UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DIVISiÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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- Gustavo Ortiz de Zárate Tebar
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1 UNIVERSIDAD NACINAL DE CLMBIA DIVISiÓN NACINAL DE CNTABILIDAD BALANCE GENERAL CNSLIDAD DICIEMBRE 2014
2 ",,'... linivf.rsida~~"naciq~~!:-_pe CLMBIA BALANCE GENERAL CNSLIDAD CMPARATIV A 2014 A 2013 ACTIV 3,697,580,382,422 3,515,610,571,460 CRRIENTE 637,823,983, ,813,749,233 EFECTIV 326,096,042, ,047,312,688 CAJA DEPÓSITS EN INSTITUCINES FINANCIERAS 326/096/042/ /047/312/688 INVERSINES E INSTRUMENTS DERIVADS 194,783,389, ,788,552,198 INVERSINES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULS DE DEUDA 194/783/389/ /788/552/198 DEUDRES 93,020,563,860 INGRESS N TRIBUTARIS 126/885/950 VENTA DE BIENES 128/597/247 PRESTACIN DE SERVICIS 38/592/833/173 SERVICIS DE SALUD 126/431/755 AVANCES Y ANTICIPS ENTREGADS 7/766/673/536 ANTICIPS SALDS A FAVR PR IMPUESTS Y CNTRIBUCINES 26/635/352 RECURSS ENTREGADS EN ADMINISTRACIN 17/663/768/683 DEPÓSITS ENTREGADS EN GARANTÍA 125/455/580 TRS DEUDRES 29/225/437/152 PRVISIN PARA DEUDRES (CR) -762/154/568 INVENTARIS 6,151,529,608 BIENES PRDUCIDS 2/814/692/124 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 38/989/434 MATERIAS PRIMAS 130/211/653 ENVASES Y EMPAQUES 6/528/348 PRDUCTS EN PRCES 725/021/031 EN PDER DE TERCERS 2/436/087/018 TRS ACTIVS 17,772,457,006 BIENES Y SERVICIS PAGADS PR ANTICIPAD 16/499/422/045 CARGS DIFERIDS 1/247/967/464 BRAS Y MEJRAS EN PRPIEDAD AJENA 4/443/107 INTANGIBLES 415/552/813 AMRTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -394/928/423 N CRRIENTE 3,059,756,399,328 INVERSINES E INSTRUMENTS DERIVADS 380,696,363 INVERSINES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULS DE DEUDA INVERSINES PATRIMNIALES EN ENTIDADES N CNTRLADAS 470/191/583 INVERSINES PATRIMNIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 22/630/175 PRVISIN PARA PRTECCIN DE INVERSINES (CR) -112/125/395 DEUDRES 17,055,228,277 VENTA DE BIENES PRESTACIN DE SERVICIS 722/421/989 SERVICIS DE SALUD 283/594/981 AVANCES Y ANTICIPS ENTREGADS 206/905/623 ANTICIPS SALDS A FAVR PR IMPUESTS Y CNTRIBUCINES 2/553/941 RECURSS ENTREGADS EN ADMINISTRACIN 4/515/711/765 DEPÓSITS ENTREGADS EN GARANTÍA 2/303/879/863 TRS DEUDRES 13/399/786/849 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUD 38/810/173/668 PRVISIN PARA DEUDRES (CR) -43/189/800/401 89,103,599, /782/298 45/786/969/ /471/498 7/358/130/287 5/860/865/ /382/186 29/413/612/ /614/357 6,307,613,051 2/971/291/ /300/ /666/969 5/521/ /767/654 2/2~6/064/397 17,566,671,991 15/671/925/052 1/880/714/346 4/941/ /305/ /214/592 2,886,796,822, ,412, /788/184 22/630/ /005/395 19,963,481,499 1/718/450 1/642/545/ /560/ /141/819 2/553/941 4/515/711/765 3/238/887/398 15/725/188/806 37/237/616/409-42/784/443/392 Página 1 de 4
