DISEÑO DE MODELO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO EN LA EMPRESA CAMISERÍA INGLESA

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1 DISEÑO DE MODELO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO EN LA EMPRESA CAMISERÍA INGLESA Javier Silva Tole Código: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Bogotá D.C. 2014

2 DISEÑO DE MODELO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL APLICANDO LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC ISO EN LA EMPRESA CAMISERÍA INGLESA Javier Silva Tole Código: TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO DE PRODUCCIÓN Asesor Gustavo Pedraza Ingeniero Químico UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Bogotá D.C. 2014

3 Nota de aceptación: Tutor Ing. Gustavo Pedraza Poveda Jurado 1 Lic. Nancy Madrid Soto Jurado 2 Ing. Robinson Pacheco Bogotá, 17 de junio de

4 DEDICATORIA Este trabajo es dedicado a mi familia y a Dios que me han dado su apoyo en cada paso de mi vida y que sin ellos no habría sido posible cumplir con mi sueño de ser profesional, también a la universidad Distrital Francisco José de Caldas por darme la oportunidad y acogerme con el ánimo de tener como horizonte la ciencia, la innovación y el conocimiento, también a todos los maestros que han compartido su conocimiento y sabiduría para ser mejor en esta nueva etapa de mi vida y a la empresa Camisería Inglesa S.A.S. que me han permitido realizar este trabajo en sus instalaciones. 4

5 CONTENIDO INTRODUCCIÓN 13 pág. 1. GENERALIDADES 1.1 JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS Objetivo General Objetivos Específicos DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Descripción del problema Formulación del problema Error! Marcador no definido. 1.4 METODOLOGÍA ALCANCE MARCO DE REFERENCIA MARCO TEÓRICO MARCO HISTÓRICO MARCO LEGAL DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DIAGNOSTICO CHECK LIST REQUISITOS ISO VERSION RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN MATRIZ DOFA CAMISERIA INGLESA IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN ANALISIS DE LA SITUACIÓN EN LO REFERENTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN CAMISERIA INGLESA IMPLEMENTACIÓN 5.1 POLITICA INTEGRAL HSEQ CAMISERÍA INGLESA PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE Metas del Programa Indicadores de gestión del programa Consideraciones generales Tratamiento De Aguas Residuales 66 5

6 5.2.6 Informativos, Formaciones Y Comunicados IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES REALIZACIÓN DE LOS ASPI ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO AMBIENTAL MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS TIPO DE RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLANTA DE CAMISERÍA INGLESA CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS PLAN DE ACCION DESARROLLADO GESTIÓN RESIDUOS Procedimiento para la disposición de Residuos Vertimientos Emisiones Uso adecuado de los recursos naturales Consumo de energía eléctrica Consumo de agua en m BENEFICIO ECONOMICO DE LA PROPUESTA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 116 BIBLIOGRAFIA 117 6

7 LISTA DE CUADROS pág. Cuadro 1. Lista de chequeo requisitos ISO Camisería Inglesa S.A.S. 32 Cuadro 2. Valores 57 Cuadro 3. Matriz DOFA 58 Cuadro 4. Reporte de generación de residuos 59 Cuadro 5. Indicadores 62 Cuadro 6. Actividades 67 Cuadro 7. Aspectos e impactos ambientales en el proceso de producción 71 Cuadro 8. Aspectos e impactos ambientales en cuanto al mantenimiento 72 Cuadro 9. Aspectos e impactos ambientales de las actividades cotidianas 73 Cuadro 10. Aspectos e impactos ambientales del mantenimiento de equipos 74 Cuadro 11. Aspectos e impactos ambientales en la pruebas de tela 74 Cuadro 12. Aspectos e impactos ambientales en el arreglo de muebles y enseres 75 Cuadro 13. Matriz de impactos y aspectos ambientales 76 Cuadro 14. Procedimiento para residuos convencionales 85 Cuadro 15. Procedimiento para escombros y material de construcción 88 Cuadro 16. Procedimiento para luminarias 89 Cuadro 17. Procedimiento para tóner e insumos de impresoras 90 Cuadro 18. Procedimiento para desechos de estampación 91 Cuadro 19. Procedimiento para computadores obsoletos y dañados 92 Cuadro 20. Procedimiento para partes eléctricas; baterías, pilas, retazos de tela o textiles, paños, estopas, combustibles, grasas y pinturas 93 Cuadro 21. Procedimiento para elementos de botiquín vencidos 94 Cuadro 22. Procedimiento para elementos de protección personal 95 Cuadro 23. Procedimiento para chatarra 96 Cuadro 24. Programa de mantenimiento de vehículos 98 Cuadro 25. Procedimiento mantenimiento de vehículos 100 Cuadro 26.peso de residuos peligrosos 111 Cuadro 27. Generación mensual de Respel 111 Cuadro 28. Relación costo beneficio de la gestión realizada 113 7

8 LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1. Resultados 53 Tabla 2. Relación de pesos del material recolectado 81 Tabla 3. Resultados caracterización de vertimientos Camisería Inglesa S.A.S Tabla 4. Reporte consumo de energía 101 Tabla 5. Comparativo de consumo de consumo de agua entre 2012 y Tabla 6. Consumo de agua 104 Tabla 7. Comparativo de consumo de energía entre 2012 y Tabla 8. Generación total de residuos por tipo 105 Tabla 9. Relación consumo de agua trimestral entre 2012 y Tabla 10. Relación consumo de energía mensual entre 2012 y Tabla 11. Retazos de tela (Residuos de corte) 108 Tabla 12. Dinero recaudado por venta de reciclaje 108 Tabla 13. Peso total residuos de aparatos electrónicos 109 Tabla 14. Reporte de generación de residuos 109 Tabla 15. Costo por la disposición de residuos 111 8

9 LISTA DE FIGURAS pág. Figura 1. Nivel de cumplimiento ISO Figura 2. Imagen corporativa 61 Figura 3. Caracterización de residuos 77 Figura 4. Separación de residuos 78 Figura 5. Marcación de bolsas 78 Figura 6. Extracción de material 79 Figura 7. Pesaje del material extraído 79 Figura 8. Separación de materiales 80 Figura 9. Vertimientos 97 Figura 10. Comparativo de consumo entre 2012 y Figura 11. Consumo de agua en m Figura 12. Participación de residuo por persona 105 Figura 13. Porcentaje por tipo de residuo 110 9

10 INTRODUCCIÓN El presente trabajo de grado se realizó en las instalaciones de Comercializadora Camisería Inglesa con el fin de desarrollar un modelo de sistema de gestión ambiental, utilizando como base de su implementación la norma ISO 14001, con ello se ha contribuido con la eficiencia en el uso de los recursos naturales utilizados por la empresa además de haber generado una conciencia ambiental dentro de la misma. Se realizó la determinación de los impactos ambientales en la empresa y se desarrolló algunos programas y planes de acción para mitigar los posibles efectos adversos en el ambiente. Se realizó gestión en los principales aspectos ambientales que tienen o tuvieron mayor repercusión en el medio ambiente debido a las actividades desarrolladas en la empresa. Además de permitir cumplir con la normatividad legal exigidas por las autoridades ambientales, también vincula y concibe un ambiente de responsabilidad ante el problema de la generación de contaminantes que de alguna manera afecta no solo a la humanidad sino también a nuestro planeta. Durante la ejecución de este trabajo de grado, se realizó un diagnóstico de la situación ambiental de la empresa, con esto se Identificó los aspectos e impactos ambientales generados por la actividad económica de Comercializadora Camisería Inglesa S.A.S. y establecer planes de acción para estos. Este trabajo de grado permitirá como profesionales diseñar planes que permitan lograr mitigar los impactos ambientales generados por las actividades industriales y hacer uso la Norma ISO para lograr mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que son utilizados por la empresa. 10

11 1. GENERALIDADES A continuación se dará una descripción del entorno en el cual se desarrollara la metodología propuesta. JUSTIFICACIÓN Considerando la problemática presentada en la empresa, se propone el siguiente trabajo de grado, el cual contribuirá en mejorar la gestión de la empresa, permitirá identificar los aspectos e impactos y establecerá todos los controles operacionales, así como los planes y programas ambientales; Para Camisería Inglesa S.A.S. es importante implementar un sistema de gestión ambiental que permita dar cumplimiento con la normatividad legal, además de darle adaptabilidad a futuros cambios, como también proponer alternativas de uso eficiente de los recursos naturales que son utilizados en los procesos productivos, y como profesionales identificar y proponer alternativas de solución a la problemática ambiental que genera la empresa e implementar una metodología que le permita la mejora continua. El trabajo propuesto como desarrollo de trabajo de grado para la obtención del título en Ingeniería de Producción supone beneficios personales, así como para la organización y la comunidad. OBJETIVOS Los objetivos propuestos para el presente documento son los siguientes: Objetivo General. Diseñar el modelo de gestión ambiental con base en la norma NTC ISO en la empresa comercializadora Camisería Inglesa S.A.S Objetivos Específicos. A continuación se presentara los objetivos específicos implementados: Elaborar un diagnóstico de la situación actual relacionada con el área ambiental de la empresa, para realizar los planes de acción correspondiente con el ánimo de cumplir con los requisitos exigidos por la norma ISO

12 Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por la actividad económica de Comercializadora Camisería Inglesa S.A.S., y desarrollar planes para mitigar los aspectos más relevantes. Diseñar un plan de mejoramiento de residuos sólidos asociados a un programa de reciclaje PGIRS para usarlo como herramienta y así minimizar la generación de residuos sólidos. Diseñar el modelo de gestión ambiental basado en los numerales de la norma ISO Versión 2004 y lograr la certificación. Definir el beneficio económico de la propuesta para justificar el beneficio para la empresa. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Comercializadora Camisería Inglesa en procura de cumplir con los requisitos de la norma ISO está convencida de que una buena gestión ambiental, generara una mejor eficiencia de los procesos industriales, debido a que el gasto innecesario de materia prima y el uso irresponsable de los recursos naturales ocasionaría a largo plazo una menor rentabilidad de la actividad económica Descripción del problema. La empresa Camisería Inglesa está interesada en certificarse en el sistema integral de calidad HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) por lo cual requiere implementar un programa de gestión ambiental que no solo le permita certificarse en la norma ISO 14001, sino que también le permita realizar una correcta utilización de los recursos naturales como son la energía, el agua y la eficiencia en el uso de la materia prima, como también la mejora continua de los procesos operativos de la empresa, no obstante con la cambiante legislación en materia ambiental es necesario que las empresas tengan PMA (plan de manejo ambiental) para cumplir con la normatividad legal evitando gastos innecesarios por multas y sanciones que pueda acarrear el incumplimiento de la ley. 12

13 1.3.2 Formulación del problema. Camisería Inglesa S.A.S. en procura de mejorar sus procesos y por ende mejorar la rentabilidad económica, ha determinado implementar un modelo de gestión ambiental basados en la Norma ISO 14001, con el ánimo de minimizar los gastos generados por la actividad económica que desarrolla, además desea contribuir con el medio ambiente haciendo una correcta disposición de los residuos que se produce. En la actualidad Camisería Inglesa se encuentra con la disposición para implementar un plan de manejo ambiental, ya que la mayoría de sus residuos son materiales inertes entre los cuales se encuentra tela de diferentes tipos de fibras, el uso de químicos entre los cuales está el per-cloro etileno que es altamente contaminante y nocivo para el medio ambiente, la generación de energía es realizada por una caldera que provee de vapor a las demás áreas, anteriormente se usaba Diésel para generar el calor necesario, pero fue sustituido por gas natural para minimizar la producción de CO2. METODOLOGÍA Para desarrollar este modelo de implementación se usara como base la Norma Técnica Colombia ISO 14001, en la cual se verificara los requisitos necesarios para cumplir con la certificación, en paralelo se desarrollara la matriz de aspectos e impactos ambientales desarrollada (J. Arboleda 1989), después de ello se realizara procedimientos que dieran a lugar y que generan mayor impacto al medio ambiente. Para la formulación del sistema de gestión ambiental, fue necesario dividir este proyecto en cinco fases: Fase 1: Elaborar diagnóstico de la situación ambiental actual de la empresa El objetivo es conocer a fondo la actividad de Camisería Inglesa S.A.S., los procesos que interactúan, los métodos de trabajo y el manejo y disposición de los residuos generados. Actividades: Realizar lista de chequeo de los requisitos de la norma. Resultados del diagnóstico. Realización matriz DOFA 13

14 Identificación de fuentes Clasificación de la generación Cuantificación de la generación Fase 2: Identificar los aspectos e impactos ambientales causados por la actividad económica de la empresa y establecer planes de acción. El objetivo es determinar los aspectos ambientales que generan mayor repercusión en el medio ambiente y generar planes de acción para mitigar el daño ambiental. Actividades: Caracterización de los residuos sólidos y vertimientos Realización de la matriz de aspectos e impactos ambientales Fase 3: Elaborar un plan de manejo de residuos sólidos y vertimientos asociados a un programa de reciclaje PGIRS. Objetivo: Desarrollar estrategias para la mitigación del impacto ambiental y realizar seguimiento del sistema estableciendo indicadores de gestión. Actividades:. Planeación (realización de programas, procedimientos, planes de acción, cronogramas de ejecución) para cumplimiento de requisitos. Determinación e implementación de indicadores del sistema Manejo interno de RESPEL Medidas de contingencia Definir proveedores para el manejo de residuos peligrosos. Plan de manejo de residuos sólidos. Plan de manejo de vertimientos y emisiones. 14

