Timón TPV Restaurante

Transcripción

1 Timón TPV Restaurante

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3 3 Sumario ACERCA DE. 6 HERRAMIENTAS Base de datos... 7 Actualizar numeraciones. 7 Comprobar integridad. 7 Borrar Tickets. 7 Visualizar tickets pendientes 8 Traspaso datos. 8 Traspaso de grupos de carta 8 Copiar datos entre departamentos... 9 Asignar precio de coste a líneas de tickets.. 9 Apertura de temporada 9-11 Cambiar artículo de composición 11 CAJA Apertura de caja Barra Mesas Comandos del panel de venta Cierre Caja Intervención de caja Modificación de tickets Modificar propietario del ticket.. 31 Generar movimientos economato Anular movimientos economato. 31

4 4 LISTADOS Cartas Normal Reducido 32 Ficha técnica de líneas de carta Discrepancias en agrupación.. 33 Zetas Listado de arqueos. 33 Listado detallado de zetas Reimpresión de liquidaciones Tickets Listado de cabeceras de tickets Listado de líneas negativas de tickets 35 Listado de tickets detallado Listado de tickets por comisionista 36 Listado de cobros de tickets Listado de tipos de descuentos de tickets Ventas Resumen de ventas por departamento Resumen de ventas por departamento y tipo de cobro Listado de ventas de líneas de carta por grupos de carta Listado de venta de líneas de carta con precio de coste Listado de artículos consumidos 39 Listado de ABC Listado de ventas entre horas. 40 Listado de ventas entre periodos Gráfico de ventas por franja horaria Listado de zetas y salidas por departamento.. 42 Listado de ventas por camarero.. 42 Listado de liquidaciones por camarero.. 43 Listado de venta servicio todo incluido. 43 Listado de ventas por mesa 43 Listado de precios varios Listado de Room Service Listado de escandallos Reimpresión de recibos de cobros de facturas Listado de extras por fecha 45

5 5 MANTENIMIENTO Parametrización Empresas Establecimientos Departamentos Comisionistas Trabajadores Entrada trabajadores Entrada turnos Asignar turnos Oferta trabajadores. 65 Agrupación. 66 Grupos de carta.. 66 Líneas de carta Asistente para cambios de precio Programación de happy hour. 73 Configurar Panel Ofertas por tipo de cobro Ofertas por fidelización.. 77 Documentos... 77

6 6 Acerca de... Evolución Informática C/ Ter, 23 1º Planta (Polígono Son Fuster) Palma de Mallorca (Baleares) ADMINISTRACIÓN COMERCIAL SOPORTE Y CONSULTORIA soporte@timonhotel.com Tel. (+34) Fax (+34) Internet: Blog: blog.timonhotel.com

7 7 Herramientas Estas opciones sólo se realizarán cuando sean absolutamente necesarios, no son procesos periódicos sino para devolver la coherencia a la aplicación, debido a un fallo del equipo (desconexión de la red, falta de corriente, etc...). Además es muy importante NO parar los procesos para el correcto funcionamiento del programa. Base de datos Actualizar numeraciones El programa actualiza las distintas numeraciones internas de la base de datos que utiliza. El nivel de actualización es interno, por lo que no veremos ese cambio o actualización directamente en el programa. Comprobar integridad Comprueba la base de datos y si encuentra un error de integridad en ella la arregla. Se consideran error de integridad: aquellos ficheros que han quedado mal borrados y que, aunque no podamos ver físicamente en el programa, crean disfunciones en este, salidas del programa sin haberlo cerrado adecuadamente, intentar guardar datos que no nos permite, Según que problema tengamos deberemos lanzar un proceso de comprobar integridad u otro. Se recomienda lanzar los procesos de manera individual y siempre se deben dejar terminar los procesos por mucho que tarden. Si se duda de qué proceso de comprobar integridad ejecutar, se recomienda ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte para evitar lanzar procesos de manera innecesaria. Borrar Tickets Desde esta opción podemos borrar todas las zetas y los tickets del programa, no pudiendo retroceder el proceso. Antes de permitirnos realizar esta opción, deberemos introducir la contraseña: Dicha contraseña debe ser facilitada por el Administrador de su sistema informático. Una vez introducida, pulsaremos Aceptar y nos aparecerá la siguiente pantalla. Si aceptamos esta pantalla, perderemos irremisiblemente los tickets y las zetas.

