UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Transcripción

1 PAG 1 DE 6 I.- OBJETIVO Establecer un sistema que permita disponer de las instalaciones y equipos sin averías o fallas al momento de brindar el servicio a estudiantes o alguna entidad externa. II.- ALCANCE Aplica para instalaciones y equipos del Centro Aeroespacial de Zacatecas. III.- DEFINICIONES Disponibilidad. Entidad Externa. Falla. Correctivo. Preventivo.. Proveedor de Servicio Externo. Proveedor de Servicio Interno. ** Ver Glosario (D-CCA-03 Glosario de términos del SGC) IV.- INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS o DOCUMENTOS DEL SISTEMA Código Documentos P-CCA-01 Procedimiento para la Elaboración de Procedimientos. P-CCA-02 Procedimiento para el Control de los Documentos. P-CCA-03 Procedimiento para el Control de Registros. P-AFI-01 Solicitud, Adquisición y Suministro de Bienes y Servicios. P-AFI-02 Preventivo de Instalaciones, Mobiliario y Equipo. P-AFI-03 Correctivo de Instalaciones, Mobiliario y Equipo. P-CAZ- 01 Procedimiento de Promoción y Vinculación. P-CAZ-02 Control de Almacén. P-CAZ-04 Formación Profesional. M-CCA-01 Manual de Calidad. PUESTO FECHA NOMBRE Y FIRMA ELABORÓ: REVISÓ CONTENIDO: REVISÓ FORMA: AUTORIZÓ: JEFE DEL DIRECCIÓN DEL CENTRO DIRECCIÓN DEL CENTRO DEPARTAMENTO DEL AEROESPACIAL AEROESPACIAL SISTEMA DE GESTIÓN RECTORÍA DE LA CALIDAD 11 DE SEPTIEMBRE DE DE SEPTIEMBRE DE 6 DE MARZO DE DE MARZO DE Ing. Juan Carlos Reyes Villagrana Ing. Juan Carlos Reyes Villagrana M.C. Guillermo González Ibarra Dra. Ana María Romo Fonseca F-CCA-01

2 PAG 2 DE 6 V.- ENFOQUE DEL PROCESO Proveedor Entradas Salidas o resultados Cliente Dirección de Investigación, Reporte de Fallas Orden de Servicio Estudiantes, Innovación y Desarrollo Brindado Entidad Externa Académico Requerimientos: Indicadores: Objetivos: Políticas del procedimiento Índice de disponibilidad de instalaciones = Número de reportes de falla de instalaciones atendidos vs. Número de reportes de falla de instalaciones recibidos. Índice de disponibilidad de equipamiento = Número de reportes de falla de equipamiento atendidos vs. Número de reportes de falla de equipamiento recibidos. Docentes, Disponer del 90% de las instalaciones y equipos necesarios para brindar el servicio a la entidad externa. VI.- POLÍTICAS 1. Las instalaciones del Centro deberán de estar en condiciones de uso con los servicios de: iluminación, servicio eléctrico, servicio de internet, agua en los servicios sanitarios. 2. Los equipos que se encuentran en el Centro deberán estar en disponibilidad al inicio de los cursos de formación profesional y/o servicio a entidades externas. 3. Los equipos deberán de recibir servicio de mantenimiento preventivo por proveedor interno con excepción de aquellos que requieren de Proveedor Externo, y expresado así en el Documento Plan de en el Centro Aeroespacial de Zacatecas. 4. Los mantenimientos preventivos a equipos de cómputo así como a los de redes y comunicaciones se realizará por parte de la Coordinación de Laboratorios de la Universidad. 5. Los mantenimientos preventivos a instalaciones del centro se realizaran por personal del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Universidad. 6. Todo servicio de mantenimiento preventivo por proveedor externo habrá de ser autorizado por la Rectoría de la Universidad. 7. Todo servicio de mantenimiento correctivo habrá de ser autorizado por la Rectoría de la Universidad. 8. En todo momento el Almacenista y Laboratoristas habrán de llevar el Plan de Preventivo de Equipos.

