RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 2015

Transcripción

1 DEL ESTADO DE OAXACA TABLERO DE CONTROL EJERCICIO 215

2 CONTENIDO - PRESENTACIÓN - OBJETIVO - FILOSOFÍA INSTITUCIONAL - ORGANIGRAMA - INDICADORES - AFILIACIÓN Y OPERACIÓN - GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS - INFRAESTRUCTURA - FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

3 PRESENTACIÓN El Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca ha registrado un crecimiento notable desde su creación, la cual se remonta al 28 de octubre del año 26. Este crecimiento se detonó por la incorporación creciente de los oaxaqueños sin acceso a seguridad social al Seguro Popular mediante los procesos de afiliación y reafiliación, lo cual permitió integrar al cierre del ejercicio 211 un padrón de 2 millones 62 mil 12 beneficiarios distribuidos en todo el territorio estatal, con lo que el Estado de Oaxaca logró la Cobertura Universal Voluntaria en Salud. En este ejercicio 215, iniciamos con un padrón conformado por 2,757 mil 11 afiliados. En este escenario de crecimiento y mejoramiento, hemos logrado la adecuación de nuestra estructura orgánica para responder oportunamente a los requerimientos de nuestros usuarios y al cada día más demandante entorno; asimismo implementamos diversas herramientas administrativas que nos han permitido mejorar las relaciones internas, optimizar los flujos de información, acceder a información confiable y oportuna, así como integrar información institucional de manera sistemática para la mejor toma de decisiones, apegándonos en todo momento a la normativa de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y a los ejes estratégicos, objetivos y programas de los planes Nacional de Desarrollo y Estatal de Desarrollo En el mes de enero de 214, a propuesta del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca (REPSS), la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado autorizó la modificación a su estructura, tomando como base el crecimiento registrado en el padrón de afiliados desde la fecha de su creación como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud de Oaxaca en el año 26 y, por lo tanto, el incremento sustancial en el número de acciones que realiza en beneficio de la población oaxaqueña. Acorde con lo anterior, el día 9 de septiembre de 215, se hace público en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto por el que se crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca como un Organismo Público Descentralizado, consolidando las acciones de protección social en salud mediante la incorporación de personas, financiamiento y la tutela de derechos. El presente Tablero de Control refleja las principales acciones que desarrollamos en todo el territorio estatal, sintetizando en indicadores de resultados el grado de cumplimiento de las metas fijadas en función de las necesidades que, en materia de salud, presenta nuestra entidad.

4 OBJETIVO Plasmar los principales indicadores del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca, desagregado en períodos mensuales, para tener un panorama de conocimiento y una base de evaluación del cumplimiento de las metas fijadas y los resultados alcanzados.

5 MISIÓN Brindar protección financiera en materia de salud a la población que carece de seguridad social, garantizando la oferta de un paquete explícito de servicios de salud (CAUSES), fortaleciendo el Sistema Estatal de Salud para asegurar el acceso igualitario a la atención médica, con trato digno y servicios de calidad. VISIÓN Contar con una nueva cultura en materia de protección social en salud en el Estado, que garantice el acceso a servicios de salud de calidad a todos los oaxaqueños, a quienes viven en comunidades marginadas y grupos vulnerables, bajo un esquema de aseguramiento que disminuya la pobreza y contribuya al desarrollo de las comunidades.

6 PRINCIPIOS RECTORES Los servidores públicos adscritos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca rigen su conducta de manera obligatoria bajo los siguientes principios contenidos en el Código de Ética del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial el 16 de marzo del año 211. Principios Particulares :Principios Generales Probidad.1 Prudencia.2 Justicia.3 Templanza.4 Idoneidad.5 Responsabilidad.6 1. Aptitud 2. Capacitación 3. Legalidad 4. Evaluación 5. Veracidad 6. Discreción 7. Transparencia 8. Obediencia 9. Independencia de criterio 1. Equidad 11. Igualdad de trato 12. Ejercicio adecuado del cargo 13. Uso adecuado de los bienes del Estado 14. Uso adecuado del tiempo de trabajo 15. Colaboración 16. Uso de información 17. Obligación de denunciar 18. Dignidad o decoro 19. Honor 2. Tolerancia 21. Equilibrio