15 Procedimientos ambientales para vertimientos, residuos sólidos y emisiones. Fase 4: Definir el beneficio económico de la propuesta. Objetivo: Demostrar los resultados de la implementación de los programas y planes propuestos en este trabajo de grado, y del beneficio económico para la empresa y el medio ambiente. Actividades: Realizar informe de gestión ambiental Camisería Inglesa S.A.S. Informar a la alta dirección de los beneficios de la implementación de un programa de manejo ambiental basado en la norma ISO Fase 5: Diseñar el modelo de gestión ambiental basado en la norma ISO versión Objetivo: Implementar el modelo de gestión ambiental a toda la empresa y promover el cuidado del medio ambiente, divulgar los aspectos e impactos ambientales en el cual la empresa desea trabajar para futuros planes de mitigación ambiental. Actividades: Elaboración de matriz de requisitos legales. Elaboración de matriz de aspectos e impactos ambientales ALCANCE El presente documento tiene como alcance la implementación de la matriz de requisitos legales, matriz de impactos y aspectos ambientales y procedimientos para los impactos ambientales críticos detectados en la matriz entre los cuales se pondrán a consideración Procedimiento para caracterización de residuos 15

16 Procedimiento para manejo de residuos Procedimiento Respel Procedimiento Raees Procedimiento para residuos convencionales Con los cuales se ha logrado controlar y realizar una adecuada gestión. 2. MARCO DE REFERENCIA MARCO TEÓRICO Los autores Iwanowski y Rushmore (1994) en su trabajo SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE TOURISM: TRENDS, PRACTICES AND CASES señalan que una administración deficiente de los insumos y de los recursos, tiene una relación directa con el desperdicio, sin embargo la administración ambiental puede reducir los costos operativos, siendo los recursos naturales como la energía eléctrica y el agua, los de mayor potencial en su uso y por ende los que más son desperdiciados. Los modelos de gestión ambiental son una herramienta eficiente, que permite controlar la contaminación ambiental generada por las empresas, se implementa este modelo de gestión para mejorar la eficacia de los procesos operativos y de mayor incidencia negativa en el medio ambiente, y determinar estrategias para minimizar gastos innecesarios de materia prima, energía y agua, así como también crear conciencia en el uso racional de recursos renovables y no renovables. MARCO HISTÓRICO La industria textil ha sido determinante en el desarrollo del país, a su alrededor se ha construido un compleja y diversificada actividad manufacturera y de servicios, generando una importante contribución al crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo durante más de ochenta años. El sector textil forma parte de las cadenas productivas altamente complejas: producción agrícola comercial de fibras naturales, fibras sintéticas, industrias textiles, industrias de confección, y la comercialización son etapas de una actividad fuertemente eslabonada. 16

17 Los sistemas de calidad han contribuido a que las empresas mejoren; Existen muchas razones de implementar y mantener un sistema de gestión ambiental tales como: Otras empresas se están certificando, por lo tanto deberemos ser más competitivos frente a las demás empresas Mantener y atraer clientes importantes Mejorar la imagen corporativa Oportunidad para organizar o modernizar sus procesos Cumplir con la normatividad legal ambiental y evitar sanciones como el comparendo ambiental. MARCO LEGAL A continuación se presentara y tomando como referencia la pirámide de Kelsen el marco normativo aplicable a Comercializadora Camisería Inglesa S.A.S y el programa que cumple con la normatividad exigida.. LEY del CONGRESO Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE LEY 1259 de 2008 del CONGRESO Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE LEY 1466 de 2011 del CONGRESO Por el cual se adicionan, e l inciso 2o del artículo 1o (objeto) y e l inciso 2o del artículo 8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. Aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE LEY 1196 de 2008 CONGRESO Decreto 377 de Se promulga el Convenio de Estocolmo. Se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 17

18 Orgánicos Persistentes. Aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE LEY CONGRESO por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones Aplicable para Camisería Inglesa, en el evento de que incumpla con la normatividad de ase o, limpieza y recolección de residuos y escombros. Aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE LEY 1252 de 2008 CONGRESO Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones RESIDUOS LEY del CONGRESO por el cual se dictan medidas sanitarias aplicación RESIDUOS LEY 1252 de 2008 del CONGRESO se aplica TODA LA NORMA, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.manejo de residuos peligrosos. Objeto de minimizar la generación de estos residuos. Acoge los principios del convenio de Basilea. Aprovechamiento al máximo de los residuos. Campo de aplicación RESIDUOS LEY PODER PUBLICO- RAMA LEGISLATIVA Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Código Nacional de Tránsito. Art. 50. Condiciones de los vehículos óptimas. (Revisión técnico mecánica). Art normas de protección ambiental. Campo de aplicación MANTENIMIENTO VEHICULOS LEY del CONGRESO Por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras disposiciones. Campo de aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE LEY CONGRESO Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Aplicable tanto para concesiones como para vertimientos. La empresa debe implementar este programa. Reutilización obligatoria del agua. Campo de aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE 18

19 LEY CONGRESO Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, Se aplica el siguiente Art TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUA. Adicióneselos siguientes parágrafos al Art.43 de la Ley 99 de Par. 1. Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El beneficiario de la licencia ambiental deberá invertir estos recursos en las obras y acciones de recuperación, preservación, y conservación de la respectiva cuenca hidrográfica de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia. Campo de aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. LEY 769 ARTICULO CONGRESO. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.. La revisión de gases de vehículos automotores de servicio público se realizará anualmente y los de servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión de gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula. Campo de aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. LEY 55 ARTICULO CONGRESO. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, Art. 14: Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos químicos peligrosos, deberán ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. Campo de aplicación RESIDUOS. LEY CONGRESO.Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Plan de ordenamiento del municipio. Garantizar cumplimiento de la norma de uso de suelo en todos los almacenes y fábricas de Camisería Inglesa S.A.S. Campo de aplicación PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. 19

20 DECRETO NORMA NACIONAL DE VERTIMIENTO De 1984 ARTICULOS 38, 48, 49,51-59 Y 61, 73,98, Y 113 GOBIERNO NACIONAL Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II de Título VI - Parte III - Libro II y el Titulo III de la parte III Libro I del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Verificar permiso de vertimiento. Confirmar registro de vertimiento al alcantarillado, cumplir parámetros de Normas sobre concesión de aguas, vertimientos, pago tasas retributivas de vertimientos, presentar anualmente declaración. Art. 52. Derogado parcialmente por el Art. 35, Decreto Nacional 1575 de 2007, campo de aplicación VERTIMIENTOS. DECRETO 3450 ARTICULO 1 Y 2 del 2008 GOBIERNO NACIONAL. Art 1: En el territorio de la República de Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor e eficacia lumínica disponibles en el mercado. A partir del Art 2 : A partir del1o de enero del año 2011 no se permitirá en el territorio de la República de Colombia la importación, distribución, comercialización y utilización de fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO 2811 ARTICULO 34, 35 Y 36 de 1974 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Art 34: Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase. Art 35: Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos. Art 36: para la disposición final de los residuos se utilizaran medios q permitan reutilizar los componentes. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO 1713 toda la norma 2002 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos". Almacenamiento y presentación de los residuos para la 20

21 empresa recolectora. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO 4741 Articulo 5, 6, 7,9, 10 y GOBIERNO NACIONAL. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Se aplica en el territorio nacional a las personas que generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos. Registrarse como generador de residuos peligrosos, actualizar anualmente, informar cambios (cambios de proceso insumos u operación) Elaborar un plan de gestión integral de residuos. Caracterizar los residuos. Capacitar al personal que maneja estos residuos, conservar por 5 años las certificaciones PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE DECRETO 1594 ART 70 de 1984 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III.RESIDUOS. DECRETO MINISTERIO DE TRANSPORTE. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. El transportador de residuos peligrosos, debe cumplir con esta norma RESIDUOS. DECRETO 948 ARTICULO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33,73,74,75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41,42,43,44,45,48y 49 de la Ley 9 de 1979;y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Por el cual se adopta el plan de contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. CONTENCION DE DERRAMES. DECRETO LEY 2811 ARTICULO 142 de 1974 GOBIERNO NACIONAL. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Derogada por el Decreto 3930 de Aplican los artículos 20 y 21.PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. 21

22 DECRETO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL. Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. Modificado por el Decreto 2570 de Aplicable a VERTIMIENTOS. Derogado. DECRETO 948 de 1995 proferida por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973,los Artículos 33,73,74,75,y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974;los Artículos 41,42,43,44,45,48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Modificado por el Decreto 979 de Art. 7. La norma de calidad del aire o nivel de emisión, será fijada para períodos de exposición anual, diario, ocho horas, tres horas y una hora. Art. 10. Los niveles de prevención, alerta y emergencia son estados excepcionales de alarma que deberán ser declarados por las autoridades ambientales competentes ante la ocurrencia de episodios que incrementan la concentración y el tiempo de duración de la contaminación atmosférica. Art.93. Medidas para la atención de episodios. Art.94. De los planes de contingencia por contaminación atmosférica, y Art. 108, La autoridades ambientales competentes deberán clasificar como áreas -fuente de contaminación zonas urbanas o rurales del territorio nacional, según la cantidad y las características de las emisiones y el grado de concentración de contaminantes en el aire, partir de mediciones históricas con que cuente la autoridad ambiental, con el fin de adelantar los programas localizados de reducción de la contaminación atmosférica ). Art 29. Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas. Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento. Las fogatas domésticas o con fines recreativos están permitidas siempre y cuando no causen molestia a los vecinos. EMISIONES. DECRETO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el reglamento de protección y control de la calidad del aire. Art. 1: Combustión de aceites lubricantes de desecho. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los casos en los cuales se permitirá el 22

23 uso de los aceites lubricantes de desecho en hornos o calderas de carácter comercial o VERTIMIENTOS. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93,94 y 108 del Decreto 948 de VERTIMIENTOS. DECRETO DISTRITO CAPITAL. Por el cual se fijan lineamientos para el tránsito de vehículos de carga industriales, en el área urbana del Distrito Capital. Derogado por el artículo 12, Decreto Distrital 034 de EMISIONES. DECRETO DISTRITO CAPITAL. Por medio del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del Aire en el Distrito Capital. Aplicable a EMISIONES. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se dictan disposiones aplicables al uso de alcoholes carburantes y biocombustibles para vehículos automotores. Art 1. A partir de la entrada en vigencia de este Decreto se utilizarán en Colombia los siguientes combustibles, en lo que a motores a gasolina se refiere: 1. Gasolina motor con porcentajes de mezcla obligatoria que variarán entre un 8% y 10% de mezcla de alcohol carburante en base volumétrica (E-8 - E10 corriente y extra). Aplicable a MANTENIMIENTO VEHICULOS. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974.Obligaciones de protección de las aguas. No contaminar con residuos. Ver Ley 373 de PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE- DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Derogado por el Art. 79, Decreto 3930 de 2010, salvo los Arts. 20 y 21. por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Camisería Inglesa S.A.S debe cumplir con los artículos 72-74, estándares mínimos de vertimientos a cuerpo de agua y alcantarillado. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. 23

24 DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979,asi como el capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II del Decreto- Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y dictan otras disposiciones. Adopta el Capítulo VI,VII,VIII Y IX de los vertimientos PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. Aplicable tanto para concesiones como para vertimientos. La empresa debe implementar este programa. Reutilización obligatoria del agua. Modificado por el Decreto 1421 de PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO MINISTERIO DE TRANSPORTE. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancía peligrosa por carretera. ART. 11 al 13. Cumplir condiciones de remisión de mercancías peligrosas. Cumplir condiciones de almacenamiento de mercancías peligrosas. Aplicable a RESIDUOS. DECRETO 1713 ARTICULO 44 de 2002 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos. Art. 44: Recolección de escombros. Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del respectivo Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Aplicable a RESIDUOS. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Art. 23. Disposición de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa de recuperación y aprovechamiento deberán ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya ubicación haya sido previamente definida por el municipio o distrito, teniendo en cuenta lo dispuesto en 24

25 la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la sustituya, modifique o adicione y demás disposiciones ambientales vigentes. Aplicable a RESIDUOS. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. por el cual se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se establecen condiciones para el cálculo del índice de ocupación en las áreas de desarrollo restringido en suelo rural. Art. 1 para la aplicación de las disposiciones contenidas en los Decretos 097de 2006,3600 de 2007 y 4066 de 2008, dentro del índice de ocupación únicamente se computarán las áreas de suelo que pueden ser ocupadas por edificación en primer piso bajo cubierta. En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de descontar del área bruta del predio, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos, las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos y demás afectaciones del predio. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. DECRETO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto en relación con la conformación del departamento de Gestión ambiental y deben implementarlo en un plazo de seis (6) meses. Inscripción ante la autoridad. DEPARTAMENTO DE RRHH Y HSEQ. DECRETO SECRETARIA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE. Por la cual se establece el programa de racionalización, reutilización y reciclaje de bolsas de polietileno, polipropileno u otras clase de materiales, entregadas en los puntos de venta y comercialización de bienes y servicios para el empaque de productos entregados al cliente, con el propósito de minimizar el impacto ambiental que genera el uso y disposición final de estas bolsas. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. RESOLUCION 2309 art MINISTERIO DE SALUD. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 25

26 1o. del Decreto Ley No de 1974 y de los Títulos I, II y X I de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. Ministerio de Salud. Art.5,6,7,8,9,1 1,1 4,1 9,2 7,2 8,2 9,3 7,3 8,5 0,6 2,6 3 y Art 38: Requisitos para sitios de almacenamiento. Aplicable a RESIDUOS. RESOLUCION CAR. Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites RESIDUOS. RESOLUCION MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO. Establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma. RESIDUOS. RESOLUCION 1023 ART 4 Y MINISTERIO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO. Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de RESIDUOS. RESOLUCION 3601 aplicación de TODA LA NORMA de 2008 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Por la cual se dictan unas medidas relacionadas con el Transporte y el Tránsito Fluvial. Por la cual se prohíbe el transporte de sustancias toxicas. Camisería Inglesa S.A.S. no puede transportar sustancias químicas por las vías fluviales del país. Dar cumplimiento a la disposición para el transporte de las sustancias tóxicas establecidas en dicha resolución. Aplicable a RESIDUOS. RESOLUCIÓN 1362 TODA LA NORMA 2007 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL. Se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de Diciembre de Camisería Inglesa S.A.S. debe registrarse como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental competente. Aplicable a RESIDUOS. RESOLUCIÓN 372 de 2009 aplicable TODA LA NORMA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL. Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones. Planes de gestión de devolución de productos postconsumo de baterías usadas de plomo ácido. RESIDUOS. 26