8 8 Visualizar tickets pendientes Visualiza los tickets que están pendientes de cobrar de cada departamento. Esta opción va en función de las cajas que tenemos abiertas del departamento. Muestra el departamento y los tickets de mesa y barra pendientes de cobrar. Después de cobrar los tickets y cerrar la caja no muestra información, salvo que el departamento tenga más de una caja y quede alguna abierta. También nos indica el número de zeta pendiente de generar el cierre de caja. Traspaso datos Copia o mueve, tickets y zetas a una base de datos destino, con la posibilidad de actualizar la carta de la base de datos de destino con la de origen si así se lo indicamos previamente. Traspaso de grupos de carta Los grupos de carta se pueden parametrizar por establecimiento. Con esta opción podremos copiar los grupos de carta de un determinado establecimiento en otro establecimiento. Para copiar varios grupos de carta se deberá repetir la operación nuevamente, y tantas veces como grupos de carta se necesiten traspasar.

9 9 Copiar datos entre departamentos Permite copiar datos entre dos departamentos, origen y destino, previamente seleccionados (los departamentos pueden ser de diferentes establecimientos). Los datos que la función puede copiar son, las mesas y/o la configuración del panel. También podremos elegir si machacar la información en el departamentos de destino (sobrescribir) o mantenerla y añadir la nueva información. Asignar precio de coste a líneas de tickets Esta función asigna el precio medio ponderado (precio de coste) después de modificarse a todas las líneas de tickets, comprendidas entre las fechas seleccionadas. Apertura de temporada Cuando entremos en esta opción nos aparecerá un asistente para realizar la apertura para la próxima temporada al establecimiento activo. Nos realizará los procesos que se detallan a continuación: Si deseamos continuar pulsaremos Siguiente.

10 10 Con la siguiente pantalla definiremos las fechas de inicio y fin de la temporada, en la pestaña Temporada y las fechas de inicio y fin del ejercicio en la pestaña de Ejercicio. También, determinaremos la moneda de trabajo y la de información con la que vamos a trabajar. Pulsaremos Siguiente para continuar. Si entre las dos temporadas hay cambio en la moneda de trabajo, en esta pantalla definiremos la conversión entre las dos monedas y el programa nos realizará la conversión de precios a la nueva moneda de las líneas de carta. Si la moneda coincide en los dos ejercicios aparecerá esta ventana, pero con la valoración a 1, pues la moneda de los precios es la misma. Pulsaremos Siguiente para continuar. Marcaremos si queremos aplicar la conversión de monedas en las líneas de carta o no. Si la moneda de trabajo no cambia, esta pantalla ya no nos aparecerá.

11 11 Con la siguiente ventana llegamos al final del asistente para realizar la apertura de la temporada, si estamos seguros de realizar la misma pulsaremos Finalizar. Cambiar artículo de composición Esta opción nos permitirá cambiar de las composiciones de las líneas de carta que tengamos parametrizadas, un determinado artículo de economato por otro nuevo. Por ejemplo: porque ese artículo hemos dejado de comprarlo y lo hemos sustituido por otro. Así nos evitamos tener que ir a todas las líneas de carta, que tengan ese artículo como componente, una por una y cambiar el artículo por el nuevo. Desde esta opción el programa hará el cambio automáticamente. Caja Apertura de caja Desde esta pantalla podremos introducir la cantidad inicial que se tiene al realizar la apertura de caja (fondo de caja). Podremos realizar tantas aperturas y cierres como creamos oportunos en un mismo día porque la apertura funciona con la fecha activa del sistema. Cada cierre de caja nos realizará una zeta y una factura de recaudación si tenemos el enlace con Timón Hotel configurado. Las zetas son las lecturas de los subtotales de caja o las lecturas de cierre de caja. En el recuadro blanco podemos introducir la cantidad inicial o de apertura de la caja, bien utilizando el teclado o usando los botones de la calculadora y después pulsando TOTAL. Después pulsaremos Apertura y ya tendremos la apertura de caja finalizada. También se puede realizar la apertura sin necesidad de introducir ningún importe También, si trabajamos en el departamento con camareros y se da un fondo inicial a cada camarero podremos definir este importe en el campo importe por camarero.

