SGC.DIR.01. Revisión por la Dirección

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1 Página: 1 de 7 Revisión por la Revisión por la Vers. Fecha Preparado por: de de Historia e Identificación de los Cambios Revisado Aprobado Cambios Efectuados por: por: de de Se incorpora fórmula de cálculo del indicador de gestión del procedimiento. Se modifica tiempo de retención de los registros de 2 a 3 años. Se modifica matriz de historia e identificación de los cambios, incluyendo lo definido en el procedimiento obligatorio de control de documentos. Se incorpora el término. Se modifica las referencias del procedimiento sólo incorporando a la Norma ISO 9001:2008.

2 Página: 2 de 7 Revisión por la 1. OBJETIVO El objetivo del presente documento, es establecer una metodología para realizar el proceso de revisión del Sistema de Gestión (SGC), por parte de DIFROL. Este proceso permitirá a la evaluar la eficacia y la eficiencia del sistema y, en función de su resultado, orientar la asignación de recursos en el establecimiento de acciones de mejora continua. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a la asignación de recursos para el funcionamiento del SGC y a las revisiones de los siguientes puntos por parte : Resultados de Auditoría Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos y conformidad del producto Estados s Acciones Correctivas y Preventivas Acciones de seguimiento realizadas por la en revisiones anteriores Cambios que podrían afectar al SGC Recomendaciones para la mejora. 3. RESPONSABLES PROVEEDORES USUARIOS CLIENTES Dueños de Proceso y/o de la Dueños de Procesos Proceso que genera Informe Auditoría de Los integrantes de los Sistemas involucrados 4. DEFINICIONES Tablero Control de Indicadores de Gestión: Herramienta que utiliza la para evaluar el desempeño de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos. Este tablero incluye el Listado de los indicadores, indicando si estos están dentro o fuera de los parámetros establecidos, activándose la necesidad de mejora del proceso que presenta deficiencias. Logro: Cuando el valor de un indicador de gestión pasa de estado malo a regular, malo a bueno, o regular a bueno.

3 Página: 3 de 7 Revisión por la 5. INDICADOR DE GESTIÓN (IG) INDICADOR % de logros, por cada revisión CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO MALO REGULAR BUENO PERIODICIDAD DE MEDICIÓN Fórmula de cálculo: (Nº de indicadores con logros / Total de indicadores) X 100 IG < 20% 20% IG < 40% IG 40% Semestralmente 6. REFERENCIAS Norma ISO 9001: REGISTROS Identificación Informes de Dueños de Proceso Informe Tablero Control de Indicadores de Gestión Actas de Revisión por la Responsable Dueños de Proceso Almacenamiento Tiempo Medio de Soporte Lugar y Responsable PC 3 años Digital de / Archivo y PC 3 años Digital/Impreso / PC 3 años Digital de / Archivo 3 años Impreso / Disposición

4 Página: 4 de 7 Revisión por la 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES INICIO - Formato Informe de Procesos Generar Informe y entregar al Trimestralmente, todos los Encargados de Sistema o familia de procesos deberán generar y entregar al el "Informe de Procesos", de acuerdo al formato establecido. Éste, debe incluir el valor obtenido de los indicadores de gestión de los procesos de los tres últimos periodos de medición, un breve análisis general de su desempeño, un resumen de los Registros de No Conformidades ocurridas en el período; y observaciones que incluyan la identificación de cambios que puedan afectar el Sistema de Gestión (SGC) y recomendaciones para la mejora. Encargado de Sistema Informes de Procesos Análisis de Informes de Procesos y generación de Informe del Con los informes de procesos por sistema o familia de procesos, se actualiza el tablero de control de procesos. El genera un Informe, que presenta el desempeño de los distintos sistemas involucrados en el SGC. Este Informe es el insumo principal para la reunión de Revisión por la. - Informe. - Tablero de Control de Procesos - Listado de Observaciones al SGC 1

5 Página: 5 de 7 Revisión por la ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES 1 -Política y Objetivos de -Informe de (Retroalimentación del Cliente, Estado s Acciones correctivas y Preventivas, Desempeño de los procesos y conformidad del producto, Cambios que podrían afectar al SGC y Recomendaciones para la mejora) - Informe de auditoría de (Resultados de Auditorías) - Actas Anteriores (Seguimiento de Revisiones Anteriores) - Procedimiento "Acciones Correctivas y Preventivas" Revisión por la Semestralmente, la realizará la revisión del informe del y de lo que corresponda según el Plan Anual de Revisión por la. o SI Cumple con Resultados Esperados? o NO Acciones Correctivas y Preventivas o Asignación de Recursos La asignará los recursos según su disponibilidad y urgencia. o Comunicar a los Involucrados e Implementar la Solución Cada Integrante del Consejo de será responsable de difundir e implementar, según corresponda, a los usuarios de su proceso. o Formato Acta de Revisión por la Registrar la Revisión de Acta de Revisión por la FIN Criterio de Éxito Revisión por la efectuada y registrada. Registro de Revisión por la al día.

6 Página: 6 de 7 Revisión por la 9. ANEXOS FAMILIA DE PROCESOS NOMBRE DUEÑO DE PROCESO Anexo I Formato Informe de Dueños de Proceso FECHA SECCIÓN I: INDICADORES DE GESTIÓN Proceso Nombre Indicador de gestión Valor del Periodo n Valor del Periodo n-1 Valor del Periodo n N. ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA RESPECTO A LOS DOS PERIODOS ANTERIORES SECCIÓN II: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (Adjuntar Copia de Informes Cerrados) RECURSOS REGISTRO IMPACTO PROCESO UTILIZADOS (Indicar si es Positivo o Negativo y hacer Nº (Monetarios, Infraestructura u RECOMENDACION) Horas de Trabajo) SECCIÓN III: OBSERVACIONES CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SGC Identificar Oportunidades y/o Amenazas para el Sistema de Gestión de ) RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (Respecto a cualquier proceso del SGC) SECCIÓN IV: DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES DEL SISTEMA NOMBRE DEL PROVEEDOR INDICADOR DE EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO Responsable familia de procesos o sistema

7 Página: 7 de 7 Revisión por la Anexo II Formato Tablero Control de Indicadores de Gestión TRIMESTRE: PROCEDIMIENTO / OBJETIVO Fecha: TABLERO CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN Versión: 1 Páginas: 1 de 1 INDICADOR DE GESTIÓN (IG) VALOR OBTENIDO MALO REGULAR BUENO 1. P.XX.01 indicador del proceso 3,7% 2% < IG 1% < IG < o = 2% 0% < IG < o = 1% Obetivo 1 indicador del objetivo 100,00% IG < 100% - 100% n....