27 RESOLUCIÓN 627 ARTICULOS 9 AL 14, 17 AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Acreditar cumplimiento de los estándares de ruido dependiendo de la clasificación de uso de suelo. PLANTA DE PRODUCCIÓN. RESOLUCIÓN 619 NUMERAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. Art. 1. Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica-. De conformidad con lo dispuesto en el ( parágrafo 1 del Art. 73 del Decreto 948 de 1995), las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 2 DESCARGA DE HUMOS,GASES,VAPORES,POLVOS O PARTICULAS PRODUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIEINTOS INDUSTRIALES,COMERCIALES O DE SERVICIOS AXIAL: 4. OPERACIÓN DE CALDERAS O INCINERADORES POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS,GASES,VAPORES,POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS. EMSIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Por medio del cual se la declaración denominada informe de estado de emisiones (IE-1) EMISIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Permiso de emisiones, cumplir estándar de emisiones, prohibición de quemas abiertas. Modificado Art. 4, por el Art.2. Art. 5.EMISIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006, la que establece la norma de calidad del aire o Nivel de emisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. Art 4.Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio. En la tabla 1 se establecen los niveles 27

28 máximos permisibles a condiciones de referencia para contaminantes criterio, los cuales se calculan con el promedio geométrico para PST y promedio aritmético para los demás contaminantes. Art5. Niveles Máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos y umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. En la tabla 2 se establecen los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos y en la tabla 3 se establecen los umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos. Art. 6. Procedimientos de medición de la calidad del aire. El Ministerio de Ambiente,vivienda y desarrollo territorial adoptará a nivel nacional el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, el cual será elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales(IDEAM) dentro de los seis(6) meses siguientes a la publicación de la presente resolución. Dicho protocolo contendrá las especificaciones generales para la ubicación y el diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire, para lo cual tendrá en cuenta las condiciones meteorológicas, geográficas, actividades económicas, infraestructura de transporte, población y en general todos aquellos factores que incidan en la calidad del aire y la salud de las poblaciones; la periodicidad y condiciones para el monitoreo; los recursos necesarios para el montaje, operación y seguimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire; el índice nacional de calidad del aire y la definición de indicadores para el monitoreo de la calidad del aire, entre otras. Dicho protocolo será de obligatorio cumplimiento. EMISIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.se reglamenta el Art 91 del Decreto 948 de Las emisiones de los vehículos deben cumplir los estándares de emisiones de conformidad con la norma. Verificar certificado de revisión Técnico-mecánica. Art.5. Límites máximos de emisión permisibles para vehículos de gasolina. Art.7. Límites máximos de emisión permisibles para motocicletas, motociclos y mono triciclos. Art.8 Límites máximos de emisión permisibles para vehículos diésel. EMISIONES. RESOLUCIÓN 909 de 2008 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes 28

29 fijas y se dictan otras disposiciones. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93,94 y 108 del Decreto 948 de Art 4,41-45, 51,54-57, EMSIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna de vehículos automotores. MANTENIMIENTO VEHICULOS. RESOLUCIÓN DISTRITO CAPITAL. Por el cual se ordena la revisión y actualización vial en los desarrollos legalizados y en proceso de legalización. Art. 2. Aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, y en general a todos los actores que intervienen en la cadena de la generación, manejo, almacenamiento, recolección, movilización, utilización y disposición de los aceites usados, en el Distrito Capital. (Manejo del cárcamo oficinas centrales y taller) MANTENIMIENTO VEHICULOS. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Toda la norma. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. RESOLUCIÓN DAMA Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes móviles. VERTIMIENTOS. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. Derogó la Resolución 2380 de 2007 del Min. De Medio Ambiente. EMISIONES. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones. Art. 1. Tiene por objeto establecer a cargo de los productores de bombillas que se comercializan en el país, la obligación de formular, presentar e implementar los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión ambiental de residuos de bombillas, con el propósito de prevenir y controlar la degradación del 29

30 ambiente. Los residuos objeto de esta resolución comprenden las bombillas usadas de las tecnologías fluorescentes compacta, aplicable a RESIDUOS. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. Art. 4. Formulación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. Los sistemas de recolección selectiva y gestión de llantas usadas serán formulados por los productores, los cuales podrán optar por cumplir esta obligación, mediante la constitución de un sistema individual o colectivo según sea el caso. RESIDUOS. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones. Art. 3. Definiciones para la aplicación de la resolución, que se deben tener en cuenta para información. Art.4. formulación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos. Art.6 Características de los sistemas de recolección. RESIDUOS. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores y se adoptan otras disposiciones. Art. 3. Definiciones que se deben tener en cuenta como información. Art.4. Formulación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores. Art.16. Obligaciones de los consumidores. Art.20. Sanciones. RESIDUOS. CONCEPTO SUPERINTENDECIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Concepto relacionado con el desarrollo de las actividades de transporte y almacenamiento temporal de residuos peligrosos, gestión de escombros y residuos aplicable a RESIDUOS. ACUERDO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Por el cual se dictan normas para administrar las aguas de uso público en el área de la CAR. Modificado parcialmente por el Acuerdo 11 de Pagar la tasa por uso de agua estándar de potabilización del agua. Presentar plan de ahorro y uso eficiente del agua. Verificar cumplimiento de módulos de consumo establecidos por la CAR. PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. 30

31 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA La empresa Comercializadora Camisería Inglesa S.A.S. está ubicada en el área de Paloquemado en la carrera 22 # 18-67, esta empresa se dedica desde hace más de 35 años a la confección y comercialización de ropa masculina, consta de 120 empleados distribuidos en las áreas administrativas, producción y ventas. Su proceso consta de 56 máquinas planas, 10 máquinas fileteadoras, 5 máquinas bordadoras industriales. Debido a su necesidad de ser una compañía competente y mejorar el rendimiento en sus procesos de producción se está implementando el sistema de gestión de calidad integrado. Camisería Inglesa S.A.S. cuenta con personal competente, equipos tecnológicos, infraestructura y sistemas de apoyo que garantizan el mejoramiento continuo y la entrega de productos (prendas de vestir) diferenciadores con altos estándares de calidad, basada en la promoción del desarrollo humano integral, que satisface las necesidades de nuestros clientes dando cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole. 31

32 4. DIAGNOSTICO 4.1 CHECK LIST REQUISITOS ISO VERSION 2004 El siguiente cuadro es una lista de chequeo en la cual se calificara el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma con respecto a la organización. Cuadro 1. Lista de chequeo requisitos ISO Camisería Inglesa S.A.S. Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 4.1 REQUISITOS GENERALES 1 La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO PARCIAL- MENTE 2 Existe un SGA ambiental realizar ajustes a Camisería Inglesa 2 La organización determina como cumplirá los requisitos para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA NO 0 matriz de requisitos legales y aspectos ambientales 3 La organización define y documenta el alcance del SGA NO 0 Falta manual de HSEQ 4.2 POLITICA AMBIENTAL 4 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios POCO 1 no se ha definido los impactos y aspectos ambientales 32

33 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 5 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta incluye un compromiso de mejora continua y prevención de contaminación 4 divulgado y enmarcado política integrada HSEQ 6 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. PARCIALME NTE 3 no se ha definido los impactos y aspectos ambientales 7 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales PARCIALME NTE 2 8 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta se documenta, implementa y mantiene 4 se encuentra en la matriz de política integrada HSEQ 33

34 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 9 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, ésta se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella 4 matriz de comunicación como se comunica la política a toda la organización 10 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en sus SGA, está a disposición del público PARCIALME NTE 3 esta publicada en el área de administración realizar folletos de divulgación 4.3 PLANIFICACIÓN 4.3,1 Aspectos ambientales 11 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA PARCIALME NTE 2 desarrollar temas de la carpeta de peligros e impactos 12 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio POCO 1 procedimiento para impactos y aspectos ambientales 13 La organización documenta la información (12-13) y la mantiene actualizada NO 0 no se ha realizado registros 34

35 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 14 La organización asegura que los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA NO 0 no se ha definido los impactos y aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos 15 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales PARCIALME NTE 2 procedimiento para requisitos legales 16 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales PARCIALME NTE 2 matriz de requisitos legales e impactos y aspectos ambientales 17 La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA NO 0 no se ha desarrollado porque no se ha definido los requisitos legales Objetivos, metas y programas 18 La organización establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización PARCIALME NTE 2 programa ambiental camisería inglesa 35

36 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 19 Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible PARCIALME NTE 2 medición de los indicadores solicitar datos 20 Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, PARCIALME NTE 2 no se ha definido lo referente a vertimientos y emisiones, solo está definido residuos 21 Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental y el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba PARCIALME NTE 2 verificar con la matriz de requisitos legales 22 Los objetivos y metas son coherentes con la política ambiental y con la mejora continua 4 la medición de indicadores se realiza con respecto al mes anterior llevar registros de esta información 23 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba PARCIALME NTE 2 no se ha verificado según la matriz de requisitos legales 24 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta sus aspectos ambientales significativos. NO 0 no se ha definido los impactos y aspectos ambientales más relevantes 36

37 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 25 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, considera sus aspectos ambientales significativos NO 0 no se ha definido los impactos y aspectos ambientales más relevantes 26 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, considera sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales NO 0 no se ha realizado revisión por la gerencia 27 Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, considera las opiniones de las partes interesadas NO 0 no se ha realizado revisión por la gerencia 28 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas PARCIALME NTE 2 se ha implementado programas y planes enfocado residuos sólidos a vertimientos y emisiones no 29 Los programas incluyen la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización PARCIALME NTE 3 verificar que las responsabilidad es están claramente definidas en el SGA 30 Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos NO 0 no están definidos 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 37

38 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 31 La Dirección se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA PARCIALME NTE 3 32 Los recursos dispuestos por la dirección incluyen recursos humanos y habilidades especializadas PARCIALME NTE 3 33 Los recursos dispuestos por la dirección incluyen infraestructura de la organización PARCIALME NTE 3 34 Los recursos dispuestos por la dirección incluyen recursos financieros y tecnológicos PARCIALME NTE 3 35 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestión ambiental eficaz PARCIALME NTE 2 36 La alta dirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para asegurar que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional PARCIALME NTE 2 establecer representante de la dirección que tenga la autoridad para asegurar que el SGA se establece implementa y mantiene 38

39 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 37 La alta dirección de la organización designa uno o varios representantes de la dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño PARCIALME NTE 3 realizar informes de revisión de la gerencia Competencia, formación y toma de conciencia 38 La organización asegura que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, PARCIALME NTE 2 confirmar perfiles de cargo y planes de capacitación 39 La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y el SGA PARCIALME NTE 3 verificar registros de asistencia de capacitaciones 40 La organización proporciona formación o emprende otras acciones para satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados POCO 1 no se ha desarrollado temas de capacitación sobre el cuidado del medio ambiente en el año

40 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 41 La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA PARCIALME NTE 2 carpeta 30 participación y toma de conciencia no está implementada 42 La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con los procedimientos especificados NO 0 no hay evidencia debe reposar evidencia de la explicación del procedimiento 43 La organización establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados NO 0 no hay evidencia Comunicación 40

41 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 44 En relación con sus aspectos ambientales y su SGA, la organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización POCO 1 crear matriz de comunicación interna 45 En relación con sus aspectos ambientales y su SGA, la organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas PARCIALME NTE 2 cumple pero la documentación es general no enfocada al SGA 46 La organización decide si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y documenta su decisión NO 0 se debe incluir en el procedimiento que la organización no va informar externamente acerca de sus aspectos ambientales significativos y si decide hacerlo se debe establecer método para realizar esta comunicación externa 41

42 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 47 Si la decisión es comunicar la información, la organización establece e implementa uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa NO 0 no se ha establecido Documentación 48 La documentación del SGA incluye la política, objetivos y metas ambientales PARCIALME NTE 3 no se he realizado seguimiento 49 La documentación del SGA incluye la descripción del alcance del SGC 4 50 La documentación del SGA incluye la descripción de los elementos principales del SGA y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados PARCIALME NTE 2 verificar: la política ambiental planificación implementación, operación comprobación y acción correctiva revisión 51 La documentación del SGA incluye los documentos, incluyendo los registros requeridos en la norma NTC-ISO PARCIALME NTE 2 verificar el cumplimiento 52 La documentación del SGA incluye los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos PARCIALME NTE 3 falta el de vertimientos y emisiones sola hay residuos sólidos 42

43 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones Control de documentos Los documentos requeridos por el SGA y por la norma NTC-ISO son controlados La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables 4 procedimiento control de registros carpeta control de registros 43

44 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 59 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para asegurar que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución PARCIALME NTE 2 no se ha definido los documentos externos necesarios para el SGA 60 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 4 control de documentos Control operacional 61 La organización identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas. NO 0 no se ha identificado 62 El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones, de la política, los objetivos y metas ambientales; y PARCIALME NTE 2 verificar si los procedimientos implementados posibilita el cumplimiento de la política ambiental y los objetivos ambientales 44

45 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 63 el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y NO 0 no hay normas que garanticen el cumplimiento y de haberlo no han sido establecidas ni documentadas 64 El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los documentos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas NO 0 no hay registro de actividades con proveedores o contratistas que evidencie el compromiso con el SGA Preparación y respuesta ante emergencias 65 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos POCO 1 no se ha implementado carpeta de peligros e impactos 45

46 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 66 La organización responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados 4 se implanta medios de contención y protocolos en caso de contingencia y derrames 67 La organización revisa periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia NO 0 no hay registros de tal actividad 68 La organización realiza pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible NO 0 no hay registros de esta acción 4.5 VERIFICACION Seguimiento y medición 69 La organización establece e implementa uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente NO 0 46

47 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 70 Los procedimientos incluyen la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización PARCIALME NTE 2 falta registros de procedimientos aun no implementados 71 la organización asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se conservan los registros asociados NO 0 hay pocos instrumentos de medición y metrología, los que se encuentran no hay registros de calibración Evaluación del cumplimiento legal En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables PARCIALME NTE 2 hay procedimiento pero no hay registros de la gestión 73 La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas NO 0 no hay registros de estas evaluaciones la organización evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscriba 4 incluir a terceros y clientes en el procedimiento requisitos legales 47