7 ORGANIGRAMA

8 INDICADORES

9 AFILIACIÓN Y OPERACIÓN

10 PADRÓN DE BENEFICIARIOS OBJETIVO ESTRATÉGICO INTEGRAR UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA, DE AL MENOS 2,757,11 AFILIADOS % PERÍODO META LOGRADO INDICADOR (%) 2,757,11 2,757, ,757,11 2,757, ,757,11 2,757, ,757,11 2,757, ,757,11 2,757,11 1. JUNIO 2,757,11 2,757,11 1. JULIO 2,757,11 2,757,11 1. AGOSTO 2,757,11 2,757,11 1. SEPTIEMBRE 2,757,11 2,757,11 1. OCTUBRE 2,757,11 2,757,11 1. PERSONAS AFILIADAS 3,, 2,8, 2,6, 2,4, 2,2, 2,, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NOVIEMBRE 2,757,11 2,757,11 1. DICIEMBRE 2,757,11 2,757,11 1. PERÍODO

11 COMPOSICIÓN DEL PADRÓN POR TIPO DE POBLACIÓN COMPOSICIÓN DEL PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS DISTRIBUCIÓN DE LOS 2,757,11 AFILIADOS, DE ACUERDO AL TIPO DE POBLACIÓN AL QUE PERTENECEN, CON BASE EN LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. % TIPO DE POBLACIÓN AFILIADOS INDICADOR (%) POBLACIÓN ABIERTA 1,213,56 44 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 9% EMBARAZO SALUDABLE 4% POBLACIÓN ABIERTA 44% PROSPERA 1,199, SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 241,2 9 EMBARAZO SALUDABLE 13,17 4 PROSPERA 43% TOTAL 2,757,11 1

12 DISTRIBUCIÓN DE AFILIACIÓN POR JURISDICCIÓN SANITARIA COMPOSICIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS POR JURISDICCIÓN SANITARIA DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS AL SEGURO POPULAR EN CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS EN EL ESTADO DE OAXACA. % JURISDICCIÓN SANITARIA AFILIADOS INDICADOR (%) VALLES CENTRALES 895, ISTMO 415,93 15 MIXTECA 16% SIERRA 8% VALLES CENTRALES 33% TUXTEPEC 327, COSTA 434, COSTA 16% MIXTECA 452, TUXTEPEC 12% ISTMO 15% SIERRA 23,667 8 TOTAL 2,757,11 1

13 REAFILIACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO REAFILIAR A 868,93 PERSONAS CUYO VENCIMIENTO DE DERECHOS OCURRE DURANTE EL EJERCICIO 215. % PERÍODO META* LOGRADO INDICADOR (%) 27,24 17, ,825 35, ,431 3, ,122 6, ,691 63,456 8 JUNIO 87,77 7, JULIO 93,443 73,96 79 AGOSTO 75,971 56, SEPTIEMBRE 94,135 73, OCTUBRE 116,865 81,78 7 NOVIEMBRE 83,346 54, PERSONAS REAFILIADAS 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 48, 44,47 93 PERÍODO TOTAL 868,93 663, LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LOS AFILIADOS CON VENCIMIENTO DE DERECHOS EN EL EJERCICIO 215.