12 12 Barra Se puede acceder a la opción de barra con el icono directo de Barra, desde Caja/Barra o con la tecla de función F2. La opción Barra nos hará aparecer en pantalla el panel que hemos configurado en Mantenimiento/ Configurar Panel. Este panel será el que usaremos para trabajar normalmente en el TPV. Un panel puede ser de este estilo: En la pantalla que vemos en la parte superior podemos observar en principio que hay tres colores, cada uno de ellos tiene su propio significado (es importante recordar que podemos configurar los colores a nuestro gusto, ver Mantenimiento/ Departamentos/ Configurar colores): El color amarillo significa que son Líneas de Carta (ver Mantenimiento/ Líneas de Carta), el color marrón significa que son Grupos de Carta (ver mantenimiento/ Grupos de carta) y el botón azul es el botón que está activado actualmente. Los botones verdes son los comandos, es decir, con estos realizamos diferentes opciones con los ticket (cobrar, imprimir, ). Desde este panel realizaremos el trabajo habitual del bar. A continuación se explicará un procedimiento Standard a seguir para realizar un ticket y cobrarlo:

13 13 Generar la comanda Pulsaremos un artículo del panel de la Línea de carta y nos aparecerá en la parte derecha superior la descripción y el precio del artículo, a medida que vamos pulsando diferentes artículos se van añadiendo descripciones y precios y se va sumando un total. Podremos realizar líneas negativas o tickets negativos para ello deberemos tener seleccionado de la opción Mantenimiento/ Departamentos/ Configurar comanda una de estas opciones: - Permitir líneas negativas: Nos permitirá realizar una línea negativa en el ticket. - Permitir tickets negativos: Nos permitirá realizar un ticket con el importe en negativo. Para realizar un ticket o una línea en negativo deberemos pulsar primero la cantidad con la calculadora (por ejemplo 1), después pulsaremos el signo - y seguidamente el artículo deseado y nos aparecerá en la parte derecha superior de la pantalla. Para realizar un descuento podremos realizarlo para una sola línea o para todo el ticket. Si queremos realizar el descuento para una o varias líneas las seleccionaremos y si el descuento es para todo el ticket no seleccionaremos ninguna. Seguidamente indicaremos con la calculadora el porcentaje de descuento (por ejemplo 10) y seguidamente el botón DTO (que lo habremos configurado en Mantenimiento/ Configurar Panel). Podremos generar una factura de los tickets realizados, para ello deberemos tener configurado el botón Generar factura (que lo habremos configurado con la opción Mantenimiento/ Configurar Panel). Para realizar la factura deberemos tener como mínimo el ticket impreso, y si tenemos varios tickets sólo podremos realizar la factura del último ticket. Deberemos rellenar los siguientes datos: nombre, razón, calle, CIF, población y C.P. Además podremos insertar nuevas líneas, borrar una línea, borrarlas todas, imprimir la factura y cerrarla. Imprimir la comanda Hemos acabado de introducir artículos, y lo que se quiere es imprimir la comanda. Existen varios botones para imprimir (ver Comandos del Panel de Venta), pero el que vamos a utilizar ahora es el de Imprimir. Una vez pulsado, la comanda se convierte en ticket. El ticket saldrá por la impresora configurada a tal efecto y se podrá entregar al cliente para proceder a su cobro. Una comanda al ser impresa ya pasa a ser ticket. Si luego hay que realizar cambios al ticket ya se procederá a anular el ticket o a modificarlo, Cobrar el ticket Si queremos cobrar un ticket, deberemos pulsar el botón Cobrar, Imprimir y cobrar, Cobrar sin imprimir,, que nos enviarán al panel de cobro, que es el siguiente: Nota: No nos dejará cobrar una comanda si antes no se ha hecho el ticket (impreso la comanda).