48 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 75 La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas NO 0 no hay registros Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 76 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas NO 0 crear procedimiento de acciones correctivas y preventivas 77 Los procedimientos definen requisitos para la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientales NO 0 78 Los procedimientos definen requisitos para la investigación de las no conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir NO 0 79 Los procedimientos definen requisitos para la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia NO 0 48

49 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 80 Los procedimientos definen requisitos para el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas NO 0 81 os procedimientos definen requisitos para la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas NO Control de los registros 82 La organización establece y mantiene los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de la NTC-ISO PARCIALME NTE 3 implementar documentos 83 La organización establece y mantiene los registros que sean necesarios, para los resultados logrados PARCIALME NTE 3 control de registro 84 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros PARCIALME NTE 3 control de registros 85 Los registros permanecen legibles, identificables y trazables PARCIALME NTE 2 verificar trazabilidad y eficacia de los registros 49

50 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones Auditoría interna 86 La organización se asegura que las auditorías internas del SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de la NTC-ISO NO 0 procedimiento de auditorías internas 87 La organización se asegura que las auditorías internas del SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA se ha implementado adecuadamente y se mantiene NO 0 procedimiento de auditorías internas 88 La organización se asegura que las auditorías internas del SGA se realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías NO 0 procedimiento de auditorías internas 91 Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de auditoría que tratan sobre la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos NO 0 procedimiento de auditorías internas 50

51 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 92 La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría NO 0 procedimiento de auditorías internas 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION 93 La alta dirección revisa el SGA de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas PARCIALME NTE 2 iniciar implementación del procedimiento revisión por la gerencia 94 Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo política ambiental, los objetivos y las metas ambientales NO 0 no hay registros desarrollas planes de acción y fichas de análisis 95 Se conservan los registros de las revisiones por la dirección NO 0 96 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen los resultados de las auditorías internas NO 0 no se ha implementado procedimiento de auditorias 97 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba NO 0 51

52 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 98 los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas NO 0 99 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el desempeño ambiental de la organización NO Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el grado de cumplimiento de los objetivos y metas NO Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el estado de acciones correctivas y preventivas NO Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección NO 0 no hay registros 103 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales NO 0 no hay registros 52

53 Cuadro 1. (Continuación) Numeral Requisito Opción Puntaje Observaciones 104 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen las recomendaciones para la mejora NO 0 no hay registros 105 Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua NO 0 no hay registros Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva Tole. 8 de octubre de RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO Tabla 1. Resultados Numeral Requisitos Cumplimiento Ideal % Cumplimiento % Ideal 4.1 REQUISITOS GENERALES % 100 % 4.2 POLITICA AMBIENTAL % 100 % 4.3 PLANIFICACIÓN % 100 % ASPECTOS AMBIENTALES % 100 % 53

54 Tabla 1. (Continuación) Numeral Requisitos Cumplimiento Ideal % Cumplimiento % Ideal REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA % 100 % % 100 % % 100 % % 100 % % 100 % COMUNICACIÓN % 100 % DOCUMENTACION % 100 % CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS % 100 % % 100 % % 100 % 4.5 VERIFICACION % 100 % 54

55 Tabla 1. (Continuación) Numeral Requisitos Cumplimiento Ideal % Cumplimiento % Ideal SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA CONTROL DE LOS REGISTROS % 100 % % 100 % % 100 % % 100 % AUDITORIA INTERNA % 100 % 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION % 100 % Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva Tole. 55

56 REQUISITOS GENERALES POLITICA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIÓN DOCUMENTACION CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VERIFICACION SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA CONTROL DE LOS REGISTROS AUDITORIA INTERNA REVISIÓN POR LA DIRECCION PORCENTAJE Figura 1. Nivel de Cumplimiento ISO % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 94% 75% 68% 70% 69% 53% 33% 37% 38% 33% 31% 17% 19%19% 19% 13% 20% 17% 0% 0% 4% REQUISITOS Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. 56

57 4.3 PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN La ponderación se realiza bajo cuatro criterios. Cuadro 2. Valores Valor Criterio 4 3 PARCIALMENTE 2 PARCIALMENTE 1 POCO 0 Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. NO Donde el mejor escenario es cumple asignándole un valor de 4 donde se cumple a cabalidad el requerimiento hay registros legibles y procedimientos documentados solicitados por la Norma. 4.4 MATRIZ DOFA CAMISERIA INGLESA El reconocimiento del contexto en que se desenvuelve la empresa debe dirigirse teniendo en cuenta las variables que lo conforman y que lo afectan positiva y negativamente, con el fin de transformar amenazas en oportunidades, enriquecer las fortalezas y reconocer las debilidades. La elaboración del análisis situacional nos permite construir el re direccionamiento estratégico e incluye los aspectos que se relacionan a continuación, a partir de la matriz DOFA Esta se toma en base al entorno ambiental que influye de manera significativa en el ambiente y la empresa. 57

58 Cuadro 3. Matriz DOFA Fortalezas Imagen corporativa: Permite que exista un reconocimiento de tradición y calidad en nuestros productos. Trayectoria Posicionamiento de la marca Talento humano: El personal cuenta con un elevado nivel de experticia y experiencia en las labores que desempeñan. Estabilidad laboral Maquinaria y equipos Recurso para formar nuevos talentos Estructura física Actualización en tendencias mundiales Perspectiva sobre el marco legal ambiental Oportunidades Debilidades Comunicación Estructura organizacional Productividad y rendimiento Trabajo en equipo Relaciones interpersonales Claridad en procesos, es decir, hay formas de hacer las cosas pero no están documentadas ni son consistentes. Cultura organizacional en pro del logro de resultados Disciplina del personal en cuanto al cumplimiento de sus deberes y normas de la empresa Deficiencia en la consecución y retención del conocimiento. Identidad como parte de la cultura Ambiente de trabajo Estructura organizacional alineada con la estrategia. Políticas empresariales explicitas. Amenazas Crear nuevos módulos y líneas en la planta de producción Introducción de nuevos cargos en la empresa Expansión a nivel nacional e internacional Estandarizar el rendimiento de la planta y estabilizar la productividad Diseñar e implementar plan de incentivos Reducir costos para bajar precios e incrementar la rentabilidad Importar materias primas y nuevos productos Implantar el manual de funciones Contamos con equipo en inventario y no se requiere invertir en maquinaria Producción más limpia Explotar la trayectoria empresarial. El nombre abre puertas con los clientes, locales, etc. Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. Costos elevados de materias primas Situación económica Competencia en precios Modernización Entrada de nuevos competidores Tratado de libre comercio Dureza en el no cumplimiento con la normatividad legal ambiental Competencia desleal 58

59 4.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN Cuadro 4. Reporte de generación de Residuos Fecha 28/11/2012 Bolsa peso KG Residuo Generado Tipo de residuo Fuente Azul Gris Negra Roja papel higiénico y desechos de baño No reciclable administración baño 1,40 Kg papel oficina reciclable Reciclable oficinas 2,00 Kg Cartón Reciclable corte 1,00 Kg Papel Reciclable corte 1,40 Kg retazos de tela Reciclable corte 37,00 Kg papel higiénico y desechos de baño No reciclable producción baños 6,00 Kg Plástico Reciclable producción 2,00 Kg residuos biodegradables no peligroso administración C. verde 1,80 Kg Plástico latas y metal Reciclable Reciclable administración C. Azul 1,00 Kg administración C. Azul 0,20 Kg residuos biodegradables No reciclable cafetería 5,00 Kg Plástico Reciclable cafetería 3,00 Kg Vidrio Reciclable cafetería 2,50 Kg Madera Biodegradable carpintería 12,00 Kg 59

60 Cuadro 4. (Continuación) Fecha 28/11/2012 Bolsa peso KG Residuo Generado Tipo de residuo Fuente Azul Gris Negra Roja tarros de pegante RESPEL carpintería 7,00 Kg latas de pintura y envases RESPEL pintura 4,00 Kg telas contaminadas RESPEL Pintura 5,00 Kg TOTAL RESIDUOS 20,7 Kg 41,4 Kg 6,8 Kg 26,4 Kg Camisería Inglesa S.A.S. Recursos Humanos y HSEQ. Javier Silva Tole. 4.6 ANALISIS DE LA SITUACIÓN EN LO REFERENTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN CAMISERIA INGLESA Se determina que camisería inglesa no cumple en lo concerniente a auditorías internas y gestión para realizar las acciones y correctivas del caso, en el control de las operaciones se deberá realizar el desarrollo de estrategias que permitan controlar la operación de la industria, informar a la alta dirección de los avances del sistema y de los resultados obtenidos durante el tiempo de gestión y evaluar la efectividad de los planes de acción y demás actividades que permitan cumplir con los requisitos de la norma ISO IMPLEMENTACIÓN 5.1 POLITICA INTEGRAL HSEQ CAMISERÍA INGLESA Camisería Inglesa es una empresa dedicada a diseñar, producir y comercializar prendas de vestir masculinas. Contamos con personal competente, equipos tecnológicos, infraestructura y sistemas de apoyo que garantiza el mejoramiento continuo y la entrega de productos (prendas de vestir) diferenciadores con altos estándares de calidad, basada en la promoción del desarrollo humano integral, que satisface las necesidades de nuestros clientes dando cumplimiento a los requisitos legales y de otra índole e incluye los siguientes elementos: 60

61 Promover la calidad de vida laboral, la prevención de accidentes, lesiones personales y enfermedades profesionales. Prevenir la contaminación generada por las actividades realizadas en la empresa. Minimizar los impactos ambientales negativos que puedan derivarse directamente de las actividades de la empresa y maximizar los positivos potenciales. Brindar apoyo económico para adquirir los recursos necesarios en la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 5.2 PROGRAMA CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE A partir de la necesidad de cumplir con los requisitos legales se implementa el programa Camiserito Apoya la Conciencia con el Medio Ambiente el cual busca incentivar y promocionar el cuidado al medio ambiente entre los trabajadores de Camisería Inglesa. Se utilizara la imagen corporativa para generar mayor identidad con la empresa Figura 2. Imagen Corporativa Camisería Inglesa S.A.S, Programa Medio Ambiente. 61

62 5.2.1 Metas del Programa. Reducir en Camisería Inglesa S.A.S. el consumo de vasos (polietileno y poli estireno), resmas de papel, energía eléctrica y agua. Realizar el 100% de actividades programadas Disminuir el consumo de vasos desechables (per cápita) en un 1% referente al año anterior Disminuir el consumo de papel (per cápita) en un 1% referente al año anterior Disminuir el consumo de agua y energía (per cápita) en un 1% referente al año anterior Indicadores de gestión del programa Cuadro 5. Indicadores 1. Indicador de cobertura Indicador Frecuencia No de Actividades realizadas.* (100) No de Actividades programadas Meta: 100% 2. Indicador de eficacia Trimestral No de vasos usados en el mes anterior usados en el mes actual *( 100) Promedio empleados del mes anterior empleados del mes actual No de vasos usados en el mes anterior Promedio empleados del mes anterior _ No de vasos Promedio Mensual Nota: Se mide el indicador como dato de referencia. No se establece meta para el periodo No de vasos usados en el año anterior usados en el año actual *( 100) Promedio empleados del año anterior empleados del año actual _ No de vasos Promedio Anual 62

63 Indicador Frecuencia No de vasos usados en el año anterior Promedio empleados del año anterior Meta: Reducción de 1% Resmas consumidas mes anterior - Resmas consumidas mes actual *( 100) Total trabajadores mes anterior Total trabajadores mes actual Mensual Resmas consumidas mes anterior Total trabajadores mes anterior Nota: Se mide el indicador como dato de referencia. No se establece meta para el periodo Resmas consumidas año anterior - Resmas consumidas año actual *( 100) Promedio de trabajadores año anterior Promedio de trabajadores año actual Anual Resmas consumidas año anterior Promedio de trabajadores año anterior Meta: Reducción del 1% 63

64 Cuadro 5. (Continuación) Indicador Frecuencia Kilowatts consumidos en el mes anterior - Kilowatts consumidos en el mes actual *( 100) Total trabajadores mes anterior Total trabajadores mes actual Kilowatts consumidos en el mes anterior Total trabajadores mes anterior Mensual Nota: Se mide el indicador como dato de referencia. No se establece meta para el periodo Kilowatts consumidos en el año anterior - Kilowatts consumidos en el mes actual *( 100) Promedio trabajadores año anterior Promedio trabajadores año actual Anual Kilowatts consumidos en el año anterior Promedio trabajadores año anterior Meta: Reducción del 1% M 3 de agua consumidos en el mes anterior - M 3 de agua consumidos en el mes actual *( 100) Total trabajadores mes anterior Total trabajadores mes actual M 3 de agua consumidos en el mes anterior Total trabajadores mes anterior Mensual Nota: Se mide el indicador como dato de referencia. No se establece meta para el periodo 64

65 Cuadro 5. (Continuación) Indicador M 3 de agua consumidos en el año anterior - M 3 de agua consumidos en el año actual *( 100) Promedio de trabajadores año anterior Promedio de trabajadores año actual Frecuencia Anual M 3 de agua consumidos en el año anterior Promedio de trabajadores año anterior Meta: Reducción del 1% Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva Tole Consideraciones generales. Camiserito Apoya La Conciencia Con el medio ambiente, es un programa destinado a incentivar a los trabajadores de Camisería Inglesa S.A.S. en la reducción en el uso de recursos, encaminado a tener en cuenta las actividades que son desarrolladas en pro del mejoramiento de las condiciones que nos rodean, reconociendo que nuestro medio ambiente debe ser cuidado y cada uno puede aportar su grano de arena en la construcción de un mundo mejor. Se contemplara en puntos de venta el manejo de manera básica debido a que la cantidad de residuos generados es mínima en comparación a planta y la sede administrativa y ya que algunos están bajo un programa de residuos sólidos como los centros comerciales se les solicitara el soporte respectivo de la disposición correcta de estos residuos. Entre tanto se realizara una campaña ambiental en la empresa denominada de la siguiente manera: Campaña utilización eficiente de recursos. Teniendo en cuenta que el consumo de energía, agua y en términos generales todos los recursos de los que se disponen, generan agotamiento de los recursos naturales, se enfoca ésta campaña en generar conciencia de ahorro de energía a través de acciones como apagar los monitores en los momentos en que no se utiliza el computador, apagar el computador cuando se termina la jornada laboral, desconectar cargadores, apagar luminarias cuando se retiran de las oficinas, utilizar el agua necesaria al 65

