CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD

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1 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL - CCD SECCIÓN SUBSECCIÓN SERIE DOCUMENTAL SUBSERIE DOCUMENTAL CONTRALOR GENERAL CONSEJOS DE C.G.R. DESPACHO DEL ACTAS ACTAS DE COMITES, JUNTAS Y ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL AUTOS ACTUACIONES ESPECIALES DE CONTROL FISCAL INFORMES SOBRE GESTIÓN FISCAL INFORMES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO NFORMES DE OBSERVATORIOS CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO INFORMES DE ANÁLISIS SISTÉMICO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CERTIFICACIONES CIRCULARES COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONCEPTOS CONSTANCIAS CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIOS CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS Y OFICIALES DIRECTIVAS DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS GESTIÓN CONSECUTIVA DEL DESPACHO INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES INVITACIONES Y EVENTOS PARA CONTRALOR GENERAL LIBROS RADICADORES DE CIRCULARES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES MEMORANDOS NOVEDADES DE PERSONAL PLANES PLAN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVOS REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA RESOLUCIONES RESOLUCIONES ORDINARIAS EN SEGUNDA INSTANCIA FRENTE A PROCESOS DISCIPLINARIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SOLICITUDES DE APOYO AL DESPACHO SOLICITUDES RELACIONADAS CON PROCESOS TRIBUNALES SOLICITUDES TRAMITADAS POR SECRETARIA PRIVADA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS EN SEGUNDA INSTANCIA DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL ACCIÓNES POPULARES SECRETARIA PRIVADA ACTAS ACTAS DE COMITÉ DIRECTIVO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL CAJA MENOR COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS GESTION CONSECUTIVA DEL DESPACHO INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOVEDADES DE PERSONAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2 SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL OFICINA JURÍDICA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ACCIÓNES POPULARES ACCIÓN DE REPETICIÓN ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACION ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ANTECEDENTES DE TRÁMITES EXCEPCIONALES COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONCEPTOS JURIDICOS CONCILIACIONES PREJUDICIALES CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL EXCEPCIONAL CONTROL EXCEPCIONAL DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DERECHOS DE PETICIÓN TUTELAS EDICTOS FALLOS Y AUTOS AUTOS PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES Y TRÁMITES EXCEPCIONALES FALLOS PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL HOJA DE RUTA TRÁMITES HOJA DE RUTA TRÁMITES NIVEL CENTRAL HOJA DE RUTA TRÁMITES NIVEL DESCONCENTRADO INDAGACIONES PRELIMINARES INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA INFORMES DE CONTROL INTERNO INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE PLANEACION INFORMES DIRECCION FINANCIERA INFORMES INTERNOS INFORMES MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA INFORMES PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN INFORMES SINOR INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOTIFICACIONES POR ESTADO NOVEDADES DE PERSONAL PROCESOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL PROCESOS CIVILES PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS PENALES REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA RESOLUCIONES RESOLUCIONES ORDINARIAS DESPACHO DEL CONTRALOR RESOLUCIONES ORDINARIAS OFICINA JURIDICA RESOLUCIONES ORGANICAS RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL OFICINA DE COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTAS DE GRUPOS DE TRABAJO COLECCIONES COLECCIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOVEDADES DE PERSONAL PORTAL INSTITUCIONAL PROCESOS EDITORIALES

3 REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA REGISTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NOTICIAS POR TELEVISIÓN NOTICIAS POR RADIO NOTICIAS POR PRENSA E INTERNET SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SOLICITUDES INTERNAS SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO ACTAS ACTAS DE AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTAS DE COMITÉ DE ÉTICA ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTAS DE REUNIONES DE PERSONAL ACTAS DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOVEDADES DE PERSONAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUSTANCIACIONES DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CCSCI ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES SEMESTRALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA FRENTE AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AUDITORIA INTERNA INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES EJECUTIVOS ANUALES DE CONTROL INTERNO INFORMES PORMENORIZADOS DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES RENDIDOS POR DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES SEMESTRALES SOBRE ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS DE LA CIUDADANÍA RELACIONADOS CON LA MISIÓN DE LA CGR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO EN LA CGR INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOVEDADES DE PERSONAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA PLAN DE AUDITORIA INTERNA (PAI)