14 14 Como se puede observar tenemos dos tickets en pantalla; si hacemos clic en las flechas que indican arriba y abajo, situadas debajo de la vista del ticket, veremos como la pantalla central varía según el ticket que escojamos, asimismo podemos escoger todos los tickets a la vez para hacer un total haciendo clic encima de cada uno de ellos; pero la pantalla central sólo nos mostrará el último ticket de la selección. Para cobrar vemos que tenemos en la parte superior de la pantalla seis botones: Efectivo (F6) Es la opción que está activada por defecto, de manera que si al venir a este panel pulsamos directamente el botón COBRAR, lo hará en efectivo. Pero puede pasar que no nos den el importe exacto, entonces para saber la cantidad a devolver, introduciremos el importe que nos han entregado a través de la calculadora y pulsaremos TOTAL (o intro en el teclado). Así nos aparecerá la cantidad a devolver y seguidamente podremos pulsar el botón COBRAR. (Ver pantalla anterior). Tarjeta (F7) Se utilizará para indicar que un cliente nos ha pagado con tarjeta de crédito. Al pulsar esta opción aparecerá la siguiente pantalla. Nos aparecerán los tipos de cobro que tengamos definidos como crédito tarjeta bancaria en la parametrización. Elegiremos el que corresponda y luego pulsaremos el botón cobrar para confirmar el cobro. Habitación (F8) Nos realizará el cargo a una habitación que en ese momento esté ocupada en nuestro establecimiento. Para indicarle la habitación debemos pulsar el número de la misma en la calculadora y pulsar TOTAL (o el intro en el teclado), en ese momento la pantalla izquierda cambiará, nos mostrará los datos de la reserva que consta en esa habitación, y si estamos de acuerdo, pulsaremos CARGAR HABITACIÓN. Dependiendo de si está o no configurado (ver Mantenimiento/Departamentos/Cajas/Resguardos), saldrá un resguardo por impresora que tendrá que firmar el cliente.

15 15 En el caso de que el huésped no tenga crédito en Timón, en la parte inferior del total a pagar y de los datos de la reserva nos aparecerá el mensaje SIN CREDITO. En tal caso deberemos dar crédito al huésped en el programa Timón (mirar en reservas o en check-in). Invitación (F9) Se utilizará para invitar al cliente por el importe total de su consumición. Al pulsar esta opción aparecerá la siguiente pantalla y solo habrá que pulsar el botón COBRAR para confirmar el cobro. Nos aparecerán los tipos de cobro que en la parametrización tenemos creados como tipo Invitación.

16 16 Cuenta Crédito (F10) Este botón depende al igual que el anterior de Timón, ya que es allí donde le indicaremos qué cuentas de crédito existen. Sólo hay que seleccionar la cuenta de crédito que se quiera de la lista y pulsar el botón CARGAR. Dependiendo de si está o no configurado (ver Mantenimiento/Departamentos/ Cajas/ Resguardos), saldrá un resguardo por impresora que tendrá que firmar el camarero que ha realizado este tipo de cobro y/o el cliente. Varios Se utilizarán introduciendo el código del cobro a través de la calculadora y pulsando el botón COBRO eligiendo, en el desplegable de la izquierda o en el botón que hay, el tipo de cobro que corresponda y luego pulsar Cobrar. Aparecerá una pantalla igual a la de cobro con tarjeta o a la de cobro como invitación pero indicando el tipo de cobro que se ha introducido. Y solamente se tendrá que pulsar el botón COBRAR para confirmar el cobro. Para configurar los cobros personalizados, vea Mantenimiento/Parametrización/Administración/Tipos de Cobro. Se utilizará para salir de la pantalla de cobros.