66 momento de higienizarse, uso racional de la misma para todas las actividades que la necesiten. Dar mejor uso a los elementos entregados, cuidándolos y conservándolos en las mejores condiciones Tratamiento De Aguas Residuales. Para la realización del tratamiento de aguas residuales se realizara la caracterización correspondiente de aguas residuales, para confirmar que se cumpla con la normatividad legal de vertimientos después de ello, se procederá al correspondiente tratamiento que se le deba realizar a estas aguas para mitigar los efectos que se pueda generar al medio ambiente Informativos, Formaciones Y Comunicados. Algunos de los contenidos de los informativos, formaciones y comunicados serán los siguientes: Adecuada disposición del papel Impresiones de borrador Impresiones protegidas Impresiones a doble cara Impresiones múltiples páginas Aprovechamiento de hojas de borrador Ahorro de recursos Metodología de las 3R Reducir, Reutilizar, Reciclar 6. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES A continuación se describirá como se desarrolló la identificación de impactos y aspectos ambientales en Camisería Inglesa por medio de la metodología (J. Arboleda 1989) 66

67 6.1 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES Cuadro 6. Actividades Nº Actividades Determinar el área de influencia y grado de afectación según las actividades 1 que se realicen Identificar las principales acciones que se deriven de las actividades principales de la empresa bien sea procedimientos, operaciones, aspectos, tareas, etc. Desarrolladas en Camisería Inglesa las cuales puedan generar afectación hacia el medio ambiente o puede interactuar con el ambiente ya 2 sea: Consumiendo recursos naturales Generando emisiones, vertimientos o residuos debe ser consignado en el formato de acciones susceptibles de producir Impacto Ambiental (ASPI). Diligenciar el formato (ASPI) cualquier acción que produzca impacto ambiental de la siguiente manera: Columna 1: Corresponde al lugar, sitio o área específica en donde se presenta la amenaza de riesgo ambiental. Columna 2: presenta la actividad principal de donde se pueda derivar las ASPI 3 Columna 3: Corresponde a las ASPI Columna 4: Corresponde a los aspectos ambientales que permiten corroborar si la acción identificada está en capacidad de generar un impacto ambiental. Si un ASPI no tiene un aspecto ambiental asociado, quiere decir que no tiene ninguna relación con el ambiente y por lo tanto no es un ASPI Identificar el o los impactos que cada uno de los aspectos puede generar, utilizando el método gráfico de redes o diagrama de secuencia integrando las actividades realizadas en la empresa y sus secuencias a través de la 4 identificación de interrelaciones entre las acciones causales y los factores ambientales que reciben el impacto. Se registra en el formato de identificación de Amenazas e Impactos Ambientales Diagrama de Redes 67

68 Cuadro 6. (Continuación) Nº Actividades Diligenciar el formato ASPI Columna izquierda se identifican las actividades ASPI las cuales proviene de la actividad principal o fuente generadora del impacto. 1 Columna central: se desarrollan los efectos inmediatos o amenazas 5 generados Columna derecha: se registra los impactos ambientales que es el cambio neto o resultado final (benéfico o perjudicial) que se produce en algunos elementos ambientales por causa de los cambios generados por una acción ocasionada por las actividades de la compañía. Utilizar los aspectos e impactos e impactos identificados en el formato listarlos en el formato de evaluación de Impactos Ambientales identificados cuya información contiene: Columna 1 (Nº): corresponde a un número consecutivo iniciado en 1 (que corresponde a la actividad principal desarrollada en la empresa incluyendo el área de ventas con un sub-ítem 1.1 (que corresponde a las acciones que se deriven de la actividad principal). Columna 2 (sitio/área): corresponde al lugar o sitio específico en donde se presenta la amenaza de riesgo ambiental. Columna 3 (ASPI): son las acciones susceptibles de producir impactos derivadas de la actividad principal. 6 Columna 4 (Aspectos Ambientales-Amenaza o agente de Riesgo): son los aspectos ambientales que permiten corroborar la capacidad de genera el impacto ambiental. Columna 5 (Impactos ambientales): son los impactos ambientales generados. Columna 6 (Tipo de impacto): define el cambio producido por una acción puede ser benéfica o positiva (+), o perjudicial o negativa (-), dependiendo si degrada o mejora el ambiente que existe o a futuro. Columna 7 a la columna 11: corresponde a la evaluación del impacto (PO, MR, NV, DU, INC) descritas en el paso 7. Columna 12 (calificación del impacto): corresponde a la calificación del impacto, que puede ser poco significativo, medianamente significativo, significativo y muy significativo. ARBOLEDA, J. Una Propuesta Metodológica para la identificación y evaluación de Impactos Ambientales. Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia

69 Cuadro 6. (Continuación) Nº Actividades Evaluar cada impacto individualmente, con base en sus características más fácilmente identificables, con el fin de que se pueda valorar su trascendencia ambiental. Para ello se utiliza la formulación propuesta por Arboleda (1989) y adaptada para CAMISERIA INGLESA en el año 2013, denominada Calificación de Importancia. La formulación se basa en cinco criterios característicos de cada impacto: C.I. : Calificación de Importancia P.O. : Probabilidad de Ocurrencia M.R. : Magnitud Relativa del impacto (de acuerdo con Dimensión) INC. : Incidencia no cuantificable o nivel de riesgo N.V. : Nivel de Vulnerabilidad DU. : Duración del impacto CI = { P.O [ a ((MR + INC) x NV ) + b (DU) ] } X 10 (1) Factores de ponderación a = 0,7 Pondera la magnitud relativa, la incidencia no cuantificable o nivel de 7 2 riesgo y la vulnerabilidad. b = 0,3 Pondera la duración del impacto. La formulación asume que el 70% de la importancia del impacto, está dada por la magnitud relativa, la incidencia la cual no sea cuantificable y el nivel de vulnerabilidad; el 30% restante corresponde en importancia a la duración del impacto La fórmula (1) debe considerar que: M.R. + INC es siempre 1; INC 1-M.R.(2) Los riesgos ambientales 1pueden entonces evaluarse con la formulación de calificación de importancia. En el anexo 1 se encuentra las escalas de valoración de criterios para cada una de las variables. Se registra en el formato de Jerarquización de Impactos Ambientales y medidas de manejo, Prevención, Mitigación y Compensación. Se registra en el formato de Jerarquización de Impactos Ambientales y medidas de manejo, Prevención, Mitigación y Compensación. Jerarquizar los aspectos e impactos ambientales, dando mayor importancia a los más significativos (los que tienen una mayor calificación) hasta el poco significativos 8 En la jerarquización no se incluye la actividad principal sino se trabaja a partir de las acciones susceptibles a producir impactos. Se registra en el formato de Jerarquización de Impactos Ambientales. ARBOLEDA, J. Una Propuesta Metodológica para la identificación y evaluación de Impactos Ambientales. Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia

70 Cuadro 6. (Continuación) Nº Actividades Plantear las medidas de manejo, prevención, mitigación o compensación para cada uno de los aspectos e impactos hallados, a través de programas ambientales. 9 Se registra en el formato de Jerarquización de Impactos Ambientales y medidas de manejo, Prevención, Mitigación y Compensación. Tramitar la aprobación y suministro de recursos: Para las áreas de ventas Los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados los formatos FO-HSEQ 65 Y FO-HSEQ 66 se remiten al Auxiliar de Ingeniería para que éste los analice, los aclare y/o los complemente según sea necesario. El Auxiliar de Ingeniería remite al Responsable del sistema HSEQ para que 10 éste exponga a la Gerencia o subgerencia en determinado caso los aspectos ambientales identificados para cada caso en particular y los programas de manejo propuestos y necesarios juntos con sus acciones para mitigar o controlar el impacto identificado y solicita a éste los recursos necesarios para su implementación. Para el área administrativa y de planta el responsable del sistema HSEQ y el Auxiliar de Ingeniería, se encargará de hacer el procedimiento Aprobar los recursos solicitados. La Gerencia o Subgerencia analiza la información suministrada y aprueba los 11 programas que a su criterio son necesarios implementar, con sus respectivos recursos, dejando constancia en el formato de Acta. Establecer fechas de implementación de los programas propuestos y 12 aprobados. Y empezar el desarrollo de los mismos. Realizar el seguimiento a la implementación de los programas según la 13 frecuencia establecida en los mismos. 14 Plantear planes de acción a las desviaciones halladas, y hacer el respectivo seguimiento. 1 CANTER, Larry W. Manual de evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la elaboración de los estudios de impacto. McGraw Hill ARBOLEDA, J. Una Propuesta Metodológica para la identificación y evaluación de Impactos Ambientales. Asociación de Ingenieros Sanitarios de Antioquia

71 6.2 Realización de los ASPI acciones susceptibles de producir impacto ambiental. A continuación se citara los ASPI realizados Cuadro 7. Aspectos e Impactos ambientales en el proceso de producción ASPI ASPECTOS AMBIENTALES Descripción Amenaza / Agente de Riesgo IMPACTOS AMBIENTALES Actividad: Proceso de produccion CORTE Aumento en los residuos sólidos convencionales a disponer o manejar No hay segregación en la fuente Recogidos en el centro acopio Contaminacion del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar - Generación de residuos sólidos Inertes Contaminacion suelo - consumo de recursos energeticos No hay control en el de los recursosuso racional No se realiza medicion del consumo Agotamiento de los recursos naturales - ENSAMBLE Generación de residuos sólidos peligrosos por uso de sustancias químicas No hay segregación en la fuente Disposición temporal Contaminacion suelo - BORDADOS Aumento en los residuos sólidos convencionales a disponer o manejar Generación de residuos sólidos peligrosos por uso de sustancias químicas No hay segregación en la fuente Disposición temporal Contaminacion del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar Contaminacion suelo - - generacion de residuos peligrosos No hay control en el de los recursosuso racional Disposición temporal Contaminacion suelo - ESTAMPADO O SCREEN generacion de vertimientos contaminacion de fuentes de agua caracterizacion de vertimientos Contaminacion del agua - consumo de recursos energeticos Disminución de los recursos naturales No se realiza medicion del consumo agotamiento de los recursos naturales - ACABADOS uso de sustancias quimicas particulas en el aire No hay segregación en la fuente Disposición temporal Contaminacion del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar - generacion de residuos peligrosos Contaminacion suelo - Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales 71

72 Cuadro 8. Aspectos e impactos ambientales en cuanto al mantenimiento ASPI ASPECTOS AMBIENTALES Descripción Amenaza / Agente de Riesgo IMPACTOS AMBIENTALES Actividad : Mantenimiento de las instalaciones de la compañía Compra y almacenamiento de insumos No hay clasificación de los productos en el almacenamiento (biodegradables, amigables al medio ambiente, peligrosos) Generación de residuos sólidos convencionales y peligrosos Contaminacion del medio ambiente por aumento de residuos a disponer o manejar - Derrames accidentales Contaminacion suelo y agua - Generación de residuos sólidos convencionales y peligrosos No hay segregación en la fuente. No se conoce el Volumen generado Limpieza de pisos y baños (Utilizacion de sustancias químicas) Vertimiento de aguas contaminadas Generación de olores ofensivos Alteración de la calidad del aire - Generación de material particulado Limpieza de mobiliarios y equipos Generación de olores ofensivos Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales 72

73 Cuadro 9. Aspectos e impactos ambientales de las actividades cotidianas ASPI ASPECTOS AMBIENTALES Descripción Amenaza / Agente de Riesgo IMPACTOS AMBIENTALES Actividad : Actividades cotidianas del personal administrativo y técnico Utilización desmedida de vasos desechables Aumento en los residuos sólidos convencionales a disponer o manejar No hay segregación en la fuente Contaminacion del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar - Generación de residuos orgánicos y convencionales (reciclables y no reciclables) No hay segregación en la fuente Almacenamiento temporal sitio de acopio Generación de residuos sólidos peligrosos Equipos de oficina (impresoras y fotocopiadora) Disposición temporal seran recogidos por ecoeficiencia Contaminacion suelo y agua - Actividades de oficina Generación de aguas residuales domésticas Vertimiento al alcantarillado público Consumo recursos energéticos Disminución de los recursos naturales Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales 73

74 Cuadro 10. Aspectos e impactos ambientales del mantenimiento de equipos ASPI Actividad : Mantenimiento de maquinaria industrial, caldera, compresores y bomba de vacio Mantenimiento de caldera y equipos criticos de proceso ASPECTOS AMBIENTALES Generación de residuos sólidos peligrosos Vertimiento de aguas contaminadas con aceites y grasas Descripción Amenaza / Agente de Riesgo No hay segregación en la fuente. No se conoce el Volumen generado No hay segregación en la fuente. No se conoce el Volumen generado IMPACTOS AMBIENTALES Contaminacion suelo y agua - Combustión de gas caldera propano Emisión de gases en baja concentracion de contaminantes Contaminación del aire - Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales. Cuadro 11. Aspectos e impactos ambientales en las pruebas de tela ASPI ASPECTOS AMBIENTALES Descripción Amenaza / Agente de Riesgo IMPACTOS AMBIENTALES Actividad : pruebas de tela Prácticas de pruebas y ensayos en telas Generación de residuos sólidos peligrosos por uso de sustancias químicas No hay segregación en la fuente. No se conoce el Volumen generado Disposición temporal Recogidos Ecoeficiencia Contaminacion del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar - Generación de vertimientos restos de tintas restos de detergentes caracterizacion de vertimientos Contaminacion del factor agua - Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales. 74