14 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

15 VALIDACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER LA COMPOSICIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR EN LA RED MÉDICA DE PRIMER NIVEL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ATENCIONES MÉDICAS PERÍODO ATENCIONES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * 88, , , ,673 75,472 82,77 133, , , ,912 27, 14,25 ATENCIONES MEDICAS 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, JUNIO JULIO PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * TOTAL 1,418,681 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN

16 VALIDACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER LA COMPOSICIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR EN LA RED MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA ATENCIONES MÉDICAS PERÍODO ATENCIONES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * 97,666 29, ,898 17,738 12,29 9, ,683 2,26 186, , ,915 85,13 ATENCIONES MEDICAS 22, 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, JUNIO JULIO PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE * TOTAL 1,834,96 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN

17 VALIDACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS SUBROGADAS OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR POR INSTITUCIONES PRIVADAS BAJO EL CONCEPTO DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS ATENCIONES MÉDICAS PERÍODO ATENCIONES 739 2, 134 1,8 JUNIO JULIO AGOSTO * ATENCIONES MEDICAS 1,6 1,4 1,2 1, SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * JUNIO JULIO PERIODO AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * TOTAL 3,68 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN

18 ABASTO DE MEDICAMENTOS OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NIVEL DE ABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR % PERÍODO INDICADOR (%) JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MEDICAMENTOS JUNIO JULIO PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO 75.78

19 ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NIVEL DE ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR % PERÍODO INDICADOR (%) JUNIO JULIO AGOSTO MATERIAL DE CURACIÓN SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 89.3 PERIODO PROMEDIO 87.33

20 NÚMERO DE ATENCIONES VALIDADAS DE CASOS INTERESTATALES OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DE CASOS INTERESTATALES BRINDADOS POR NUESTRO ESTADO, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES ATENCIONES PERÍODO ATENCIONES * * JUNIO * JULIO * ATENCIONES AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * * * JUNIO * JULIO * PERIODO AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * TOTAL 286 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

21 NÚMERO DE ATENCIONES VALIDADAS DE CASOS INTERESTATALES OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DE CASOS INTERESTATALES BRINDADOS POR OTROS ESTADOS, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES ATENCIONES PERÍODO ATENCIONES * * JUNIO * JULIO * ATENCIONES AGOSTO * 4 SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * 2 * * JUNIO * JULIO * PERIODO AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * TOTAL 568 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIÓN, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

22 PATOLOGÍAS DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI EN EL ESTADO DE OAXACA, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES ATENCIONES PERÍODO ATENCIONES * * * JUNIO * JULIO * AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * CASOS VALIDADOS * * * JUNIO * JULIO * PERIODO AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * TOTAL 1,12 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. NOTA: EL SISTEMA DE CAPTURA PARA EL REGISTRO DE CASOS DEL SEGURO MÉDICO SOGLO XXI, SE APERTURÓ EL 1 D E DE ESTE AÑO

23 NÚMERO DE ATENCIONES VALIDADAS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL NÚMERO DE CASOS VALIDADOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS EN EL ESTADO DE OAXACA, DESGLOSADOS EN PERIODOS MENSUALES ATENCIONES PERÍODO ATENCIONES JUNIO * JULIO * AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * ATENCIONES JUNIO * JULIO * PERIODO AGOSTO * SEPTIEMBRE * OCTUBRE * NOVIEMBRE * DICIEMBRE * TOTAL 11 * ESTAS CIFRAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE CAPTURA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. NOTA: EL SISTEMA DE CAPTURA PARA EL REGISTRO DE CASOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, SE APERTURÓ EL 25 DE DE ESTE AÑO

24 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

25 REGISTRO DE HUELLAS EN EL SISTEMA NOMINAL DE SALUD (SINOS) OBJETIVO ESTRATÉGICO DETERMINAR EL AVANCE DEL REGISTRO DE HUELLAS BIOMÉTRICAS DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD Y LOS BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL % PERÍODO META LOGRADO INDICADOR (%) 6, 17,933 1,834 1% 55, 2,69 8,227 41% 27,339 16,14 59% 23,154 26, % 27, % JUNIO 27,39 3, % JULIO 28,335 39,83 14% AGOSTO 26,71 37,93 142% SEPTIEMBRE 27,599 56,296 24% REGISTRO DE HUELLAS 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, OCTUBRE 27,58 55,741 23% NOVIEMBRE 27,538 58, % DICIEMBRE 18,464 31, % TOTAL 3, 363, % JUNIO JULIO PERÍODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

