INFORME DE SEGUIMIENTO MARZO POA 2016

Transcripción

1 INFORME DE SEGUIMIENTO MARZO POA 2016

2 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO SEGUIMIETO POA MARZO

3 Contenido 1. ANTECEDENTES PROYECTO DESCRIPCIÓN METAS PRODUCTOS POA CUMPLIMIENTO POA 2016 ENERO PRODUCTO 1.- MONITOREO Y CONTROL DE CONTRATOS FASE PRODUCTO 2.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL PRODUCTO 3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EPMMQ CUMPLIMIENTO AVANCE DE LOS CONTRATOS DE LA PLMQ

4 1. ANTECEDENTES El Metro de Quito se incorpora en la planificación estratégica del Distrito Metropolitano de Quito, en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a través del Eje: Ciudad Inteligente, siendo la Movilidad uno de sus componentes; donde se destaca la Política M1 y se plantea como Objetivo 1.1: Se utilizará el transporte público como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje articulador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. En el caso del transporte público, como elemento articulador de este objetivo, se plantea la constitución de un sistema integrado conceptual, operativa, física y tarifariamente, asentado en los siguientes elementos: a) Poner en operación la Primera Línea del Metro de Quito, como columna vertebral del sistema a lo largo del eje norte sur de la ciudad; b) optimizar los corredores exclusivos; y, c) racionalizar el funcionamiento de los buses convencionales, tanto en sus rutas y frecuencias, cuanto en la eficiencia en las operadoras privadas El proyecto Metro de Quito está incluido en el Eje: Ciudad Inteligente a través de la política, objetivo y línea de acción estratégica que se presentan en el siguiente cuadro: POLÍTICA M1 Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas. OBJETIVO Se utilizará el transporte público como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje articulador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. LÍNEA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA Disponer operativamente de la Primera Línea del Metro de Quito y un sistema de Metrocables con el propósito de incidir en los tiempos de viajes. El 27 de abril de 2012 se sancionó la Ordenanza Metropolitana No. 0237, a través de la cual se crea la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, cuyo objeto principal es desarrollar, implementar y administrar el Subsistema Metro de Quito, conforme los ejes y objetivos estratégicos de la planificación metropolitana. Complementariamente, y a efectos de viabilizar la contratación de la Fase 2 del Proyecto, el 2 de abril de 2013 se aprobó la Ordenanza No. 383 en cuyo artículo No. 1 artículo se establece que Los contratos de construcción, provisión de equipamiento e instalaciones, provisión del material rodante y fiscalización de estas obras, necesarios para la ejecución del Proyecto Metro de Quito, así como consultorías para la Gerencia del Proyecto, serán celebrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tendrá a su cargo la administración de esos contratos

5 Conforme a los antecedentes mencionados y en base a los objetivos y metas institucionales para el año 2016, se presenta a continuación un resumen del Plan Operativo Anual y el presupuesto 2016 de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ. 2. PROYECTO 3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO Construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, que se llevará a cabo en dos fases: Fase 1: Construcción de dos (2) estaciones intermodales La Magdalena y El Labrador, fondo de saco y ampliación de la avenida Isaac Albeniz. Fase 2: Construcción de 22 km de túnel subterráneo, 13 estaciones, instalaciones, talleres, cochera y adquisición de material rodante. 4. METAS 1. METAS Cumplimiento planificación operativa anual para el INDICADOR 90% de cumplimiento en el POA Cumplimiento en el avance programado de los contratos para 2016 de la Primera Línea del Metro de Quito. *Nota: Los contratos de la Fase 2 son: 1. Obra Civil e Instalaciones 2. Fiscalización 3. Material Rodante 4. Gerencia de Proyecto 80% de cumplimiento en el avance programado para 2016 de los contratos de la Fase 2 de la PLMQ*.

6 5. CUMPLIMIENTO POA 2016 ENERO PRODUCTO 1.- MONITOREO Y CONTROL DE CONTRATOS FASE 2 La Fase 2 de la Primera Línea del Metro de Quito, comprende la construcción del conjunto de obras que incluye lo siguiente: Obra civil: talleres y cochera, túnel de acceso a cochera, túnel de línea (22 km), trece (13) estaciones, fondo de saco, pozos de extracción, pozos de ventilación y salidas de emergencia. Sistema de instalaciones compuesto por 11 subsistemas: señalización ferroviaria, subestaciones eléctricas, distribución de energía, electrificación, ascensores y escaleras eléctricas, protección contra incendios, ventilación, telecomunicaciones, control de estaciones y puesto de control central. Material rodante: dieciocho (18) trenes, vehículos auxiliares, equipos, herramientas y lote de repuestos Adicionalmente se incluye los contratos de fiscalización de la obra civil e instalaciones, gerencia de proyecto y supervisión a la fabricación del material rodante. 5.2 PRODUCTO 2.- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL Al ser una obra de infraestructura de alto impacto social, requiere un modelo de comunicación integral con un enfoque ciudadano creativo, incluyente y personalizado por cada área de intervención, que permita que los quiteños generen un sentido de pertenencia entre la ciudad y Metro de Quito. Además, se incluye la gestión de los procesos operativos de Gestión Ambiental, Gestión Social, Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Gestión Arqueológica y Patrimonio. 5.3 PRODUCTO 3.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EPMMQ Incluye todos lo demás procesos de asesoría y apoyo, los cuales son necesarios para un apropiado funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

