MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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1 Página 1 de 9 TABLA DE CONTENIDO PAGINA CAPITULO I. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 2 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Misión Visión Valores Principios Política de Calidad Objetivos de Calidad 3 2. ORGANIZACIÓN INTERNA 3 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 3 4. CARÁCTER ACADÉMICO 3 CAPITULO II. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 5 5. OBJETIVO Y ALCANCE 5 6. RESPONSABLES 5 7. EXCLUSIONES Capítulo 7. Numeral 7.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición 5 8. SISTEMA DE GESTIÓN DE ALTERNO 6 9. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 6 CAPITULO III. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE CONTROL DE PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME AUDITORIAS INTERNAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DOCUMENTOS 9

2 Página 2 de 9 CAPITULO I. PRESENTACION DE LA INSTITUCION 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.1. MISIÓN La Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca tiene como misión contribuir a la formación de personas emprendedoras, con calidad humana y alta competencia e impulsar la tecnología y la productividad, apoyándose en la ciencia, mediante las funciones de docencia, investigación y proyección social, en la búsqueda constante de la excelencia y con un compromiso ineludible con la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida de caucanos y colombianos, especialmente de los afiliados a la Caja de Compensación Familiar del Cauca VISIÓN La Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca será una institución universitaria adecuada al contexto social y económico regional, que impacta el suroccidente colombiano por la cobertura con equidad, por su excelencia académica, por su articulación con el sector productivo y por el nivel de competencia y emprendimiento de sus egresados. Igualmente, será reconocida por la calidad de la gestión tecnológica y de la investigación orientada a la solución de problemáticas sociales y productivas y por la proyección social de sus programas VALORES En la Institución se manejan los siguientes valores que son fundamentales para su existencia y funcionamiento. Excelencia Trabajo en Equipo Pluralismo Respeto Responsabilidad 1.4. PRINCIPIOS Se constituye en una entidad de servicio a la sociedad. La libertad de pensamiento y expresión, la libertad de cátedra, de investigación y aprendizaje son principios del quehacer académico. Estos grandes postulados se expresan en los principios del Proyecto Educativo Institucional.

3 Página 3 de POLÍTICA DE Propender por la Eficiencia y Eficacia de nuestros servicios, a través de la Mejora Continua de nuestros procesos, fundamentados en la Docencia, la Investigación y la Proyección Social, articulados y encaminados a exceder la Satisfacción de la Comunidad OBJETIVOS DE a. Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos. b. Desarrollar programas académicos con calidad y pertinencia. c. Promover la apropiación del conocimiento científico y tecnológico, como soporte a los procesos de formación y articulación con el entorno. d. Proyectarse a la sociedad de acuerdo a las necesidades de la misma, a nivel regional, nacional e internacional. 2. ORGANIZACIÓN INTERNA La organización interna de la Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca se rige por los siguientes criterios: Las dependencias del nivel directivo se denominan Vicerrectorias y Direcciones. Las dependencias del área académica y de investigaciones se denominan Vicerrectoría, Facultades, Programas, Departamentos, Centros o Grupos. Las dependencias del área administrativa se denominan Direcciones, División, Sección o Grupo. Las dependencias de carácter asesor se denominan Oficinas. Los órganos colectivos de carácter decisorio se denominan Consejos o Comités. El Organigrama de la Institución se encuentra en el ANEXO UBICACIÓN GEOGRAFICA La Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca tendrá como domicilio principal la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca, República de Colombia y podrá establecer Seccionales o extender sus servicios a otros municipios del Departamento, en el nivel nacional e internacional, de conformidad con las disposiciones legales que la regulan.

4 Página 4 de 9 4. CARÁCTER ACADÉMICO ITC se constituye como Institución Universitaria, facultada legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización en sus respectivos campos de acción y otros procesos de apropiación de conocimientos, congruentes con su misión y carácter. Podrá igualmente ofrecer otros niveles de la educación, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.

5 Página 5 de 9 CAPITULO II. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 5. OBJETIVO Y ALCANCE El Objetivo del presente manual es describir el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca, basado en la prestación del servicio de Docencia, Investigación y Proyección Social. Este documento presenta los procesos y la manera de gestionarlos, referencia los documentos que detallan las actividades y justifica las exclusiones de los elementos de la Norma ISO 9001:2008 que no aplican. Este manual contiene la misión, la visión, los valores, la política y los objetivos de calidad como parte del direccionamiento estratégico de la Institución, presenta la secuencia de los procesos, las entradas, las salidas, los responsables, los recursos requeridos y los métodos de seguimiento, medición y control para su eficaz gestión. *El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, aplica desde el Diseño y prestación de servicios de Educación Superior en los programas de: Contaduría Pública, Ingeniera de Sistemas, Tecnología en Sistemas Empresariales de Información, Tecnología en Agroambiental, Tecnología en Electrónica, Tecnología en Comunicación Social y Tecnología en Gastronomía. 6. RESPONSABLES Las actividades descritas en este documento aplican a todo el personal que pertenece al Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. La responsabilidad de la emisión del manual de calidad es del Director de Planeación y Calidad, quien con la aprobación de la Rectoría emite las copias controladas de este documento. 7. EXCLUSIONES 7.1. CAPITULO 7. NUMERAL 7.6. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Se excluye este numeral ya que para la realización del seguimiento y la medición del servicio prestado no se requieren equipos de seguimiento y medición para demostrar la conformidad.