75 Cuadro 12. Aspectos e impactos ambientales en el arreglo de muebles y enseres ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES ASPI Descripción Amenaza / Agente de Riesgo Actividad: arreglo de muebles y estanterias generacion de residuos no reciclables No hay segregación en la fuente Disposición temporal Contaminacion del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar - emision de particulas hay sistema de extraccion de particulas Contaminacion aire - CARPINTERIA uso de energia electrica no hay control del gasto No se realiza medicion del consumo agotamiento de los recursos naturales - generacion de ruidos de las maquinas sonidos por encima de 70 Db no hay sistemas de insonorizacion Contaminacion aire - generacion de residuos solidos peligrosos No hay segregación en la fuente No hay segregación en la fuente. No se conoce el Volumen generado Disposición temporal Contaminacion suelo - PINTURA emisiones y material particulado y vapores volatiles hay sistema de extraccion con uso de agua recogidos por ecoeficiencia Contaminacion aire - Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales 75

76 6.3 MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES Con la información tomada con los ASPI se desarrolló y califico los riesgos en la matriz de impactos y aspectos ambientales que a continuación se presenta. Cuadro 13. Matriz de Impactos y Aspectos ambientales Tipo de Probabilidad de Magnitud Nivel de Incidencia no Ítem ASPI (Acciones susceptibles de producir Aspectos ambientales (Amenaza/Agente Impactos ambientales Duración Calificación del impacto Sitio/Lugar impacto ocurrencia relativa vulnerabilidad cuantificable No. impactos) de riesgo) PO MR NV DU INC CI 1. ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA Generación de residuos sólidos Contaminación del medio ambiente por convencionales y peligrosos aumento de residuos a disponer o Negativo 0,25 0,40 0,39 0,39 0,05 0,60 Poco Significativo BODEGA DE MATERIA 1.1 Compra y almacenamiento de insumos manejar PRIMA Derrames accidentales Contaminación suelo y agua Negativo 0,10 0,05 0,39 0,50 0,20 0,22 Poco Significativo Generación de residuos sólidos 1.2 PLANTA Y ADMINISTRACION Limpieza de pisos y baños (utilización de sustancias químicas) convencionales y peligrosos (no hay segregación en la fuente) Vertimientos de aguas contaminadas Contaminación suelo y agua Negativo 0,90 0,40 0,39 0,39 0,05 2,16 Medianamente Significativo Generación de olores ofensivos 1.3 PLANTA Y ADMINISTRACION Limpieza de mobiliarios y equipos Generación de material particulado Generación de olores ofensivos Alteración de la calidad del aire Negativo 0,69 0,40 0,20 0,15 0,05 0,75 Poco Significativo 2. ACTIVIDAD: ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 2.1 ADMINISTRACION Utilización desmedida de vasos desechables Contaminación del medio ambiente por Aumento en los residuos sólidos el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,10 0,60 0,60 0,60 0,30 0,56 Poco Significativo convencionales a disponer o manejar manejar Generación de residuos orgánicos y convencionales (reciclables y no 0,90 0,49 0,80 0,50 0,10 4,32 Significativo 2.2 ADMINISTRACION Actividades de oficina reciclables) Contaminación suelo y agua Negativo Generación de aguas residuales domésticas 0,90 0,05 0,40 0,20 0,10 0,92 Poco Significativo 2.3 ADMINISTRACION Uso de computadores Consumo de recursos energéticos Disminución de los recursos naturales Negativo 0,90 0,20 0,10 0,40 0,20 1,33 Medianamente Significativo 3. ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE COMBUSTIÓN CALDERA, COMPRESORES Y BOMBA DE VACIO 3,1 TALLER MAQUINAS INDUSTRIALES Recepción y utilización de Fugas de Aceites, grasas y Medianamente Contaminación de suelo y agua Negativo 0,8 0,5 0,4 0,8 0,3 3,71 combustibles líquidos y lubricantes combustibles Significativo Contaminación del medio ambiente por Generación de residuos sólidos y Mantenimiento general de vehículos el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,7 0,5 0,6 0,8 0,3 4,03 Significativo líquidos peligrosos y especiales manejar 3,2 USO DE CALDERA Combustión Generación de Monóxido de Carbono (CO2), vapor y material particulado Contaminación del aire Negativo 0,9 0,6 0,8 0,6 0,2 5,65 Significativo 4. ACTIVIDAD: PRÁCTICAS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE TELAS Vertimientos aguas contaminadas Negativo 0,5 0,4 0,8 0,5 0,2 Medianamente Contaminación de suelo y agua 2,43 Significativo Ensayos y pruebas de Ttelas y labores 4 ESTAMPADO de estampado Generación de residuos sólidos Contaminación del medio ambiente por convencionales, peligrosos y especiales el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,90 0,50 0,70 0,40 0,30 4,61 Significativo manejar 5. ACTIVIDAD: PROCESO DE PRODUCCION Aumento de residuos convencionales Negativo 0,9 0,6 0,4 0,9 0,7 Contaminación de suelo y agua 5,71 Significativo 5,1 PLANTA CORTE 5,2 PLANTA ENSAMBLE 5,3 PLANTA BORDADOS generacion de solidos inertes Consumo de recursos energéticos generacion de residuos solidos Aumento de residuos convencionales generacion de residuos peligrosos generacion de residuos peligrosos Contaminación del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,90 0,50 0,70 0,40 0,30 4,61 Significativo manejar Negativo 0,5 0,4 0,8 0,5 0,2 Medianamente Contaminación de suelo y agua 2,43 Significativo Contaminación del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,90 0,50 0,70 0,40 0,30 4,61 Significativo manejar Negativo 0,5 0,4 0,8 0,5 0,2 Medianamente Contaminación de suelo y agua 2,43 Significativo Contaminación del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,90 0,50 0,70 0,40 0,30 4,61 Significativo manejar Negativo 0,5 0,4 0,8 0,5 0,2 Medianamente contaminacion del suelo 2,43 Significativo 5,4 PLANTA ESTAMPADO O SCREEN generacion de vertimientos Contaminación de agua Negativo 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 2,43 Medianamente Significativo Consumo de recursos energéticos Disminución de los recursos naturales Negativo 0,5 0,6 0,7 0,4 0,3 2,81 Medianamente Significativo 5,5 PLANTA ACABADOS usos de sustancias quimicas contaminacion del aire contaminacion del factor aire generacion de residuos peligrosos contaminacion del suelo Negativo 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 6,43 Significativo Medianamente Negativo 0,70 0,70 0,50 0,20 0,50 3,36 Significativo 6. ACTIVIDAD: Arreglo de muebles y estanterias 6,1 CARPINTERIA realizar corte, rebaje de material y lijar generacion de residuos solidos Negativo 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4 Contaminación del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar 3,16 Medianamente Significativo barnizado, pegado de piezas uso de sustancias quimicas generacion de residuos peligrosos contaminacion del suelo Negativo 0,70 0,50 0,70 0,40 0,30 3,58 Medianamente Significativo Consumo de recursos energéticos Disminución de los recursos naturales Negativo 0,6 0,5 0,3 0,9 0,8 3,26 Medianamente uso de maquinaria lijadora, sierra Significativo 6,2 circular y sierra sinfín. generacion de particulas en el aire Contaminación del aire Negativo 0,8 0,7 0,4 0,6 0,8 4,80 Significativo tapizado de muebles usos de sustancias quimicas Contaminación del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o Negativo 0,40 0,50 0,60 0,80 0,30 2,30 manejar Medianamente Significativo lijado generacion de residuos solidos Negativo 0,4 0,4 0,8 0,8 0,3 Contaminación del medio ambiente por el incremento de residuos a disponer o manejar 2,53 Medianamente Significativo 6,4 PINTURA lacado y aplicación de pinturas manual generacion de residuos peligrosos contaminacion del suelo Negativo 0,7 0,6 0,4 0,9 0,6 4,24 Significativo aplicación de pinturas por presion de aire 6,6 uso de quimicos disolventes organicos contaminacion del aire Negativo 0,9 0,6 0,7 0,4 0,3 contaminacion del factor aire Derrames accidentales contaminacion del suelo Negativo 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 5,05 Significativo 6,43 Significativo Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Procedimiento de Evaluación de Impactos y Aspectos ambientales 76

77 6.4 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Siguiendo el procedimiento de Caracterización de residuos se realiza el procedimiento de la siguiente manera: Toma de datos: Se acuerda la fecha de la realización de la caracterización de residuos para el día 28 de noviembre del 2012 se socializa la actividad con la encargada de servicios generales la cual se le realiza la explicación de la actividad a desarrollar. Paso 1 Se realiza la recolección de las bolsas de basura de las diferentes áreas de Camisería Inglesa mencionadas a continuación: Producción: Bordados, Estampado, Corte, Confección taller de maquinaria industrial y acabados Administración: primero (Recepción), segundo y tercer piso de administración y salón de capacitación Área de servicios generales: bodega de materia prima, bodega de producto terminado, carpintería, pintura, taller de servicios generales. Figura 3. Caracterización de Residuos Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. 77

78 Paso 2 Se extienda un plástico y se dispone a colocar el contenido de cada bolsa sobre el plástico y se separa por el tipo de desecho. Figura 4. Separación de residuos Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. Paso 3 Realizar la marcación de las bolsas y realizar el peso correspondiente luego registrarlo en el formato Caracterización de Residuos Sólidos. Figura 5. Marcación de bolsas Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. 78

79 Paso 4 Realizar pesaje con el tipo de residuo generado y caneca de la cual fue extraído este material. Figura 6. Extracción material Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. Figura 7. Pesaje del material extraído Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. 79

80 Paso 5 Separación del material reciclable del material biodegradable y peligroso. Figura 8. Separación de materiales Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. 80

81 Paso 6 Composición de los residuos generados actualmente en Comercializadora Camisería Inglesa S.A.S. Tabla 2. Relación de pesos del material recolectado DESCRIPCION POCENTAJE PESO RELATIVO plásticos botellas vidrios y metales 21,7% 20,7 Kg papel, cartón y tela 43,4% 41,4 Kg desechos biodegradables 7,1% 6,8 Kg residuos patógenos (baños) y residuos peligrosos 27,7% 26,4 Kg TOTAL 100% 95,3 Kg Camisería Inglesa S.A.S. Elaborado por Javier Silva tole. 6.5 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Esto es lo respectivo a las actividades a la cual se dedica con respecto a servicios generales. Restos de madera y aserrín se genera una cantidad cada 3 días de cm3 De ellos alrededor y su densidad es de 940 kg/m3. Residuos tecnológicos RAEES (Computadores, CPU, monitores, mouse, teclados e impresoras obsoletas) de estos residuos hay en grandes de cantidades, que no se descomponen fácilmente en el medio ambiente y su persistencia es relativamente alta, con respecto a residuos peligrosos se mantienen alejados de los residuos convencionales para evitar su salida a los rellenos sanitarios estos residuos se discriminan de la siguiente manera: luminarias (tubos fluorescentes este tipo de residuo es generado de 4 a 5 tubos por semana), baterías de linternas, AA y AAA, restos de telas impregnadas de químicos (varsol, thiner, per cloro etileno) empaques (botellas de plástico, vidrio y bolsas, tanques y demás) con restos de adhesivos, químicos y disolventes cintas adhesivas, tóner, cartuchos de impresora cintas de impresoras de punto elementos de protección personal tapa oídos y tapabocas, filtros de mascarilla gastados y balastros. 81

82 6.6 TIPO DE RESIDUOS GENERADOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLANTA DE CAMISERÍA INGLESA Para residuos convencionales: Residuos sólidos producidos por las actividades rutinarias de los trabajadores de la empresa. Para retazos de telas o textiles, paños, estopas: Debido a su actividad económica genera grandes volúmenes de estos residuos sin embargo algunos son utilizados en labores de limpieza la cantidad utilizada para estas actividades no es una cantidad representativa por lo tanto se le debe dar la correcta disposición y tratamiento a este tipo de residuo que se considera como residuo inerte Para escombros y materiales de construcción: Escombros generados por el mantenimiento y restauración de las áreas locativas de planta, administración y puntos de venta de Camisería Inglesa S.A.S. Para luminarias: Estas son generadas por su reemplazo. Son consideradas residuos peligrosos por el contenido de flúor y de vapor de mercurio. Para tintas proceso de estampación, tóner e insumos de impresoras: En el proceso de Producción en el área de estampado son utilizados tintas, colorantes, disolventes entre otros insumos nocivos para el medio ambiente los cuales se incluye como residuo peligroso debido a sus altos contenido de metales pesados también los generados por el cambio de tóner de las impresoras, cartuchos, tintas y colorantes también se catalogan en residuos peligrosos. Para computadores obsoletos y dañados: Por sus componentes electrónicas y materiales compuestos (vidrio, polivinilos, polímeros de diferentes clases, cobre, hierro, aluminio, poliuretano, estaño) son considerados como residuos especiales, sin embargo Camisería Inglesa S.A.S. estipula la donación de los mismos a entidades sin ánimo de lucro que los requieran. 82

83 Para partes eléctricas: Por su composición es un residuo especial, al contener partes plásticas y metálicas. Para baterías, pilas: Camisería inglesa S.A.S. por su actividad económica no genera un volumen significativo de pilas. Las baterías del vehículo del proceso de Mantenimiento y Servicios Generales se contemplan realizar el tratamiento correspondiente debido a considerarse que es un elemento de uso común. Para Combustibles, grasas y pinturas: Generados en actividades de mantenimiento y servicios generales. Dependiendo de su tipo y su manejo Camisería Inglesa S.A.S. realiza acopio y correcta disposición de los mismos. Para sustancias químicas: Su identificación, manipulación, traslado, almacenamiento, uso y disposición deben ser de manera especial y estricta, pues por su composición generan una fuente de peligro tanto para la salud como impacto para el ambiente, para la disposición final se hará solo a través de empresas autorizadas o avaladas por el ente regulador, el manejo de estas sustancias se describe de manera detallada en el PRHSEQ-022 Procedimiento manipulación de sustancias químicas. Para elementos de protección personal: Generados por el uso y control de los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por la empresa. Según su tipo podrían considerarse residuos especiales. Para chatarra: Elementos generados ocasionalmente en las actividades de mantenimiento de instalaciones o equipos (agujas, partes de máquinas de coser deterioradas, entre otros). 83