4 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SOLICITUDES INTERNAS SUPERVISIÓN DE CONTRATOS UNIDAD INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL ACTAS ACTAS DE COMITÉ INTERNO CORRUPCIÓN ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTUACIONES ESPECIALES DE CONTROL FISCAL INFORMES SOBRE GESTIÓN FISCAL INFORMES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO INFORMES DE OBSERVATORIOS CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO INFORMES DE ANÁLISIS SISTÉMICO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUDITORIAS ESPECIALES AUTOS DE IMPACTO NACIONAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONSULTAS CONSULTAS SOBRE ANTECEDENTES CONSULTAS SOBRE INDAGACIONES PRELIMINARES CONSULTAS SOBRE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES CONTROL DE ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO ACCIONES POPULARES DENUNCIAS DERECHOS DE PETICIÓN (Que no tenga que ver con Indagaciones o Procesos en trámite) TUTELAS ESTUDIOS TÉCNICOS INDAGACIONES PRELIMINARES INFORMES INFORMES AL CONGRESO Y/O PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA INFORMES DE COMISIONES DE SERVICIO INFORMES DE CONTROL INTERNO INFORMES DE DELEGACIONES INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE GRUPOS ESPECIALES DE REACCION INMEDIATA INFORMES DE RENDICIÓN DE LA CUENTA INFORMES PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES NOTIFICACIONES POR ESTADO NOVEDADES DE PERSONAL OFICIOS DE ASIGNACIÓN PROCESOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL (De Impacto Nacional) PROYECTOS DE RESOLUCIONES PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE COMISIONES PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES, DISCIPLINARIOS Y PENALES UNIDAD DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL E ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA INCAUTACIÓN DE BIENES ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIOS CONVENIOS NACIONALES CONVENIOS INTERNACIONALES DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTION

5 INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES NOVEDADES DE PERSONAL PROYECTOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES A AUTORIDADES CENTRALES SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURÍDICA RECÍPROCA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL CONGRESO ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL UNIDAD DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO E INFORMÁTICO ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL EXCEPCIONAL CONTROL EXCEPCIONAL DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DERECHOS DE PETICIÓN TUTELAS DOCUMENTOS DE ORIGEN PARLAMENTARIO - CAMARA DE REPRESENTANTES DENUNCIA DERECHOS DE PETICIÓN INVITACIONES QUEJAS DOCUMENTOS DE ORIGEN PARLAMENTARIO - SENADO DE LA REPÚBLICA DENUNCIA DERECHOS DE PETICIÓN INVITACIONES QUEJAS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES LEGISLATIVOS INFORMES PERIODICOS A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO AL CONGRESO SOBRE EL ESTADO DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES SURTIDAS ANTE EL CONGRESO INFORMES RELACIONADOS CON EFECTOS FISCALES Y PRESUPUESTALES INFORMES SOBRE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE LEY Y ACTOS LEGISLATIVOS INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES MEMORANDOS NOVEDADES DE PERSONAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA REPORTES DE TEMÁTICAS PARA LAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS DE LA CGR SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL APOYO TÉCNICO PARA PRÁCTICAS DE PRUEBAS ASIGNACIÓN DE APOYO TÉCNICO AUDIENCIAS COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DIRECTRICES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DERECHOS DE PETICIÓN TUTELAS ESTUDIOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTUDIOS PREVIOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DEMÁS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AVANCES DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES TÉCNICOS DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE

6 DOCUMENTALES INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES INVENTARIO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES LIBROS RADICADORES DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL AL LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE -LIF NOVEDADES DE PERSONAL PROGRAMAS PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE LOS BIENES PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CÍRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUPERVISIÓN DE CONVENIOS DESPACHO DE VICECONTRALOR ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTUACIONES ESPECIALES DE CONTROL FISCAL INFORMES SOBRE GESTIÓN FISCAL INFORMES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO INFORMES DE OBSERVATORIOS CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO INFORMES DE ANÁLISIS SISTÉMICO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL EXCEPCIONAL CONTROL EXCEPCIONAL CONVENIOS CONVENIOS CON PROCURADURIA- FISCALIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DENUNCIAS DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS GESTIÓN CONSECUTIVA DEL DESPACHO INDAGACIONES PRELIMINARES INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE COMISIONES REGIONALES DE MORALIZACIÓN INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE ÍNDICES DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INFORMES PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES NOVEDADES DE PERSONAL PROCESO VIA GUBERNATIVA - APELACION TARIFA FISCAL PROCESOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DESPACHO DE VICECONTRALOR OFICINA DE PLANEACIÓN ACTAS ACTAS COMITÉ TECNICO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS INFORMES INFORMES AL CONGRESO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL CONTRALOR GENERAL INFORMES BENEFICIOS A SUJETOS DE CONTROL FISCAL INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE COSTOS - SISTEMA DE COSTEO - SISCO INFORMES DE EVALUACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA INFORMES DE EVALUACION Y CONCEPTUALIZACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO

7 INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES PLANES DE MEJORAMIENTO SUJETOS DE CONTROL INFORMES SISTEMA INTEGRADO DE RIESGOS INSTITUCIONALES - SIRI INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL FISCAL NOVEDADES DE PERSONAL PLAN GENERAL DE AUDITORIA - PGA AJUSTE AL PLAN GENERAL DE AUDITORIA LINEAMIENTOS Y PROGRAMACION INICIAL DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE AUDITORIA PLAN NACIONAL DE AUDITORÍA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PROGRAMACION PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE RESOLUCIONES PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE RENDICION DE CUENTAS E INFORMES SUJETOS DE CONTROL FISCAL PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE SECTORIZACION Y CARACTERIZACIÓN SUJETOS DE CONTROL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVOS REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RENDICIÓN DE LA CUENTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REVISIÓN TECNICA DE CONVENIOS SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES - SIRECI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD - SIGCC APLICATIVO (Documento Electrónico) en ACCIONES DE MEJORA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO Y PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL REVISION DEL SIGCC SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF SEMINARIOS Y TALLERES DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL - SINACOF SOLICITUDES INTERNAS SUPERVISIÓN DE CONTRATOS TARIFA DE CONTROL FISCAL ANTECENDENTES DE TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCIONES NOTIFICADAS DE TARIFA DE CONTROL FISCAL RECURSOS DE TARIFA DE CONTROL FISCAL SOLICITUDES DE TARIFA DE CONTROL FISCAL DESPACHO DE VICECONTRALOR OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE OPERACIÓN DEL SICE ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTAS DE REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO AUTORIZACIÓN DE BAJA DE EQUIPOS COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIOS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS CENTRO DE CÓMPUTO DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS GERENCIAS DEPARTAMENTALES DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS NIVEL CENTRAL BOGOTÁ DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA SEGURIDAD INFORMATICA DE SOFTWARE SEGURIDAD INFORMATICA CLAVES DE ACCESO SEGURIDAD INFORMATICA CORREO ESTUDIOS ESTUDIOS DE MERCADO ESTUDIOS PREVIOS INFORMES INFORMES AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE CONTROL INTERNO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE PERITAZGOS INFORMES MESA DE TRABAJO CON AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES MESA DE TRABAJO CON OFICINA DE CONTROL INTERNO INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES MANUALES MANUALES ADMINISTRATIVOS MANUALES TÉCNICOS MANUALES DEL USUARIO MANUALES DEL SISTEMA NOVEDADES DE PERSONAL