17 17 Lo recomendado es a cada departamento del TPV limitarle los tipos de cobro que va a poder utilizar para así evitar errores en la operativa y dar cobro a tickets con tipos de cobro incorrectos. Esta limitación de los tipos de cobro se hace en Mantenimiento/Departamentos/Cajas/Tipos de cobro permitidos. Si este campo se deja en blanco el TPV tendrá acceso a todos los tipos de cobro creados en la parametrización. Mesas Para realizar comandas desde mesas, deberemos acceder al panel de mesas, desde el icono con el nombre Mesas o desde Caja/ Mesas o con la tecla de función F3. Para seleccionar una mesa haremos un doble clic sobre el número de la mesa del panel, o bien pulsando el número de mesa y TOTAL desde la calculadora, o bien desde el teclado pulsando el número de mesa y seguidamente ENTER. Una vez hecho, la pantalla cambiará para que aparezca el panel de barra, que será donde realizaremos la comanda de manera normal. Esta es la pantalla de mesas, como podrá observar, las mesas están diferenciadas por colores, para indicar si la mesa está libre, ocupada, si está ocupada pero ya han pedido el postre o el café, o si la mesa ya tiene la cuenta (ticket realizado). Estos colores son configurables por el usuario (Mantenimiento/Departamentos/Configurar Colores). Las mesas, también pueden separarse por comandas. Por ejemplo, si desde la calculadora ponemos el número de mesa 15 (o pulsamos el botón de la mesa 15) seguido del botón de la calculadora y después 2 + TOTAL, todas las líneas de carta que tickemos pertenecerán a la comanda número 2. Si elegimos la mesa directamente será por defecto la comanda 1. Esta opción es muy útil cuando en una mesa se juntan varias personas que quieren pagar separadamente; a cada persona se le asignará una comanda y se le podrá imprimir el ticket individualmente. Cambio de mesa Si deseamos cambiar el contenido de una mesa a otra, por que posteriormente no acertamos con la mesa correcta y la incorrecta esta tiene un ticket a medio procesar, solo tendremos que introducir en la calculadora la siguiente formula: mesa_origen * mesa_destino + botón PLU (EJ: 1 * 4, mueve el contenido de la mesa 1 a la 4). Consulta de habitaciones Este botón del panel de mesas nos servirá para consultar los datos de una habitación. Una vez pulsado, solo tendremos que introducir el número de habitación a través de la calculadora y pulsar el botón HAB. y nos aparecerán los datos de la reserva, como nos muestra la pantalla siguiente:

18 18 Refrescar mesas Este botón solo es útil si juntamente con el programa TPV Restaurante se utiliza el programa de PDA Bar, que sirve para realizar comandas remotamente, y pulsando este botón se actualizan las mesas con las nuevas comandas emitidas desde los mandos. Salir Se utiliza para salir de la opción de Mesas. Para saber el funcionamiento de los otros botones de la pantalla de mesas, vea el apartado siguiente; Comandos del Panel de Venta. Comandos del panel de venta Todos estos comandos que se explican a continuación, son totalmente configurables, es decir se pueden poner o no en cualquier parte del panel, según sus propias necesidades. (Ver Mantenimiento/ Configurar Panel). Abrir cajón Pulsando este botón se abrirá automáticamente el cajón del dinero. Para ello tiene que estar correctamente configurada la caja. (Ver Mantenimiento/Departamentos/Cajas). Anular ticket Nos aparecerán todos los tickets realizados el día activo, es decir, el día que tenemos abierta la caja. Seleccionaremos el ticket y pulsaremos el botón Anular, nos quedará el ticket con el estado Anulado. Para recuperar el ticket, es decir, quitar el ticket del estado Anulado lo que deberemos hacer es pulsar el botón Recuperar. Borrar línea Este botón sirve para borrar una línea de la comanda. Para ello se deberá seleccionar la línea que queremos borrar en la parte superior derecha de la pantalla (si está seleccionada nos debería aparecer con una franja de color azul marino), y después pulsar el botón. Si pulsamos el botón sin tener ninguna línea seleccionada, nos borrará la última que hayamos introducido (la que aparece en color verde).