3 PAG 3 DE 6 VII.- DIAGRAMA DE PROCESO DIRECCIÓN DOCENTE ALMACENISTA / LABORATORISTA COORDINACIÓN DE LABORATORIOS / DEPTO DE RECURSOS MATERIALES / RECTORÍA Inicio 1 Se atiende Plan de Preventivo; Detección de falla en instalaciones o, equipo; Elaboración de Reporte de Falla. 2 Solicitud al Almacén del CAZ por herramienta y materiales para mantenimiento. 3 Se entrega el listado de materiales y/o servicios. 4 El área receptora aplica procedimiento según corresponda. 5 Se reciben materiales y aplica P-CAZ-02 o, Se Brinda Servicio de mantenimiento. Se concluye proceso de mantenimiento. 6 Fin

4 PAG 4 DE 6 VIII.- RESPONSABILIDADES Responsable Secuencia Actividades Dirección / Docente / Laboratorista / Almacenista 1 El almacenista y Laboratoristas aplican el Plan de Preventivo (D- CAZ-04), tomando como referencia las Instrucciones de Trabajo para mantenimiento de cada tipo de equipo. Si se detecta una falla o mal funcionamiento en instalaciones, servicios o equipo se reporta mediante la elaboración del Reporte de Falla (F-AFI-09) Docente / Laboratorista / Almacenista 2 Almacenista 3 Se verifica en el almacén del CAZ la disponibilidad de materiales, equipo y herramientas para brindar el mantenimiento. Si no existen materiales, herramientas o equipos, se procede a realizar la requisición al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales en apego al P-AFI-01, P-AFI-02 y P-AFI-03 (Según sea requerido). Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales / Coordinación de Laboratorios Almacenista / Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales / Coordinación de Laboratorios Almacenista / Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales / Coordinación de Laboratorios Si el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales recibe la solicitud de material o servicio, aplica el P-AFI-01, P-AFI-02 o P-AFI-03 (según corresponda). Si la Coordinación de Laboratorios recibe la solicitud de servicio aplica procedimiento. En caso de haber requerido: * Bienes, se reciben en el Almacén del CAZ aplicando el P-CAZ-02. Servicios de la Coordinación de Laboratorios, se brinda el mantenimiento en el Centro. Servicios de mantenimiento al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, se otorga el servicio en el Centro. Se concluye el servicio de mantenimiento debiendo llenar la Cédula de (F-CAZ-08). Se integra la Cédula de en la carpeta de cada equipo.

5 PAG 5 DE 6 IX.- CONTROL DE REGISTROS CODIGO NOMBRE RETENCION ALMACENAJE DISPOSICIÓN FINAL F-AFI-01 Requisición de bienes. F-AFI-02 Vale de Salida de Almacén (UTEZ). F-AFI-09 Reporte de Falla. D-CAZ-04 Plan de de Preventivo del Centro. F-CAZ-08 Cédula de. de archivo IT-CAZ-01 IT-CAZ-02 IT-CAZ-03 IT-CAZ-04 IT-CAZ-05 IT-CAZ-06 IT-CAZ-07 IT-CAZ-08 IT-CAZ-09 IT-CAZ-10 IT-CAZ-11 Preventivo a Torno Paralelo. Preventivo a Fresadora. Preventivo a Sierra Cinta Horizontal. Preventivo a Esmeril. Preventivo a Sierra Cinta Vertical. Preventivo a Lijadora. Preventivo a Taladro de Columna. Preventivo a Rectificadora de Superficies Planas. Preventivo a Máquina de Medición por Coordenadas. Preventivo a Proyector de Perfiles. Preventivo a Durómetro. baja del equipo.

6 PAG 6 DE 6 X.- CONTROL DE CAMBIOS FECHA REVISIÒN DESCRIPCIÒN 05 de Agosto de * Se crea el Procedimiento de (P-CAZ-04) * Se elimina el PCAZ-MMC-01 ( a Equipo de Maquinados). * Se elimina el PCAZ-COMP-01 ( a Equipo de Compuestos). * Se elimina el PCAZ-MG-01 ( a equipo, servicios e instalaciones). XI.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN CLAVE DE AREA AREA RESPONSABLE No. DE COPIA CONTROLADA REC Rectoría. 01 AFI Dirección de Administración y Finanzas. 03 RMA Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 15 LAB Coordinación de Laboratorios 17 SCA Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad 21 DIIDA Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo Académico. 24 XII.- ANEXOS F-AFI-01 - Requisición de bienes. F-AFI-02 - Vale de Salida de Almacén (UTEZ). F-AFI-09 - Reporte de Falla. D-CAZ-04 - Plan de de Preventivo del Centro. F-CAZ-08 - Cédula de. IT-CAZ-01 - Preventivo a Torno Paralelo. IT-CAZ-02 - Preventivo a Fresadora. IT-CAZ-03 - Preventivo a Sierra Cinta Horizontal. IT-CAZ-04 - Preventivo a Esmeril. IT-CAZ-05 - Preventivo a Sierra Cinta Vertical. IT-CAZ-06 - Preventivo a Lijadora. IT-CAZ-07 - Preventivo a Taladro de Columna. IT-CAZ-08 - Preventivo a Rectificadora de Superficies Planas. IT-CAZ-09 - Preventivo a Máquina de Medición por Coordenadas. IT-CAZ-10 - Preventivo a Proyector de Perfiles. IT-CAZ-11 - Preventivo a Durómetro.