26 CONSULTA SEGURA DEL SISTEMA NOMINAL DE SALUD (SINOS) OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTABLECER EL NÚMERO DE CONSULTAS SEGURAS REALIZADAS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR Y BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL CONSULTAS PERÍODO META LOGRADO INDICADOR (%) 41,843 2,575 6% 46,828 15,525 33% 63,79 31,538 49% 54,26 39,732 74% 65, % JUNIO 63,99 46,24 72% JULIO 66,114 63,595 96% AGOSTO 63,15 63,97 1% SEPTIEMBRE 9,3 9,274 1% CONSULTAS SEGURAS 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, OCTUBRE 9,6 9,511 1% NOVIEMBRE 44,255 9,941 25% DICIEMBRE 9,943 48, % TOTAL 7, 583,185 83% JUNIO JULIO PERÍODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

27 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESARROLLO INFANTIL (PRUEBA EDI) OBJETIVO ESTRATÉGICO DETERMINAR EL NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESARROLLO INFANTIL REALIZADAS A LOS MENORES DE 5 AÑOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR Y BENEFICIARIOS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL EVALUACIONES PERÍODO META LOGRADO INDICADOR (%) 2,18 1,1 46% 2,18 3, % 2,18 3,24 149% 2,18 2, % 2,18 1,638 75% JUNIO 2,18 1,888 87% JULIO 2,18 2, % AGOSTO 2,18 3,36 152% SEPTIEMBRE 2,18 2,35 93% EVALUACIONES 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 OCTUBRE 2,18 1,558 71% NOVIEMBRE 2,18 2, % DICIEMBRE 2,181 1,197 55% TOTAL 26,161 27,516 15% JUNIO JULIO PERÍODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

28 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER EL TOTAL DEL PERSONAL DE SALUD CAPACITADO ACERCA DE TEMAS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD, REGLAS DE OPERACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PERSONAS PERÍODO META LOGRADO INDICADOR (%) % % % % % JUNIO % JULIO % AGOSTO % SEPTIEMBRE 1,85 1,82 97% CAPACITACIONES 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 OCTUBRE 1,2 1,171 98% NOVIEMBRE 2,425 3,142 13% DICIEMBRE % TOTAL 9, 9,35 14% JUNIO JULIO PERÍODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

29 SUPERVISIÓN A ES MÉDICAS OBJETIVO ESTRATEGICO CONOCER EL NÚMERO DE ES MÉDICAS SUPERVISADAS EN EL EJERCICIO 215. ES MÉDICAS PERÍODO META LOGRADO INDICADOR (%) 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % JUNIO % JULIO % AGOSTO % SEPTIEMBRE % CAPACITACIONES OCTUBRE % NOVIEMBRE 6 6 1% DICIEMBRE 6 % TOTAL % JUNIO JULIO PERÍODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NOTA: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ SUPERVISIÓN A LAS ES MÉDICAS POR PERIODO VACACIONAL.

30 INFRAESTRUCTURA

31 MANTENIMIENTOS A ES MÉDICAS EN EL EJERCICIO 215 OBJETIVO ESTRATÉGICO BRINDAR MANTENIMIENTO A LAS ES MÉDICAS QUE OTORGAN SERVICIOS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR, PARA CONTRIBUIR A CONSERVAR LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ATENCIÓN ACCIONES PERIODO EJERCICIO 214 (RECURSO 214) EJERCICIO 215 (RECURSO 214) PERIODO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO JUNIO JUNIO 12 JULIO JULIO 12 AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 44 2 DICIEMBRE TOTAL 44 2 TOTAL 24 NOTA: CON LAS ACCONES EJECUTADAS EN LOS EJERCICIOS 214 Y 215 UTILIZANDO EL RECURSO 214, SE ALCANZARON LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 214.