19 19 Solo se pueden borrar líneas que no hayan sido impresas. Si han sido impresas aparecen en rojo. Para compensar estas últimas, se deberá crear otra comanda pero en negativo, es decir, poniendo la cantidad deseada, después el signo (-) y después el artículo (línea de carta) que se quiere anular. Seguidamente se tendría que imprimir y cobrar la nueva comanda. Nos saldrá un ticket en negativo con el que quedará anulado el anterior. NOTA: Para realizar esta opción debe estar configurado correctamente en el departamento. (Ver Mantenimiento/Departamentos/Configurar Comanda) Cambiar cobro Desde esta opción, si la pulsamos desde las mesas o desde la barra vemos todos ticket de la caja abierta y de que forma han sido cobrados (efectivo, tarjeta, habitación...), y si estamos dentro de una mesa, vemos solamente los tickets de esa mesa. Pulsando esta opción nos aparecerá una pequeña ventana que nos pedirá una contraseña. Una vez introducido el código correcto podrá realizar cambios en los tipos de cobro de cada ticket, una vez estemos en la pantalla que vemos a continuación: Nota: La contraseña se parametriza en (Timón ADS/Permisos/Claves para ejecutar acciones). Solo se podrán seleccionar los tickets de uno en uno. Se elegirá el ticket que se tenga que cambiar el cobro y en la parte izquierda, con el desplegable, el icono o marcando en la calculadora el número del tipo de cobro seguido del botón Cobro, seleccionaremos el nuevo tipo de cobro del ticket y después Cobrar. Cobrar Ver el apartado Cobrar el ticket de la página 13. Cobrar premiado En esta opción podremos realizar el cobro de los tickets como premiados y deberemos seguir los siguientes pasos:

20 20 1- Imprimir el ticket 2- Indicar el nº del ticket premiado en la calculadora 3- Pulsar el botón Cobrar premiado. 4- Nos aparecerá la ventana donde realizaremos el cobro y encontraremos como tipo de cobro Gratuidad (se lo habremos indicado en Mantenimiento/ Departamento/General) el importe del ticket que hemos indicado anteriormente. Cobrar sin imprimir Con esta opción podremos cobrar los tickets sin la necesidad de haberlos impreso antes. Códigos Este botón nos mostrará todas las líneas de carta, divididas por grupos. Seleccionando cada grupo nos aparecerán en el centro de la pantalla sus líneas de carta, con su código y descripción, para que mediante el teclado podamos introducir los diferentes artículos por su código. Por Ejemplo: deseamos encargar cinco cocktails del día. Lo que haríamos, tal y como se muestra en la imagen, sería pulsar primero la cantidad que queremos (5), luego la tecla asterisco (*) y para finalizar el código del cocktail (147), una vez introducidos los datos pulsamos el botón PLU, y quedarán marcados los cinco cocktails en la parte superior derecha del panel, en ese mismo momento, los números 5*141 desaparecerán de la pantalla para que podamos introducir más datos. Comensales Este botón nos sirve para indicar el número de comensales que tiene la comanda. Simplemente hay que poner el número correspondiente en la calculadora y pulsar el botón comensales. Nos aparecerán los comensales en la parte superior derecha de la pantalla, sobre un fondo azul claro. Esta opción siempre se debe realizar antes de la impresión de la comanda. Con esta información en los tickets podremos consultar el listado (Listados/Ventas/Listado de zetas y salidas por departamento (pág )). Compr. Tarjeta PV (Comprobar tarjeta precios varios) Comando para comprobar tarjetas de los clientes realizadas con una aplicación que no es Timón. Esta comprobación se realizará a la hora de ticar con la tarjeta del cliente para saber si se debe aplicar en la comanda el precio varios o el precio normal.