84 6.7 CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS Para lo correspondiente a los vertimientos generados por la actividad de la empresa se contrata con la empresa Antek cumpliendo con la resolución 3957 del 2009 proferida por la Secretaria Distrital de Ambiente. Anexo C (reporte de resultados de laboratorio A-10543), en ella se verifica el cumplimiento con esta resolución. A continuación se señalara los resultados Tabla 3. Resultados caracterización de vertimientos Camisería Inglesa S.A.S 2012 PARAMETRO UNIDAD TECNICA ANALITICA METODO CAMISERIA INGLESA TANQUE DE LAVADO ANTEK LIMITES DE RESOLUCION 3957 DE 2009 SDA HORA h ****** 12:30 N.E. TEMPERATURA C Termométrico SM 2550 B 17,2 30 MUESTRA ph Unidad Electrométrico SM 4500 H+B 8,38 5,0-9,0 CAUDAL L/s Volumétrico * N.E. FENOLES TOTALES Mg/L Destilaciónfotométrico SM 5530 B+ SM 0,194 0, D SST Mg/L Secado a SM 2540 D C gravimétrico SOLIDOS ml/l*h Cono IMHOFF SM 2540 F <0,1 2 SEDIMENTABLES DBO5 Mg/L O2 Incubación 5 días SM 5210 B- SM electrodo de membrana 4500-OG DQO Mg/L O2 Reflujo cerrado volumétrico SM 5220 C TENSOACTIVOS Mg/L LAS Colorímetro SM 5220 C 6,55 10 GRASAS Mg/L Partición/infrarrojo SM 5220 C 17,8 100 Fuente: Antek S.A Soluciones analíticas para la empresa. Cotejando los resultados se observa que se cumple con la resolución 3957 de 2007 de la secretaria distrital de ambiente sin embargo se deberá hacer control sobre la cantidad de fenoles totales para evitar sobrepasar el límite permitido. 84

85 7. PLAN DE ACCION DESARROLLADO Con el fin de cumplir con la normatividad de las ISO se desarrolla un procedimiento de manejo de residuos de la siguiente manera: 7.1 GESTIÓN RESIDUOS Con el objetivo de controlar y realizar la correcta disposición de los residuos se implementó un procedimiento de control interno y realizar la correcta disposición Procedimiento para la disposición de Residuos Cuadro 14. Procedimiento para residuos convencionales No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PROCEDIMIENTO PARA RESIDUOS CONVENCIONALES Generados en las actividades rutinarias de la empresa Realizar socialización de manejo de residuos sólidos convencionales al personal de CAMISERIA INGLESA Instalar puntos de recolección de residuos sólidos convencionales por medio de grupos de cuatro canecas de colores (verde, gris, azul y roja) instaladas en puntos estratégicos en las oficinas. Auxiliar Ingeniería de Director de RRHH y HSEQ Auxiliar de Ingeniería Correo electrónico. Carteleras. Capacitaciones canecas de colores verde, gris, azul y roja) 85

86 Cuadro 14. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS Realizar recolección de los residuos generados de caneca en bolsas blanca para reciclaje, negra para residuos no reciclables y roja para residuos peligrosos y deberá ser rotulada con la clase de residuo. Según la característica de los residuos recolectados se definirá su disposición temporal así: Residuos no reciclables (caneca verde): Se acopiara en la zona temporal estipulada para este fin. Auxiliar de aseo y cafetería Bolsas de basura y rótulos 3. Residuos reciclables (caneca gris): Se acopiara en la zona temporal estipulada para este fin solo papel, cartón, periódico, archivo y en algunas canecas tela. Residuos peligrosos (caneca roja): Se acopiara en la zona temporal estipulada para este fin separando las luminarias y los desechos producto de curaciones de emergencia. Residuos metales, vidrios y plástico (caneca azul): se realizara la recolección de chatarra y demás elementos metálicos, plásticos o de vidrio de todas las áreas. 86

87 Cuadro 14. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 4. Realizar pesaje de residuos generados por cada tipo de caneca (verde, gris, roja y azul). Se debe diligenciar el formato Almacenamiento de residuos sólidos. La información consignada deberá ser entregada al auxiliar de Ingeniería cada semana o cuando la requiera en el caso de residuos que no son reciclables (caneca verde) en cuanto a residuos reciclables el registro del peso se controlara realizando el seguimiento a la entrega de residuos a la empresa certificada que preste el servicio de reciclaje. Auxiliar Ingeniería de Auxiliar de aseo y cafetería Formato de Almacenamiento temporal de residuos sólidos. bascula 5. La periodicidad de salida de la empresa para residuos no reciclables (caneca verde) será diaria, para los materiales reciclables se realizara cada 2 meses, en cuanto a los retazos de tela se entregara a las personas que le hagan la disposición cada mes y se llevara control de la entrega. Auxiliar de Ingeniería Empresas autorizadas para la disposición de residuos sólidos 6. La entrega de residuos a la empresa de servicio público de aseo para esta zona para su disposición final; para el material reciclable, papel y cartón se deberá buscar la comercialización o la entrega como insumo de materia prima para otra actividad económica; sino es posible se realizara disposición final con la empresa de aseo estipulada. Auxiliar de aseo y cafetería Auxiliar de servicios generales Auxiliar Ingeniería de Nota: Los residuos de los baños se recolectaran en bolsas rojas. Su almacenamiento y disposición final se realizara como residuos sólidos no reciclables. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S 87

88 Cuadro 15. Procedimiento para escombros y material de construcción PROCEDIMIENTO PARA ESCOMBROS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Escombros generados por labores de albañilería en CAMISERIA INGLESA No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Reportar las actividades que posiblemente generan escombros al departamento de RRHH y HSEQ por parte del Jefe de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento y Servicios generales. 2. Los escombros generados deben estar acopiados de forma correcta en la zona destinada para este fin estos residuos deberán estar en lonas cerradas y correctamente acopiadas, deberán apilarse de forma que no incurran en un peligro según criterios del Auxiliar de Ingeniería o el Director de RRHH y HSEQ. La zona de acopio temporal deberá estar señalizada y restringida; por la cantidad de volúmenes generados los escombros acopiados no podrán permanecer más de 1 mes en las instalaciones de Camisería Inglesa. Auxiliar Ingeniería. Auxiliar mantenimiento de de Lonas 3. Retirar los escombros de las instalaciones se realizara la gestión transportando el material a la escombrera, con la autorización previa del departamento de RRHH y HSEQ y el Departamento Financiero y se deberá usar los EPP para esta actividad. Conductor Auxiliar Ingeniería de Furgón Costo por la disposición de escombros Personal Servicios Generales de 88

89 Cuadro 15. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 4. Se registra la información concerniente al peso en el formato señalado. Todo escombros retirado para su disposición final deberán ser entregados a una escombrera certificada, quienes soportaran mediante un certificado su entrega y correcta disposición. Se verificara los datos de la escombrera y la licencia ambiental vigente. Auxiliar Ingeniería Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S de Formato de Almacenamiento y disposición de residuos Cuadro 16. Procedimiento para luminarias PROCEDIMIENTO PARA LUMINARIAS No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Almacenar las luminarias que se han dañado en el centro de acopio protegidas en una caja de cartón la cual deberá ser identificada. Auxiliar Ingeniería de 2. Registrar en el formato de almacenamiento y disposición de residuos peligrosos y especiales, la fecha y cantidad de tubos almacenados. Auxiliar de servicios generales Formato de Almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 3. Contactar a la empresa que realice la disposición de luminarias para acordar entrega de las mismas. Auxiliar Ingeniería de 4. Informar la fecha acordada de entrega para el envío de luminarias con la empresa dispositora (programa Mil de Sylvania o Lumex) Auxiliar Ingeniería de 89

90 Cuadro 16. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 5. Entregar luminarias asegurando que se emita certificado de disposición final, y que sea diligenciado el formato de almacenamiento y disposición de residuos sólidos y peligrosos. Conductor Auxiliar de servicios generales Auxiliar Ingeniería. de Almacenamiento y disposición de residuos 6. Archivar certificados de disposición. Auxiliar de Ingeniería Carpeta y archivo destinado para su almacenamiento Nota: Se realizara almacenamiento temporal en la zona destinada para este fin, hasta que se genere un volumen o cantidad suficiente para su disposición final. El responsable del sistema HSEQ o auxiliar de Ingeniería, verificaran cantidades, volúmenes, correcto acopio, orden y aseo. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Cuadro 17. Procedimiento para tóner e insumos de impresoras PROCEDIMIENTO PARA TÓNER E INSUMOS DE IMPRESORAS 1 No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS Almacenar temporalmente los tóner generados durante el mes en la zona de acopio destinada para este fin. Asegurar que se disponen en las mismas cajas en las que fueron recibidos. Auxiliar Ingeniería de 2 Registrar en el formato de almacenamiento y disposición de residuos peligrosos y especiales. Auxiliar Ingeniería de Almacenamiento y disposición de residuos 90

91 Cuadro 17. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 3 Contactar con los proveedores de estos insumos e indagar si a estos residuos se les realiza algún tipo de tratamiento ambiental de ser el caso afirmativo programar la fecha correspondiente para el envío de estos residuos de lo contrario almacenar para disposición como residuo peligroso. Auxiliar Ingeniería de 4 5 Entregar los residuos hacer firmar el formato de almacenamiento y disposición de residuos. Reclamar el certificado de disposición final de residuos entregados, verificando su cumplimiento a la normatividad ambiental. Auxiliar Ingeniería Auxiliar Ingeniería Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S de de Almacenamiento y disposición de residuos Cuadro 18. Procedimiento para desechos de estampación PROCEDIMIENTO PARA DESECHOS DE ESTAMPACION 1 No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS Debido a que una tarea no rutinaria la generación de este residuo se hará en la caneca roja y se le deberá dar tratamiento como residuo peligroso y contactar con la empresa dispositora para que la haga el correspondiente tratamiento. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Auxiliar de Screen Auxiliar de aseo 91

92 Cuadro 19. Procedimiento para computadores obsoletos y dañados PROCEDIMIENTO PARA COMPUTADORES OBSOLETOS Y DAÑADOS No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Todos los computadores dañados y obsoletos deben ser enviados al departamento de sistemas en donde verificaran su posible reparación. Todo el personal de camisería Inglesa Almacenamiento y disposición de residuos 2. El departamento Administrativo y Financiero determina que equipos se darán de baja. También se determina las partes que se pueden utilizar para potencializar los equipos existentes. El equipo que se determine para dar de baja será almacenado en. Técnico mantenimiento de 3. Diligenciar el formato de disposición de residuos peligrosos y especiales, a la hora de ser remitido sitio donde se vaya a almacenar. Técnico mantenimiento de 4. En el sitio donde se vaya a almacenar se clasifican según su estado; los equipos o partes definitivamente inservibles o no reutilizables se dispondrán según la característica de los mismos. Auxiliar Ingeniería de Espacio para propósito locativo este Si son equipos obsoletos podrán ser donados a computadores para educar. 5. Se diligencia la remisión de equipos con base en el formato de disposición de residuos, por el departamento Mantenimiento y Servicios Generales de CAMISERIA INGLESA. Gerencia Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales Remisión equipos de 92

93 Cuadro 19. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS Entregar mediante acta los equipos obsoletos, a las organizaciones o entidades que les sirva como base para la educación escolar (computadores para educar). Guardar una copia al Departamento de Recursos Humanos para el control de disposición de residuos especiales. Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales Jefe de Mantenimiento y Servicios Generales 8. Los elementos, partes o componentes a disponer deberán ser entregados a los proveedores o empresa dispositora final solicitando certificado según normatividad ambiental vigente Auxiliar Ingeniería de Archivar constancias y soportes Nota: Se realizara almacenamiento temporal en la zona de cuarto de computadores identificando el sitio como Raees. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Cuadro 20. Procedimiento para partes eléctricas; baterías, pilas, retazos de tela o textiles, paños, estopas, combustibles, grasas y pinturas PROCEDIMIENTO PARA PARTES ELÉCTRICAS; BATERÍAS, PILAS, RETAZOS DE TELA O TEXTILES, PAÑOS, ESTOPAS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y PINTURAS No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Almacenar temporalmente en el sitio provisional para su almacenamiento en el recipiente destinado para tal fin. Quien lo genere. 93

94 Cuadro 20. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 2. Verificar periódicamente el contenido del recipiente; tan pronto como esté lleno se contacta con una de las empresas con licencia o autorización ambiental para su correcta disposición. Responsable Sistema HSEQ Auxiliar Ingeniería del de 3. Diligenciar el formato Almacenamiento y disposición de residuos. Auxiliar Ingeniería Almacenamiento y disposición de residuos. 4. Entregar los residuos a la empresa autorizada y hacer firmar el formato de residuos. Auxiliar Ingeniería 5. Solicitar certificado de los residuos dispuestos soportando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Auxiliar Ingeniería de Archivar constancias y soportes. Nota: Se realizara almacenamiento temporal en la zona destinada para este fin, hasta que se acumule un volumen o cantidad suficiente para ejecutar el proceso respectivo de disposición final. El Responsable del sistema HSEQ o auxiliar de Ingeniería verificaran cantidades, volúmenes, correcto acopio, orden y aseo. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Cuadro 21. Procedimiento para elementos de botiquín vencidos PROCEDIMIENTO PARA ELEMENTOS DE BOTIQUÍN VENCIDOS No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Almacenar temporalmente en el sitio destinado para albergar estos residuos o en el recipiente destinado para tal fin. Brigadistas Auxiliar Ingeniería de Contenedor 94