8 REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA REQUERIMIENTOS A MESA DE AYUDA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMATICA SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA CONTRATACION ESTATAL CONSULTA ENTIDADES CONSULTA ENTES DE CONTROL CONSULTA GRUPO DE CALIDAD CONSULTA GRUPO DE APOYO AL CONTROL FISCAL CONSULTA PROVEEDORES DOCUMENTOS DE CAPACITACION DOCUMENTOS CUBS E INTEROPERATIVIDAD DEL SISTEMA DOCUMENTOS OPERADOR NORMATIVIDAD SICE (RELACIONADA) SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUPERVISIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS DESPACHO DE VICECONTRALOR OFICINA DE CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA Y COOPERACIÓN TÉCNICA ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL PROCESOS DE SELECCIÓN PARA CAPACITACIÓN INTERNACIONAL INTERNACIONAL PASANTIAS DE FUNCIONARIOS DE OTRAS EFS PROCESOS DE COOPERACION CON ENTIDADES INTERNACIONALES ACTAS ACTAS DE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ACTAS DE COMITÉ INTERNO DE SEGUIMIENTO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTAS DEL CONSEJO ACADÉMICO ACTAS DEL CONSEJO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA ACTAS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN COMISIONES AVALES COMISIONES DE ESTUDIOS AL INTERIOR DEL PAIS POR FUNCIONARIO COMISIONES DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR POR FUNCIONARIO COMISIONES DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAIS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR COMISIONES PARA ATENDER INVITACIÓN SOLICITUDES DE COMISIONES NO APROBADAS COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL DE EQUIPOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONTROL DE EQUIPOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS VIRTUALES Y PRESENCIALES CONTROL DE EQUIPOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y WEB CAST CONVENIOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONVENIOS DE COOPERACIÓN NACIONAL PASANTIAS NO REMUNERADAS DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS HISTORIAS ACADÉMICAS DE DOCENTES Y/O INVESTIGADORES INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA INFORMES DE CONTROL INTERNO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE LIBRERÍA INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO INVENTARIO DE MATERIAL DE LIBRERÍA INVESTIGACIONES ACADÉMICAS Y PRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOVEDADES DE PERSONAL PLANES DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PLAN DE ACCIÓN PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN PROCESO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS CON CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROCESO DE SELECCIÓN CRÉDITO EDUCATIVO CON CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS CRÉDITOS EDUCATIVOS CON CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS SOLICITUDES NO APROBADAS DE CRÉDITOS EDUCATIVOS PROCESO DE SELECCIÓN DE DOCENTES Y/O INVESTIGADORES PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIOS DISEÑO DE CURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO INFORME FINAL DE CURSOS PRESENCIALES INFORME FINAL DE CURSOS VIRTUALES

9 PROPUESTAS Y OFERTAS ACADÉMICAS PROYECTO ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS EN CONTROL FISCAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO Y CONSULTA REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN REQUERIMIENTOS NO APROBADOS Y/O NO AUTORIZADOS SISTEMA DE INFORMACIÓN BIBLIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS DESPACHO DEL CONTRALOR DELEGADO ACTAS ACTAS COMITÉ TÉCNICO PÚBLICAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACTUACIONES ESPECIALES DE CONTROL FISCAL INFORMES SOBRE GESTIÓN FISCAL INFORMES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO INFORMES DE OBSERVATORIOS CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ACTUACIONES ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE DESARROLLO INFORMES DE ANÁLISIS SISTÉMICO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES SOBRE INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MACROECONÓMICA INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES PARA EL PLAN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA INFORMES SOBRE MEDICIÓN DE IMPACTOS SOBRE POBLACIÓN BENEFICIARIA INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES NOVEDADES DE PERSONAL PROCESOS PROCESOS SANCIONATORIOS PRORROGAS REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES ADICIONALES A INFORMES DE LEY SOLICITUDES SOBRE AUDITORÍA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN SOLICITUDES SOBRE CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO SOLICITUDES SOBRE DEUDA PUBLICA NACIONAL Y TERRITORIAL SOLICITUDES SOBRE SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SOLICITUDES DE VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACROECONÓMICOS ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA PÚBLICAS ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ANÁLISIS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA FISCAL SOBRE LAS VARIABLES ECONÓMICAS ESTUDIOS DE COYUNTURA FISCAL, MONETARIA Y CAMBIARIA ESTUDIOS DE EFECTO DE ACCIONES DEL ESTADO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ESTUDIOS DE EFECTO DE ACCIONES DEL ESTADO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ESTUDIOS DE IMPACTO MACROECONÓMICO Y REGIONAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTUDIOS ESPECIALES ESTUDIOS ESPECIALES DE INGRESOS