21 21 Consumidor Si aplicamos a los tickets descuentos por tarjetas de fidelización, trabajadores, con este comando podremos buscar al consumidor que corresponda y al ticket se le aplicará el descuento relacionado a éste. Control presencia Con esta utilidad podremos indicar los camareros que están en presente, para la asignación de mesas a los distintos camareros. DTOS. (Descuentos) Los descuentos se pueden aplicar tanto a la totalidad de la comanda como a una o varias líneas de la misma. Para aplicar un descuento a las líneas de la comanda, se deberán seleccionar primero estas líneas, (recordar que deben aparecer en azul marino en la parte superior derecha de la pantalla), y después en la calculadora indicar un porcentaje de descuento (por ejemplo 10) y pulsar el botón descuento. En las líneas seleccionadas aparecerá el porcentaje aplicado ( 10%). Se puede aplicar un porcentaje diferente a varias líneas de la misma comanda. Simplemente sería seleccionar primero una línea, asignarle un porcentaje (5) y pulsar descuento, después seleccionar la otra línea y aplicarle otro porcentaje (10) y pulsar descuento otra vez. Se verá que cada línea tiene su propio porcentaje de descuento. Para aplicar un descuento general a la comanda, simplemente, sin tener seleccionada ninguna línea indicarle el porcentaje a través de la calculadora y pulsar descuento. Se puede aplicar un descuento a toda la comanda, teniendo aplicado un descuento a alguna de las líneas. Para anular un descuento asignado, simplemente poner 0 en la calculadora y pulsar descuento, teniendo en cuenta que si el descuento es de las líneas hay que seleccionarlas previamente. Esta opción debe realizarse siempre antes de la impresión de la comanda. NOTA: Esta opción debe estar activada en el departamento. (Ver Mantenimiento/Departamentos/General). Generar factura Para realizar la factura deberemos tener como mínimo el ticket impreso, y si tenemos varios ticket sólo nos realizará la factura del último ticket. Deberemos rellenar los siguientes datos: nombre, razón, calle, CIF, población y C.P. Además podremos insertar nuevas líneas, borrar una línea, borrarlas todas, imprimir la factura y cerrarla.

22 22 Generar pedido Genera un pedido en el departamento de economato que tenemos definido como departamento de reposición (Mantenimiento/Departamentos/General). Para el correcto funcionamiento también se deben tener configuradas las composiciones de las líneas de carta. Para hacer el pedido se genera una comanda con las líneas de carta que se necesitan y se pulsa sobre el comando. El programa realizará el movimiento en el departamento de economato en un día más de la fecha actual para que el encargado del economato tenga tiempo de repasar el pedido. Gestión camarero x ticket Nos genera una pantalla donde indicando un camarero nos lista los tickets asignados, con posibilidad de asignarle otros tickets disponibles o quitarle los que ya conserva. Si se funciona con el ticaje por camareros, se utilizará esta opción para corregir asignaciones de camareros a tickets erróneos que se hayan podido dar. Happy Hour El Happy Hour es por definición un intervalo de tiempo en el que consumir una línea de carta reporta automáticamente otra igual y gratis, es decir, al cliente la unidad servida viene a costarle la mitad del precio normal Al pulsar el botón Happy Hour aparecerá en la parte inferior de la pantalla una línea de color azul que muestra el título Happy Hour en Amarillo, de manera que el camarero sabe que está en ese periodo. El camarero debe ticar las unidades de líneas de carta servidas y el programa a estas líneas de carta automáticamente les aplicará la mitad del precio normal si les corresponde aplicar el Happy Hour. Esta opción se puede utilizar tanto desde Barra como desde Mesas.