32 INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO DE ES MÉDICAS EN EL EJERCICIO 215 OBJETIVO ESTRATÉGICO IDENTIFICAR EL GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A ES MÉDICAS QUE BRINDAN SERVICIOS A LOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR PESOS PERÍODO EJERCICIO 214 (RECURSO 214) EJERCICIO 215 (RECURSO 214) PERÍODO PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO JUNIO.. JUNIO. 1,477,366.7 JULIO.. JULIO. 7,379, AGOSTO.. AGOSTO.. SEPTIEMBRE.. SEPTIEMBRE. 1,19,43.89 OCTUBRE.. OCTUBRE.. NOVIEMBRE.. NOVIEMBRE. 1,447, DICIEMBRE 43,785,8. 2,365, DICIEMBRE.. TOTAL 43,785,8. 2,365, TOTAL. 2,413, NOTA: DURANTE LOS EJERCICIOS 214 Y 215, SE HA EJERCIDO UN TOTAL DE $4,779, CON EL CUAL SE FINIQUITA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS SEGURO POPULAR 214.

33 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A ES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA EN EL EJERCICIO 215 COMPOSICIÓN DE ACCIONES DISTRIBUCIÓN POR JURISDICCIONES SANITARIAS, DE LAS ES MÉDICAS A LAS QUE SE ESTÁ PROPORCIONANDO ACCIONES DE MANTENIMIENTO. ACCIONES JURISDICCIÓN SANITARIA EJERCICIO 214 (RECURSO 214) EJERCICIO 215 (RECURSO 214) JURISDICCIÓN SANITARIA PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 1. VALLES CENTRALES VALLES CENTRALES * ISTMO ISTMO 1 3. TUXTEPEC 3. TUXTEPEC 4. COSTA COSTA * 5. MIXTECA 5. MIXTECA 6. SIERRA 6. SIERRA TOTAL 44 2 TOTAL 24 * EN ESTAS JURISDICIONES SE REPROGRAMARON ACCIONES EN EL MES DE JULIO DE 215. NOTA: CON LAS ACCONES EJECUTADAS EN LOS EJERCICIOS 214 Y 215 UTILIZANDO EL RECURSO 214, SE ALCANZARON LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 214.

34 DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN EL EJERCICIO 215 COMPOSICIÓN DEL GASTO DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ES MÉDICAS POR JURISDICCIÓN SANITARIA. PESOS JURISDICCIÓN SANITARIA EJERCICIO 214 (RECURSO 214) EJERCICIO 215 (RECURSO 214) JURISDICCIÓN SANITARIA PROGRAMADO EJERCIDO PROGRAMADO EJERCIDO 1. VALLES CENTRALES 28,474,. 13,527, VALLES CENTRALES *. 15,345, ISTMO 13,11,5. 6,75, ISTMO. 5,67, TUXTEPEC.. 3. TUXTEPEC.. 4. COSTA 2,21,3. 762, COSTA *.. 5. MIXTECA.. 5. MIXTECA.. 6. SIERRA.. 6. SIERRA.. TOTAL 43,785,8. 2,365, TOTAL. 2,413, * EN ESTAS JURISDICIONES SE REPROGRAMARON MONTOS EN EL MES DE JULIO DE 215. NOTA: DURANTE LOS EJERCICIOS 214 Y 215, SE HA EJERCIDO UN TOTAL DE $4,779, CON EL CUAL SE FINIQUITA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS SEGURO POPULAR 214.

