondiente. Pero si la respuesta es negativa, se debe seleccionar el cuadro correspondiente indicando que el exportador y el productor no son la misma persona

29 Si la respuesta a la pregunta anterior fue negativa, el sistema automáticamente mostrará dos cuadrículas como se muestra en la imagen: 29 En la cuadrícula Productores por exportador se mostrarán todos los productores que el solicitante ha asociado a sus mercancías previamente. Si aún no tuviera ningún productor asociado para alguno de sus trámites de validación inicial y a posteriori, la cuadrícula se mostrará vacía. Existen dos maneras de ingresar un productor al certificado. La primera, consiste simplemente en asociarlo directamente de la cuadrícula de productores, o bien, agregando un nuevo productor a través de su Registro Federal de Contribuyentes.

30 Asociar un productor En la cuadrícula Productores por exportador se mostrarán todos los productores que han sido agregados por el solicitante en solicitudes de validaciones anteriores. Para asociar uno o más productores se debe seleccionar a través del recuadro lateral de cada uno. Posteriormente, se deberá dar clic en el botón Seleccionar para agregar(los) a la cuadrícula de abajo. 30 Los productores mostrados en la cuadrícula de abajo, son los que han sido asociados a la solicitud de Validación inicial/a posteriori.

31 Agregar un productor Esta opción permite ingresar un productor que no se encuentra en la primera cuadrícula. Para ello es necesario dar clic en el botón Productor nuevo, que mostrará una pantalla emergente. 31 En ella se solicitará la captura del Número de registro fiscal y el fax del productor. Realizada la captura, se deberá dar clic en Agregar (pantalla anterior). El registro se agregará a la cuadrícula de abajo. Para las solicitudes posteriores de validación inicial/a posteriori, el productor que se ingresó estará disponible en la primera cuadricula y solo será necesario asociarlo.

32 SECCIÓN: DESTINATARIO La sección Destinatario contiene las siguientes sub-secciones: o Datos del destinatario o Domicilio del destinatario o Datos del representante legal o Detalles del transporte 32

33 Las sub-secciones que se muestran, dependen del trámite seleccionado: Sección "Destinatario" Trámites Validar inicialmente/a posteriori el certificado de circulación de mercancías EUR 1 Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Perú Validar inicialmente/a posteriori el certificado SGP Validar inicialmente/a posteriori el certificado CAM Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Uruguay Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Japón Datos del destinatario/ Domicilio del destinatario Datos del representante legal Detalles del transporte Sub-Sección: Datos del destinatario En esta sub-sección se ingresan los datos personales del destinatario: o Nombre (Sólo para personas físicas) o Apellido paterno (Sólo para personas físicas) o Apellido materno (Sólo para personas físicas) o *Número de registro Fiscal o Razón social (Sólo para personas Morales) 33 Los datos para persona física son excluyentes de los morales, por lo que si se ingresa el Nombre del destinatario, el campo de Razón social se deshabilitará, y viceversa. Sub-Sección: Domicilio del destinatario En esta sub-sección se ingresan los datos del destinatario referente a su domicilio: o *Calle o *Número y/o letra o *Ciudad (población, estado o provincia) o *Correo electrónico o Fax o Teléfono

34 Lugar Nombre Empresa Cargo Correo electrónica Fax Teléfono Los datos marcados con asterisco son obligatorios. Sub-Sección: Datos del representante legal En esta sub-sección se ingresan los datos del Representante legal: o *Lugar o *Nombre o *Empresa o Cargo o *Correo electrónico o Fax o Teléfono 34 Los campos de captura mostrados, dependen del trámite seleccionado. Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Perú Validar inicialmente/a posteriori el certificado CAM Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Uruguay Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Japón

35 Medio de transporte Ruta completa Puerto de embarque Puerto de desembarque Puerto de tránsito Nombre de la embarcación Nombre del vuelo Sub-Sección: Detalles del transporte En esta sub-sección se ingresan los datos del transporte: o Medio de transporte o Ruta completa o Puerto de embarque o Puerto de desembarque o Puerto de tránsito o Nombre de la embarcación o Nombre del vuelo Los campos de captura mostrados dependen del trámite seleccionado 35 Validar inicialmente/a posteriori el certificado de circulación de mercancías EUR 1 Validar inicialmente/a posteriori el certificado SGP Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Japón

36 SECCIÓN: DATOS CERTIFICADO La sección Datos Certificado contiene las siguientes sub-secciones: o Datos del certificado o Representación Federal 36 Sub-Sección: Datos del Certificado En esta sub-sección se ingresan los datos del Certificado: o Observaciones o Precisa o Presenta o Idioma

37 Observaciones Precisa Presenta Idioma Los campos de captura mostrados dependen del trámite seleccionado. Validar inicialmente/a posteriori el certificado de circulación de mercancías EUR 1 Validar inicialmente el certificado de origen para la exportación de mercancías a los países miembros de la ALADI. Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Perú Validar inicialmente/a posteriori el certificado SGP Validar inicialmente/a posteriori el certificado CAM Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Uruguay Validar inicialmente/a posteriori el certificado de Japón En el caso especifico del tratado de UE / AELC cuando la suma del valor de todas las mercancías es menor a 6000 euros se solicitará una Justificación para obtener el certificado. 37

38 Sub-Sección: Representación federal En esta sub-sección se solicita la Entidad federativa del solicitante. Sólo se puede seleccionar la entidad federativa de su dirección fiscal, o en su defecto, la entidad federativa de alguna de las plantas que tenga registradas. 38 A partir de esa selección, el sistema muestra las Representaciones federales en las cuales se llevará a cabo su trámite. Las cuales corresponden a las representaciones federales colindantes a la entidad federativa del solicitante o a una de sus plantas.

39 Ambos datos son de carácter obligatorio. Para continuar es necesario presionar Siguiente. FIRMA DE LA SOLICITUD Para registrar la solicitud se requiere capturar los datos de la Firma, ésta deberá ser la misma con que se inició el registro de la solicitud. 39

40 Una vez que se hayan introducido los datos se deberá seleccionar el botón Firmar. La aplicación informará que la solicitud ha sido registrada, mostrando el número de folio, y generando el Acuse de Recepción del trámite. El Acuse de Recepción de Trámite se presentará a través de un archivo.pdf, y con esto se concluirá el registro de la solicitud. El acuse de recepción de trámite se puede descargar presionando el ícono del archivo.pdf. 40

41 Finalmente se dará clic en el botón Cerrar la sesión, el cual mostrará una ventana para confirmar el cierre; donde se dará clic en el botón Sí para terminar. 41