23 23 NOTA: Esta opción debe estar activada en el departamento. (Ver Mantenimiento/Departamentos/ General). Imprimir Este botón sirve para imprimir la comanda y convertirla en ticket. Desde el panel de venta imprime la comanda activa, y desde la pantalla de mesas, imprime la comanda de la mesa seleccionada. Imprimir cocina Nos imprimirá los artículos de las comandas que sean de tipo Comida (indicado en Mantenimiento/ Líneas de carta) para realizar el pedido a la cocina. Tenemos que indicar el formato de los tickets y la impresora de cocina en Mantenimiento/ Departamentos/Cajas/Formatos. Imprimir y cobrar Hace lo mismo que el botón de imprimir pero además, una vez impreso el ticket, va directamente a la pantalla de cobro para que realicemos el cobro de dicho ticket. (Ver Cobrar el ticket en Pag. 13). Imprimir y cobrar efectivo Hace lo mismo que el botón de imprimir y cobrar, pero omite la pantalla de selección de cobro y lo realiza en efectivo automáticamente. Imprimir y volver Este botón sólo es útil cuando se emplea la opción de mesas. Sirve para imprimir la comanda y volver a la pantalla de las mesas. Invitar Esta opción se utiliza para invitar sólo a algunas líneas de la comanda, para invitar a todo el ticket se utilizará la forma de cobro Invitación. Sólo hay que seleccionar las líneas de la comanda a las que se quiera invitar y pulsar el botón. A las líneas seleccionadas, se les quitará el precio y aparecerá el texto INVITACION (este texto es configurable, ver Mantenimiento/Departamentos/Cajas/Resguardos) en el ticket y su precio no se sumará al total. Si se quiere anular la invitación simplemente hay que volver a seleccionar la línea o líneas y volver a pulsar el botón de invitar.

24 24 Esta opción debe realizarse siempre antes de la impresión de la comanda. Lectura caja Pulsando esta opción aparecerá una ventana pidiendo una clave como la que aparece en la opción de Cambiar Cobro. Una vez introducida la clave correcta, se imprimirá toda la información referente a la caja de ese día; tickets realizados, importe de esos tickets, importes separados por forma de cobro, etc. Nos mostrará la situación de la caja según lo ticado, en este mismo momento en que se realiza la lectura. Liquidar camarero Esta opción sirve para que los camareros puedan ir introduciendo el dinero recaudado en la caja. Para que esta opción funcione es necesario tener activado algún tipo de control sobre los camareros (Ver Mantenimiento/Departamentos/General). Si es así, cada vez que se imprima una comanda, aparecerá una ventana como la siguiente, en la que aparecen los camareros asignados al departamento activo. Se puede controlar también (Ver Mantenimiento/Departamentos/General) que los camareros que aparecen sean los que estén de turno o todos los del departamento. Tenemos dos maneras muy sencillas de seleccionar un camarero: 1. La primera es simplemente haciendo un doble clic sobre el nombre del camarero que se quiere seleccionar. 2. La segunda es poniendo su código (el número de matricula de su contrato) bien desde el teclado o bien a través de la pequeña calculadora que aparece en esta misma pantalla. Si introducimos un código de camarero no válido (que no esté de turno o que no pertenezca al departamento, por ejemplo) no nos dejará imprimir el ticket hasta que no se introduzca un código correcto. Al hacer el cierre de caja, juntamente con la impresión de la zeta, también aparecerá un desglose de todos los camareros. Si no se han liquidado los camareros no se permitirá cerrar la caja. Para liquidar un camarero hay dos maneras: 1- Pulsar el botón liquidar camareros y nos aparecerá la pantalla para que el camarero ponga el importe que entrega. 2- Introducir en la calculadora su código personal (que será su número de matrícula) seguido de * seguido del importe que el camarero introduce en la caja. Se pulsará seguidamente el botón de liquidar camarero.