6 Página 6 de 9 El proceso de prestación del servicio está determinado en gran parte por Talento Humano competente y en el material de trabajo entregado a los estudiantes, donde no se requieren equipos que midan variables que determinan la conformidad del servicio a prestar. 8. SISTEMA DE GESTION DE ALTERNO (LABORATORIO DE ALIMENTOS) Se hace alusión a esta sección de la Institución, ya que se encuentra implementando la norma de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en donde se han generado procesos similares al SGC de la Institución pero son dos Sistema totalmente independientes. 9. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS El Sistema de Gestión de Calidad de la Institución se basa en la identificación e interacción de los procesos, adoptando la mejora continua como manera de gestionar los procesos, llevando así al cumplimiento de los requisitos que se refleja en la satisfacción de nuestra comunidad. Este enfoque comienza con los requisitos de la comunidad, donde se identifican los procesos del sistema, la relación entre uno y otro, y termina de nuevo en la evaluación de la satisfacción de la comunidad. El mapa de procesos contiene el código ODDE-01 Mapa de Procesos:

7 Página 7 de 9 PROCESOS ESTRATÉGICOS: donde se establecen las directrices y las estrategias a seguir en el desarrollo de las funciones la Institución. Proporciona las estadísticas y la información que apoya la supervisión y la toma de decisiones. La alta dirección de la Institución evidencia su compromiso hacia la calidad comunicando a los funcionarios la importancia de satisfacer los requisitos de la comunidad; estableciendo la Política y Objetivos de calidad; realizando revisiones al sistema de calidad; proporcionando los recursos necesarios para mantener el sistema de gestión de la calidad y para mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. El Representante de la dirección es designado por el Rector. PROCESOS DE EVALUACIÓN donde se aseguran la implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el mejoramiento continúo del SGC. PROCESOS MISIONALES quienes son los procesos de valor en la empresa ya que son los que directamente percibe la comunidad.

8 Página 8 de 9 PROCESOS DE APOYO Garantizan los recursos tecnológicos, de personal e insumos para el cumplimiento los procesos misionales. CAPITULO III. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 10. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE La documentación con la que cuenta el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución comienza con la estructuración de elaborar y controlar los documentos y los registros este se encuentra consignado en el procedimiento PDE-01 Elaboración y Control de Documentos y Registros, el cual contiene la estructura de la documentación, tipos de documentación, el control para elaborar, revisar, aprobar, difundir los documentos y la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros. Los documentos que componen el Sistema de Gestión de Calidad son los procedimientos, instructivos, especificaciones, planes y programas, manuales, perfiles, formatos y otros documentos. 11. CONTROL DE PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME Este proceso se encuentra dentro del procedimiento PMC-08 Control de Producto y Servicio No Conforme, el cual contiene el tratamiento de los tipos de no conformidades que se presentan usualmente en el proceso de prestación del servicio y la disposición o acción que se debe tomar al respecto. 12. AUDITORÍAS INTERNAS La auditorias internas de calidad se realizar para verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de revisar si cumplimos eficazmente con los parámetros de la norma ISO 9001 versión 2008, si cumple con los requisitos establecidos por la organización. Este documento se encuentra definido en PMC 03 Auditorías Internas de Calidad. 13. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Las acciones se toman a partir de no conformidades reales o potenciales las cuales pueden estar en las fuentes como: Procesos, Resultados de Auditorias, Resultados de Revisiones por la dirección, Quejas o reclamos, Resultados de Satisfacción e Indicadores entre otros, donde los Líderes de Procesos se guían con el documento

9 Página 9 de 9 PMC- 02 Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora, para tomar las acciones y evitar que las causas que han generado las no conformidades sucedan o vuelvan a ocurrir. 14. DOCUMENTOS Toda la documentación que soporta el sistema de Gestión de Calidad de la Empresa se encuentra referenciada en cada caracterización, las cuales se anexan a este manual. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Yady Fernanda Vélez V. Yady Fernanda Vélez V. Isabel Ramírez PLANEACIÓN Y PLANEACION Y RECTORIA