10 ESTUDIOS SOBRE COMENTARIOS A PROYECTOS DE LEY ESTUDIOS SOBRE PONENCIAS AL CONTRALOR Y VICECONTRALOR INFORMES ANUALES SITUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE COYUNTURA FISCAL, MONETARIA Y CAMBIARIA INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA FISCAL EN LAS ECONOMÍAS NACIONAL Y TERRITORIAL INFORMES MENSUALES DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN Y DEL SECTOR PÚBLICO NOVEDADES DE PERSONAL SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CONTRALORIA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA PÚBLICAS ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL AUDITORIA AL BALANCE BANCO DE DATOS FISCALES AUDITORÍA DEL BALANCE MANUALES DE LOS APLICATIVOS PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGISTROS DE DEUDA REQUERIMIENTOS AL BANCO DE DATOS FISCALES CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA NIVEL NACIONAL CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE LA DEUDA PUBLICA NIVEL TERRITORIAL CERTIFICACIONES PARA EL SALARIO DE LOS CONGRESISTAS COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTABILIDAD DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO NIVEL NACIONAL SECTOR DESCENTRALIZADO SECTOR CENTRAL CONTABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NIVEL TERRITORIAL SECTOR CENTRAL SECTOR DESCENTRALIZADO DEPARTAMENTAL SECTOR DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CONTRATOS DE REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA CONTRATOS DE DEUDA EXTERNA ENTIDADES NACIONALES CONTRATOS DE DEUDA EXTERNA ENTIDADES TERRITORIALES SECTOR CENTRAL CONTRATOS DE DEUDA EXTERNA ENTIDADES TERRITORIALES SECTOR DESCONCENTRADO CONTRATOS DE DEUDA EXTERNA GOBIERNO NACIONAL CENTRAL CONTRATOS DE DEUDA INTERNA ENTIDADES NACIONALES CONTRATOS DE DEUDA INTERNA GOBIERNO NACIONAL CENTRAL CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS INFORMES INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO Y DEL TESORO INFORME ANUAL SOBRE LA DEUDA PÚBLICA INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AUDITORIA DEL BALANCE DE LA NACIÓN INFORMES DE GESTIÓN INFORMES ESPECIALES DE LEY INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN MARCO FISCAL NOVEDADES DE PERSONAL SANEAMIENTO FISCAL SUPERVISIÓN DE CONTRATOS GERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL PROGRAMACION PRESUPUESTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MENSUAL INFORMES DE COMISIÓN INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INFORMES DE GESTION INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES NOVEDADES DE PERSONAL PROYECTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA RESOLUCIONES RESOLUCIONES ORDINARIAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SOLICITUDES DE VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