3 .. UNIVERSIDAD NACINAL DI:: CLMBIA BALANCE GENERAL CNSLIDAD CMPARATIV A 2014 A 2013 PRPIEDADES PLANTA Y EQUIP 573,214,959, ,630,739,220 TERRENS 182,150,354, ,763,000,928 SEMVIENTES 247,090, ,600,896 CNSTRUCCINES EN CURS 55,720,928,407 37,105,231,016 PRPIEDADES PLANTA Y EQUIP EN TRANSIT 2,694,275,821 2,240,434,352 BIENES MUEBLES EN BDEGA 3,316,682,298 2,470,724,726 PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIP N EXPLTADS 6,393,943,863 6,636,090,835 EDIFICACINES 309,924,266, ,609,909,907 PLANTAS Y DUCTS y TUNElES 865,518, ,343,016 REDES, lineas Y CABLES 27,177,440,598 26,146,489,422 MAQUINARIA Y EQUIP 38,402,770,362 36,667,983,182 EQUIP MEDIC Y CIENTIFIC 167,450,845, ,891,014,231 MUEBLES, ENSERES Y EQUIP DE FICINA 28,559,777,589 28,518,811,662 EQUIPS DE CMUNICACIN y CMPUTACIN 98,846,312,822 93,708,564,684 EQUIP DE TRANSPRTE, TRACCIN y ELEVACIN 9,839,076,634 9,152,616,143 EQUIP DE CMEDR, CCINA, DESPENSA Y HTELERIA 4,419,649,842 4,221,759,298 DEPRECIACIN ACUMULADA (CR) -355,471,867, ,930,031,592 AMRTIZACIN ACUMULADA (CR) -149,803, ,713,025 PRVISINES PARA PRTECCIÓN DE PRPIEDADES, PLANTA Y EQUIP (CR) -7,172,303,226-7,582,090,461 BIENES DE US PUBLIC E HISTRICS y CULTURALES 161,156,046,299 13,264,906,358 BIENES HISTRICS y CULTURALES 161,156,046,299 13,264,906,358 TRS ACTIVS 2,307,949,468,712 2,313,601,282,187, BIENES Y SERVICIS PAGADS PR ANTICIPAD 876,308,285 2,681,611,491 CARGS DIFERIDS BIENES ENTREGADS A TERCERS 99,442,992,133 98,374,474,857 AMRTIZACIN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADS A TERCERS (CR) -865,866, ,481,364 BIENES DE ARTE Y CULTURA 45,019,857,596 45,294,740,140 INTANGIBLES 12,852,403,195 11,147,534,784 AMRTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -9,337,082,299-8,371,348,623 VALRIZACINES 2,159,960,855,824 2,165,230,750,902 PASIV ' 138,563,367,942 95,176,496,938 CRRIENTE 87,027,580,054 83,854,068,510 CUENTAS PR PAGAR 29,541,595,140 30,768,141,194 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIS NACINALES 8,791,533,213 5,812,949,696 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIS DEL EXTERIR 1,187,500 ACREEDRES 4,089,223,386 3,750,308,685 RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE 7,248,868,088 6,596,495,382 IMPUESTS CNTRIBUCINES Y TASAS PR PAGAR 64,046,791 42,738,823 AVANCES Y ANTICIPS RECIBIDS 2,356,195,720 1,849,025,473 RECURSS RECIBIDS EN ADMINISTRACIÓN 4,402,466,189 11,908,307,402 DEPÓSITS RECIBIDS EN GARANTÍA 98,115, ,772,209 CREDITS JUDICIALES 2,488,905, ,896,962 RECURSS RECIBIDS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SCIAL EN SALUD 1,053, ,561 BLIGACINES LABRALES Y SEGURIDAD SCIAL INTEGRAL 38,862,702,800 47,390,809,715 SALARIS Y PRESTACINES SCIALES 38,593,109,058 35,717,932,072 PENSINES Y PRESTACINES ECNÓMICAS PR PAGAR 269,593,742 11,672,877,643 PASIVS ESTIMADS 1,851,495,038 PRVISIN PARA CNTINGENCIAS PRVISINES DIVERSAS 1,851,495,038 Página 2 de 4
4 UNIVERSIDAD.N,6,P0:NAL DE CLMBIA BALANCE GENERAL CNSLIDAD CMPARATIV AÑ 2014 AÑ 2013 TRS PASIVS 18,623,282,113 3,843,622,563 RECAUDS A FAVR DE TERCERS 6,402,912,850 1,772,437,429 INGRESS RECIBIDS PR ANTICIPAD 12,220,369,264 2,071,185,134 N CRRIENTE 51,535,787,888 11,322,428,428 CUENTAS PR PAGAR 19,337,481,479 2,099,902,998 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIS NACINALES o ACREEDRES 1,311,451,447 1,544,663,095 AVANCES Y ANTICIPS RECIBIDS 1,150,893, ,039,175 RECURSS RECIBIDS EN ADMINISTRACIÓN 16,838,165,805 DEPÓSITS RECIBIDS EN GARANTÍA 36,970,451 CREDITS