35 FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

36 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SEFIN OBJETIVO ESTRATÉGICO APLICAR, DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE, LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA FEDERACIÓN AL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 215 % EJERCIDO Y POR AUTORIZADO MODIFICADO % EJERCIDO % POR EJERCER % EJERCER ########### 2,,,. 2,233,751, ,681,59, ,692, CANTIDAD 2,4,,. 2,2,,. 2,,,. 1,8,,. 1,6,,. 1,4,,. 1,2,,. 1,,,. 8,,. 6,,. 4,,. 2,,.. EJERCIDO Y POR EJERCER MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER PRESUPUESTO

37 EJERCICIO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL ANTE LA CNPSS INFORME DEL EJERCICIO EN LOS DIFERENTES RUBROS CONOCER LA DISTRIBUCIÓN POR RUBRO DE GASTO DEL MONTO TRANSFERIDO POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL % CONCEPTO PROGRAMADO EJERCIDO POR EJERCER POR EJERCER + EJERCIDO = PROGRAMADO 1. REMUNERACIÓN AL PERSONAL 2. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 3. ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 4. MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y OTROS INSUMOS 5. CONSULTA SEGURA 6. CARAVANAS DE LA SALUD 7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 8. GASTO DE OPERACIÓN DE LOS REPSS 9. APOYO ADMINISTRATIVO 1. PAGOS A TERCEROS POR INTERVENCIÓN DE SALUD 11. GASTO OPERATIVO DE ES MÉDICAS 96,,. 5,571, ,428, ,,.. 27,,. 69,567, ,567, ,,. 17,272, ,727, ,69, ,15, ,675, ,,. 34,842, ,157, ,,. 23,222, ,777, ,,. 1,821, ,178, ,741, ,23, ,511, ,1,, 1,5,, 1,,, 95,, 9,, 85,, 8,, 75,, 7,, 65,, 6,, 55,, 5,, 45,, 4,, 35,, 3,, 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, TOTALES 2,4,,. 785,975,94.9 1,614,24,59.1 NOTA: INFORME PRESENTADO HASTA EL MES DE JUNIO A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

38 APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 OBJETIVO ESTRATEGICO DETERMINAR LA INTEGRACIÓN DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL DE OAXACA PESOS ASE TOTAL 1,358,52,181.9 % ASE ACREDITADA % ASE LÍQUIDA % POR ACREDITAR % 1 1,383,77, ,655, CANTIDAD 1,5,,. 1,4,,. 1,3,,. 1,2,,. 1,1,,. 1,,,. 9,,. 8,,. 7,,. 6,,. 5,,. 4,,. 3,,. 2,,. 1,,. POR ACREDITAR ASE ACREDITADA ASE LIQUIDA APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL NOTA: SE ACREDITÓ LA APORTACION SOLIDARIA ESTATAL, SIN EMBARGO PUEDE SUFRIR CAMBIOS POR LA AFILIACION DEL No. DE PERSONAS QUE SEAN VALIDADAS POR LA CNPSS

39 REPORTE FINANCIERO DE ALMACENES OBJETIVO ESTRATÉGICO DETERMINAR EL VALOR DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO EN EL ALMACÉN DEL REPSS, CLASIFICADOS POR PROGRAMA. PESOS PERÍODO SEGURO POPULAR PROSPERA ALMACENES SEGURO POPULAR 212,262, ,376,73.95 PROSPERA JUNIO JULIO AGOSTO 23,764, ,966, ,173, ,42, ,73, ,421, ,399, ,958, ,861, ,965, ,639, ,56, ,813, ,973,94.67 CANTIDAD 24,,. 22,,. 2,,. 18,,. 16,,. 14,,. 12,,. 1,,. 8,,. 6,,. SEPTIEMBRE OCTUBRE 11,994, ,891, ,719, ,434, ,,. 2,,.. NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO: 113,217, ,386, ,83, ,84, ,198, ,151, JUNIO JULIO PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

40 PLANTILLA DE PERSONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE OAXACA PLAZAS DESCRIPCIÓN PLAZAS PLANTILLA DE PERSONAL DEL REPSS 1. DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GE 2. COORDINACIÓN TÉCNICA COORDINACIÓ 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN TÉCNICA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GESTIÓN DE SERVICIOS 4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD GESTIÓN DE S DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN ADMINISTRAC 149 ADMINISTRACIÓN AFILIACIÓN 6. DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PROGRAMAS TOTAL AFILIACIÓN