11 81113 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA DEPENDENCIA GERENCIA DE Y FINANCIERA ACTAS ACTAS DE ENTREGA DE ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CERTIFICADOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE COMPROBANTES DE ALMACÉN E INVENTARIOS BOLETINES DE ALMACÉN COMPROBANTES DE BAJAS COMPROBANTES DE FALTANTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON INMUEBLES COMPROBANTES DE BAJAS Y FALTANTES COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES PLANILLAS DE RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS INFORMES DE EVALUACIONES FINANCIERAS INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE OPERACIONES RECÍPROCAS INFORMES DE PASIVOS LABORALES INFORMES DE REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA INFORMES MENSUALES DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS CUALES LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ES PARTE GERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIÓN DE IMPRENTA, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES LIBROS CONTABLES COMPROBANTES DE CONTABILIDAD LIBRO DIARIO LIBROS DE BANCOS, EXTRACTOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS MOVIMIENTOS DE TESORERÍA BOLETINES DIARIOS LEGALIZACIÓN DE VIÁTICOS LIBRANZAS PAGO DE SENTENCIAS NOVEDADES DE PERSONAL REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS TARIFA FISCAL TÍTULOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE ARCHIVO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL AUTENTICACIONES DOCUMENTALES CERTIFICACIONES DE PAZ Y SALVO DOCUMENTAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONCEPTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES CONSULTAS SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS CONSTANCIAS CONSTANCIAS DE RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS CONTROL DE ASISTENCIA CONTROL DE COMUNICACIONES OFICIALES PLANILLAS DE DEVOLUCION DE ENVIOS PLANILLAS DE ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES POR OFICINAS PLANILLA DE RECIBO DE ENVIOS PLANILLAS DE ENVIOS PRUEBAS DE ENTREGA CONTROL Y DIVULGACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DERECHOS DE PETICIÓN TUTELAS ESTUDIOS ESTUDIOS PREVIOS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ANUAL CONSOLIDADO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SEMESTRAL CONSOLIDADO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES DE SEGUIMIENTO CONVENIO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INVENTARIOS INVENTARIOS DE ENTREGAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO GESTION CENTRALIZADO INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SECUNDARIAS

12 INVENTARIOS DOCUMENTALES INVENTARIOS DE ALMACÉN LIBROS RADICADORES DE COMUNICACIONES OFICIALES NOVEDADES DE PERSONAL PROGRAMAS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES PROGRAMA DE JORNADAS ARCHIVÍSTICAS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS ARCHIVOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA REMISION DE CUENTAS E INFORMES (REPORTE SISTEMA DE CORRESPONDENCIA) SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CÍRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOLICITUDES INTERNAS SUMINISTRO DE INSUMOS DE ELEMENTOS SUPERVISIÓN DE CONTRATOS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL NIVEL CENTRAL TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL NIVEL DESCONCENTRADO GERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA ACTAS DE COMITÉ DE LICITACIONES Y CONCURSO DE MÉRITOS ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES DE CONTRATOS COMPROBANTE DE BAJA DE BIENES NIVEL CENTRAL COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONCILIACIONES Y SENTENCIAS CONTRATOS CONTROL DE ASISTENCIA CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIAS DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DEREHOS DE PETICIÓN TUTELAS HOJA DE VIDA DE INMUEBLES HOJA DE VIDA DE VEHÍCULOS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES DE ORDENACIÓN DEL GASTO INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS INVENTARIOS DOCUMENTALES INVENTARIO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR DEPENDENCIAS NOVEDADES DE PERSONAL PLAN DE COMPRAS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DECLARADOS DESIERTOS REGISTROS DE CONTROL DE SERVICIOS DE ARCHIVO REGISTRO DE CONTROL DE CONSULTA REGISTRO DE CONTROL DE PRÉSTAMO REGISTRO DE CONTROL DE REPROGRAFÍA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCIONES DE MEJORA ACTAS DE CIRCULO DE MEJORAMIENTO MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (Solo para Macroprocesos) PLAN DE ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL SOLICITUDES DE AJUSTES AL PLAN GENERAL DE AUDITORÍA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS GERENCIA DEL TALENTO HUMANO ACTAS ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTAS DE ENTREGA DE DEPENDENCIA ACTAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS POR NOVEDADES DE PERSONAL ACUERDOS ACUERDOS CON LOS SINDICATOS CERTIFICACIONES COMUNICACIONES INFORMATIVAS CONCEPTOS DE TALENTO HUMANO CONTROL DE ASISTENCIA DOCUMENTOS DE ORIGEN CIUDADANO DERECHOS DE PETICIÓN TUTELAS INFORMES INFORMES DE APOYO TÉCNICO INFORMES DE GESTIÓN INFORMES DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORMES RENDIDOS POR DEPENDENCIAS DE CGR INVENTARIOS INVENTARIOS DE ELIMINACIONES DOCUMENTALES INVENTARIOS DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS

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