JUDICIALES 169,200,729 BLIGACINES LABRALES Y SEGURIDAD SCIAL INTEGRAL PENSINES Y PRESTACINES ECNÓMICAS PR PAGAR 4,336,668,623 4,336,668,623 3,921,504,791 3,921,504,791 PASIVS ESTIMADS PRVISIN PARA CNTINGENCIAS PRVISIN PARA PENSINES PRVISINES DIVERSAS 27,780,706,603 5,081,150,361 21,715,698, ,857,395 5,290,719,622 5,290,719,622 TRS PASIVS INGRESS RECIBIDS PR ANTICIPAD RECAUDS A FAVR DE TERCERS 80,931,184 80,931,184 10,301,017 10,301,017 ' PATRIMNI 3,559,017,014,481 3,420,434,074,522 PATRIMNI INSTITUCINAL CAPITAL FISCAL RESULTADS DEL EJERCICI SUPERAVIT PR DNACIN SUPERAVIT PR VALRIZACIN PATRIMNI INSTITUCINAL INCRPRAD 3,559,017,014,481 1,214,252,988,882-6,612,498,398 40,922,434,186 2,159,960,855, ,493,233,987 3,420,434,074,522 1,119,785,884,091 94,303,128,946 39,493,853,585 2,165,230,750,902 1,620,456,998 TTAL PASIV Y PATRIMNI 3,697,580,382,422 3,515,610,571,460 CUENTAS DE RDEN DEUDRAS DERECHS CNTINGENTES LITIGIS Y MECANISMS ALTERNATIVS DE SLUCIÓN DE CNFLICTS RECURSS Y DERECHS PTENALES TRS DERECHS CNTINGENTES DEUDRAS DE CNTRL BIENES ENTREGADS A TERCERS RESPNSABILIDADES EN PRCES TRAS CUENTAS DEUDRAS DE CNTRL DEUDRAS PR CNTRA (CR) DERECHS CNTINGENTES PR CNTRA (CR) DEUDRAS DE CNTRL PR CNTRA (CR) o 81,615,434,492 61,069,532,591 29,299,961,184 31,747,534,809 52,315,473,308 29,321,997,782 4,540,697,404 4,764,305,328 1,415,682,465 1,415,682,465 3,033,967,852 3,257,347,930 91,047,087 91,274, ,615,434,492-4,540,697,404 Página 3 de 4
5 ... UNIVERSIDAD NACINAL DE CLMBIA BALANCE GENERAL CNSLIDAD CMPARATIV AN 2014 AÑ 2013 CUENTAS DE RDEN ACREEDRAS o o RESPNSABILIDADES CNTINGENTES 79,254,440,495 56,455,511,539 LITIGIS Y MECANISMS ALTERNATIVS DE SLUCIÓN DE CNFLICTS 55,583,356,577 30,895,845,672 BUGACINES PTENCIALES 23,671,083,918 25,559,665,867 ACREEDRAS DE CNTRL 16,767,393,775 16,473,095,160 BIENES Y DERECHS RECIBIDS EN GARANTÍA 2,121,352 2,121,352 BIENES RECIBIDS DE TERCERS 4,995,272,977 5,154,744,641 TRAS CUENTAS ACREEDRAS DE CNTRL 11,769,999,447 11,316,229,167 ACREEDRAS PR CNTRA (B) -96,021,834,271-72,928,606,699 RESPNSABIUDADES CNTINGENTES PR CNTRA(DB) -79,254,440,495-56,455,511,539 ACREEDRAS DE CNTRL PR CNTRA (D8) -16,767,393,775-16,473,095,160 Los suscritos Representante Legal, Gerente Nacional Financiero y Administrativo y Jefe de la Divislon Nacional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Colombia certifican que los saldos de los estados contables a 31 de diciembre de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad consolidados, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad del Régimen de Contabilidad Pública; y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Universidad. PRADA RNEST MEJÍA ALFAR E NACINAL FINANCIER Y ADMINISTRATIV M.ii~ 'W), JEFE DIVISIN NACINAL~E CNTABILIDAD T.P T Página 4 de 4
CODIG NOMBRE O 1.6.35.05 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN - - - - - - 1.6.35.11 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA - 5.
13000000 - SUPERINTENDENCIA DE SCIEDADES ENTES DESCENTRALIZADS 01-10-2014 al 31-12-2014 INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG 1 ACTIVS 411.710.990 152.906.938 243.323.376 321.294.552
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