95 Cuadro 21. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 2. Trimestralmente contactar a los proveedores o empresa dispositora informarles las cantidades de elementos a disponer. Auxiliar Ingeniería de 3. Diligenciar el formato de almacenamiento y disposición de residuos. Auxiliar Ingeniería Almacenamiento y disposición de residuos 4. Entregar los residuos al proveedor o empresa dispositora y solicitar certificado. Auxiliar Ingeniería de Nota: Se realizara almacenamiento temporal en la zona destinada para este fin, hasta que se acumule un volumen o cantidad suficiente para su disposición final. El Auxiliar de Ingeniería verificará cantidades, volúmenes, correcto acopio, orden y aseo. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Cuadro 22. Procedimiento para elementos de protección personal PROCEDIMIENTO PARA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Entregar al departamento de RRHH los elementos de protección personal a disponer por sustitución o por deterioro, con la autorización del Jefe inmediato colaboradores usuarios de elementos de protección personal Almacenamiento y disposición de residuos 2. Depositar en la caneca roja. Registrar su ingreso en el formato de almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Auxiliar Ingeniería de 95

96 Cuadro 22. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 3. El Auxiliar de Ingeniería realizara reportes periódicos de los EPP utilizados en el proceso productivo de la empresa Auxiliar Ingeniería de 4. Trimestralmente o cuando se requiera contactar a la empresa dispositora que cumplan con la normatividad ambiental vigente para coordinar la disposición final de los elementos que lo requieran. Auxiliar Ingeniería de 6. Diligenciar el formato de almacenamiento y disposición de residuos. Auxiliar Ingeniería de Almacenamiento y disposición de residuos Nota: Se realizara almacenamiento temporal en la zona destinada para este fin, hasta que se acumule un volumen o cantidad suficiente para su disposición final. El Auxiliar de Ingeniería verificara cantidades, volúmenes, correcto acopio, orden y aseo. Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Cuadro 23. Procedimiento para chatarra PROCEDIMIENTO PARA CHATARRA No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 1. Almacenar provisionalmente en el centro de acopio. Quien lo genere. 2. Cuando se amerite contactar la empresa dispositora que tenga licencia o autorización ambiental para su correcta disposición. Responsable sistema HSEQ Auxiliar Ingeniería del de 3. Diligenciar el formato de Almacenamiento y disposición de residuos. Auxiliar Ingeniería de Almacenamiento y disposición de residuos 96

97 Cuadro 23. (Continuación) No ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 4. Entregar los residuos a la empresa autorizada y hacer firmar el formato de residuos. Auxiliar Ingeniería de Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S Vertimientos. Para lo concerniente a vertimientos Camisería Inglesa S.A.S. está cumpliendo con la normatividad legal según el resultado realizado por la empresa Antek y descrito en el numeral 9.6 de este escrito, sin embargo se realizara el seguimiento correspondiente por medio de la caracterización anual de vertimientos. Figura 9. Vertimientos Fuente: Camisería Inglesa S.A.S. Javier Silva Tole. 97

98 7.1.3 Emisiones. En el tema de emisiones se implementa el programa de mantenimiento para vehículos y su correspondiente procedimiento el cual permitirá con la normatividad ambiental del caso: Cuadro 24. Programa de mantenimiento de vehículos No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 1 Realizar el cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos. Establecer periodos para la realización de las actividades de mantenimiento preventivo de vehículos de acuerdo a las especificaciones técnicas por tipo de vehículo. Diligenciar la Hoja de vida de Vehículos, en el cual se incluyen datos generales (placa, marca, cilindraje, línea, modelo) el lugar de realización del mantenimiento y los registros pertinentes de su realización. Cronograma de para la realización de mantenimientos de vehículos Hoja de vida de Vehículos 2. Verificar la adecuada disposición de los residuos generados en el mantenimiento Confirmar que los proveedores de los servicios de mantenimiento realizan una adecuada disposición de los residuos generados, siguiendo el procedimiento Disposición de residuos Disposición de residuos 3. Validar la vigencia de los certificados de revisión técnico-mecánica y de gases. Anualmente verificar la vigencia de los certificados técnico mecánicos de los vehículos que le prestan servicios a Camisería Inglesa. Carpeta de documentos de vehículos 4. Diligenciar el formato orden de trabajo Este formato se diligenciara de acuerdo al requerimiento especifico del vehículo Orden de trabajo para vehículos 98

99 Cuadro 24. (Continuación) No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS 5. Diligenciar el formato solicitud de repuestos Este formato será diligenciado por el conductor cada vez que requiera un repuesto el vehículo y ser entregado al Jefe Inmediato. Solicitud de repuestos 6. Diligenciar el formato inspección de vehículos El conductor inspeccionara de manera quincenal el funcionamiento del vehículo y deberá entregar al Director de RRHH y HSEQ las observaciones de los aspectos encontrados. Inspección de vehículos 7. Diligenciar el formato Mantenimiento preventivo de vehículos Se reportara las alteraciones mayores o menores que se encontraron en la inspección de vehículos FOHSEQ-046 Preoperacional de vehículos para realizar el trámite correspondiente ante los proveedores de servicio. Mantenimiento preventivo de vehículos 8. Diligenciar el formato Preoperacional de vehículos Este formato será diligenciado por el conductor cada vez que requiera Pre-operacional de vehículos Fuente: Programa de Mantenimiento Camisería Inglesa S.A.S. 99

100 Cuadro 25. Procedimiento Mantenimiento de Vehículos Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE Planear el mantenimiento preventivo Llevar el vehículo al centro diagnóstico de acuerdo en las fechas estipuladas por el ministerio de transporte, tales fechas están determinadas de acuerdo al modelo y número final de la placa del automóvil. Revisar y hacer el análisis del informe de la revisión técnico mecánica, en el cual se encuentran las recomendaciones de mantenimiento de acuerdo a las inconsistencias presentadas en los sistemas revisados. Inspeccionar aspectos como: los frenos, el aceite, los rodamientos, entre otros. Si se notan daños o deterioros se procede a cambiar repuestos o se hace mantenimiento. Después de efectuar cualquier mantenimiento, reparación, alineación, entre otros, se procede a llenar los datos en el formato Hoja de vida de vehículos en la cual está especificada la descripción y las características del vehículo, fechas de cambios. Hacer el seguimiento al mantenimiento realizado. Auxiliar de ingeniería Conductor Conductor Conductor Auxiliar de ingeniería Director de RRHH 7. Registrar cada vez que se realicen los mantenimientos periódicos y de rutina a cada vehículo en el Mantenimiento de vehículos y la Hoja de Vida de vehículos Conductor Fuente: Programa de Mantenimiento Camisería Inglesa S.A.S 100

101 7.1.4 Uso adecuado de los recursos naturales. Se desarrolla un plan de minimización de consumo de recursos naturales incentivando a los trabajadores en el ahorro del consumo de energía y agua este se encuentra incluido en el capítulo 8.2 de este documento con el programa Camiserito Apoya la conciencia con el medio ambiente y divulga el uso responsable de los recursos naturales no solo en la empresa sino también en sus hogares: apagando luces y aparatos que no sean necesarios usar durante la labor, apagando pantallas y computadores, revisando el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y también en la configuración de los equipos programando que el o los equipos hibernen después de 15 minutos de inactividad. Se realiza cambio de luminarias por luminarias de ahorro energía eléctrica y verificando que la intensidad lumínica no afecte a los trabajadores para lo cual se realiza se programa inspección de las instalaciones y detectando las luminarias que no ahorradoras para programar su correspondiente reemplazo. En lo relacionado al consumo de agua se realiza cambio por ahorradores de agua para lo cual se realiza la identificación y reemplazo y adecuación de los elementos que no disponga de estos elementos. A continuación se presenta los resultados obtenidos: Consumo de energía eléctrica Tabla 4. Reporte Consumo de Energía MES Año 2012 Año 2013 Variación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

102 Tabla 4. (Continuación) MES Año 2012 Año 2013 Variación Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: CODENSA, Departamento de Contabilidad. Camisería Inglesa S.A.S. Figura 10. Comparativo de consumo entre 2012 y CONSUMO DE ELECTRICIDAD Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero año 2012 año 2013 Fuente: Codensa, Departamento de Contabilidad. Camisería Inglesa S.A.S. 102

103 7.1.6 Consumo de agua en m 3 A continuación se describirá el consumo de agua en metros cúbicos entre el periodo 2012 y Tabla 5. Comparativo de consumo de agua entre 2012 y 2013 TRIMESTRE AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA ENERO- MARZO MARZO-MAYO MAYO-JULIO JULIO-SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE NOVIEMBRE-ENERO TOTAL Fuente: EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Figura 11. Consumo de agua en M NOVIEMBRE-ENERO SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE JULIO-SEPTIEMBRE MAYO-JULIO MARZO-MAYO ENERO- MARZO AÑO 2012 AÑO 2013 Fuente: EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 103

104 Después de la implementación del programa hay una reducción en consumo de electricidad del 2.8% con respecto al año inmediatamente anterior y de consumo de agua de un 25%. consumo per cápita de recursos naturales y generación de residuos Tabla 6. Consumo de agua Fuente: EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Consumo de energía Para un promedio de 90 personas el consumo de energía es de 151,09 KW/h mensual y diario a 6,29 KW/h equivalente a usar 12 hornos microondas al mismo tiempo. Tabla 7. Comparativo de consumo de energía entre 2012 y 2013 Fuente: CODENSA, Departamento de Contabilidad. Camisería Inglesa S.A.S. 104

105 Residuos generación Actualmente Camisería Inglesa genera durante el año la siguiente cantidad de residuos sólidos. Tabla 8. Generación total de residuos por tipo TIPO DE RESIDUO CANTIDAD TOTAL Kg/año RESIDUO RECICLABLES 835,96 RESPEL 232,41 RAEES 144,2 ESCOMBROS 1460 Fuente: EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Programa Camiserito apoya la conciencia con el medio ambiente. Figura 12. Participación de residuo por persona 31% RESIDUO RECICLABLE RESPEL 55% 9% 5% RAEES INERTES Fuente: EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 105

106 8. BENEFICIO ECONOMICO DE LA PROPUESTA La implementación de un sistema de gestión ambiental genera diferentes beneficios en términos legales, financieros, productivos, administrativos, comerciales y de imagen. 8.1 CAMISERITO APOYA LA CONCIENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. Durante el año 2013 etapa de implementación del plan de manejo ambiental se logró los siguientes resultados los cuales fueron presentados a la gerencia: Uso adecuado de los recursos naturales Consumo de agua Un ahorro de con respecto al Tabla 9. Relación Consumo de agua trimestral entre 2012 y 2013 TRIMESTRE AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA $ ECONÓMICO ENERO- MARZO $ MARZO-MAYO $ MAYO-JULIO $ JULIO-SEPTIEMBRE $ SEPTIEMBRE-NOVIE $ NOVIEMBRE-ENERO $ TOTAL $ Fuente: EAAB. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 106

107 Consumo de energía eléctrica Un ahorro de $ con respecto al año Tabla 10. Relación consumo de energía mensual entre 2012 y 2013 MES Año 2012 Año 2013 Variación $ económico Enero $ Febrero $ Marzo $ Abril $ Mayo $ Junio $ Julio $ Agosto $ Septiembre $ Octubre $ Noviembre $ Diciembre $ Total $ Fuente CODENSA Un ahorro de $ con respecto al año 2012 Gestión reciclaje El señor Vicente Prieto le realiza un proceso de desinfección a los retazos de tela para luego ser comercializado como cabeza de trapeadores, rellenos de sofás entre otros productos cumpliendo con la normatividad legal. 107

108 Tabla 11. Retazos de tela (Residuos de corte) DISPOSITOR VALOR Kg Kg GENERADO INGRESO PUERTA DE ORO $ $ PUERTA DE ORO $ $ VICENTE PRIETO $ $ VICENTE PRIETO $ $ PUERTA DE ORO $ $ TOTAL 2903 $ Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. Materiales reciclables Tabla 12. Dinero recaudado por venta de reciclaje RECICLAJE VALOR PAGADO POR RECICLADORA Kg CANTIDAD Kg VALOR PAGADO DE RECICLAJE ALUMINIO $ $ CHATARRA $ $ NUCLEO $ $ PLEGADIZA $ $ ARCHIVO $ $ REVISTA $ $ PERIODICO $ $ PLASTICO $ $ CANECA PLASTICAS $ $ CARTON $ $ PET $ $ VIDRIO $ $ TOTAL 3422 $ Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. 108

109 Gestión Raees Residuos de aparatos eléctricos y electrónico estos se han acumulado durante un largo tiempo, alrededor de 9 años, para lo cual se debió realizar el almacenaje en un sitio determinado para realizarse la disposición final con la empresa Puerta de Oro. Tabla 13.peso total residuos de aparatos electrónicos Empresa Dispositora RAEES Puerta de Oro Total 1442 Kg Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. Generación residuo total Actualmente Camisería Inglesa genera una gran cantidad de residuos inerte como lo es tela con un porcentaje del 37,39% siendo uno de los focos generadores con mayor participación. Tabla 14. Reporte de generación de residuos Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. 109

110 RETAZOS DE TELA RAEES PLEGADIZA CHATARRA ARCHIVO VIDRIO CARTON PLASTICO VASIJA-TINA REVISTA ALUMINIO PERIODICO BALASTRAS CANECAS PET A continuación se describirá la cantidad de residuos sólidos generados, en relación a los demás por tipo de residuo. Figura 13. Porcentaje por tipo de residuo 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 37,39% 18,57% 13,23% 11,35% 6,31% 4,37%3,13%3,05%0,82%0,82%0,26%0,19%0,18%0,17%0,15% Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. Gestión residuos peligrosos Se efectuara gestión con la empresa ECOEFICIENCIA para la correcta disposición de estos residuos y se diseñara estrategias con el fin de minimizar la generación de estos residuos de difícil manejo, salvo el manejo de los residuos del baño ya que este tipo de residuos puede ser enviado a un relleno sanitario sin acarrear efectos negativos en el medio ambiente. 110

111 Cuadro 26. Peso de residuos peligrosos Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. Residuos escombros costo Tabla 15. Costo por la disposición de residuos Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. Se debe agregar el costo del envío (contratación de volqueta) el cual tuvo un costo de $ por viaje sencillo. Generación total mensual Cuadro 27. Generación mensual de Respel Fuente: Programa de residuos Camisería Inglesa S.A.S. 111