7 PRODUCTO / OBRA GERNCIA O DIRECCIÓN FASE O ACTIVIDAD INFRESTRUCTURA Seguimiento y Monitoreo de Obras de la Fase 2 META PLANIFICADA 2016 POR ACTIVIDAD META EJECUTADA 2016 POR ACTIVIDAD 100% 8,39% Contratación de Consultorías 100% 80,00% META GERENCIA O DIRECCIÓN PLANIFICADA 2016 TOTAL GERENCIA O DIRECCIÓN EJECUTADO 100,00% 44,20% 1. Monitoreo y Control de Contratos Fase 2 EQUIPOS E INSTALACIONES Gestión de Equipos e Instalaciones Seguimiento Fabricación y Supervisión de fabricación de Seguimiento al SITP (Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros) 100% 0,00% 100% 0,00% 100% 5,00% 100,00% 4,23% Coordinación Interinstitucional 100% 6,17% Consultorías de apoyo a la Fase 2 100% 10,00% Gestión Ambiental 90% 0,00% 2. Sistemas de Comunicación, Responsabilidad Social y Ambiental RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL COMUNICACIÓN SOCIAL Gestión Social 88% 0,00% Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Gestión de Arqueología y Patrimonio Comunicación e Imagen y Asuntos Públicos 100% 0,00% 88% 0,00% 92,00% 0,00% 90% 7,44% 90,00% 7,44% Compromisos con Multilaterales 100% 12,50% FINANCIAMIENTO Consecución de Financiamiento 100% 0,00% 100,00% 12,50% Administración de Fondos NAIQ 100% 25,00% Expropiaciones 75% 25,00% 3. Gestión Administrativa y Operativa EPMMQ JURÍDICO Consultorías Jurídicas y de apoyo 90% 18,18% Comisión para la resolución de controversias Publicación de Procesos de Compras Públicas 100% 0,00% 90% 24,99% 89,00% 17,04% PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Gestión de Planificación 98% 31,25% Gestión de Recursos Tecnologicos 92% 25,00% Gestión de Sistemas de Información 92% 25,00% 94,00% 27,08% Gestión Financiera 86% 15,99% FINANCIERO ADMINISTRATIVO Gestión Administrativa 95% 23,76% Gestión de Talento Humano 96% 26,93% 92,00% 22,23% META TOTAL 90,00% 16,84%

8 6. CUMPLIMIENTO AVANCE DE LOS CONTRATOS DE LA PLMQ La EPMMQ tendrá a su cargo, bajo su exclusiva responsabilidad, los procedimientos precontractuales correspondientes a los contratos de la Fase 2 del proyecto Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ) hasta su adjudicación y posterior administración. Los contratos para la ejecución de la Fase 2 del proyecto PLMQ son los siguientes: 1. Obra Civil e Instalaciones: obra civil de 13 estaciones, cochera y talleres, sitios especiales (salidas de emergencia, pozos de ventilación y de bombeo) y sistemas de equipos e instalaciones para 15 estaciones. 2. Fiscalización: fiscalización de la construcción de la Fase 2 de la PLMQ, asegurando el desarrollo de las obras conforme los documentos técnicos de ingeniería definitiva. 3. Material Rodante: provisión del material rodante, vehículos auxiliares, equipos y herramientas de taller y lote de repuestos para la PLMQ. 4. Gerencia de Proyecto: asegurar el desarrollo de las obras conforme los documentos técnicos de ingeniería definitiva, y proponiendo aquellas mejoras que supongan una optimización, tanto en relación al costo final y seguridad de la obra como en relación a la funcionalidad del sistema final y atención a las diversas circunstancias no previstas, que exijan la toma de decisiones técnicas para el eficiente y eficaz avance de las obras. El seguimiento a los contratos se realizará en función del siguiente indicador: Indicador de seguimiento = Informes entregados Informes planificados por entregar

9 PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PLMQ (PROGRAMADO) Indicadores por Componente Unidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1. Componente I. Obra Civil e Instalaciones Terminadas Informes mensuales de avance de obra 2. Componente II. Material Rodante Entregado Informes mensuales de fabricación material rodante 3. Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada Informes mensuales de fiscalización Informes trimestrales de gerencia técnica Informes de resultados de fiscalización material rodante 4. TOTAL Administración de contratos Meta final Frecuencia de Medición 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100% Mensual 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 16% 16% 16% 18% 18% 100% Mensual 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 100% Mensual 0% 0% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 34% 0% 0% 100% Trimestral 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100% Mensual 0% 2% 2% 8% 2% 7% 17% 11% 11% 17% 11% 12% 100% Mensual

10 Indicadores por Unidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Componente 1. Componente I. Obra Civil e Instalaciones Terminadas Informes mensuales de avance de obra Informes mensuales de fabricación material rodante Informes mensuales de fiscalización Informes trimestrales de gerencia técnica Informes de resultados de fiscalización material rodante 4. TOTAL 2. Componente II. Material Rodante Entregado 3. Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada Administración de contratos PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PLMQ - PLMQ (EJECUTADO) Meta final Frecuencia de Medición 0% 0% 0% 0% Mensual 0% 0% 0% 0% Mensual 0% 9% 9% 18% Mensual 0% 0% 0% 0% Trimestral 0% 0% 0% 0% Mensual 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% Mensual