PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE PLANEAR

Transcripción

1 Fecha: Junio Página 1 5 RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Jefe Oficina Control Interno Determinar la responsabilidad los servidores públicos, aunque se hayan retirado l servicio, en la realización conductas disciplinariamente relevantes. Inicia oficio o con la recepción una queja, solicitud o informe respecto a una conducta un servidor público, aunque se hayan retirado l servicio, y termina con una cisión inhibitoria, archivo, absolutoria o sancionatoria. PLANEAR Plan Acción Oficina Queja, solicitud o Formular el Plan acción Direccionamiento Control Interno informe respecto Traslado a otra Estratégico a una conducta Recibir y radicar la queja, solicitud o informe respecto a una penncia. un servidor conducta un servidor público l Ministerio l Trabajo. Todos los Procesos público Archivar en el l SIG disciplinable por Intificar oficio, conductas posiblemente relevantes archivo general Ciudadano parte la Oficina disciplinariamente. la Oficina Control Interno Entidas externas Servidor público. Valorar la queja, solicitud o informe y procer a su distribución Asignación interna. interno o acuerdo a su contenido. externo. Auto Inhibitorio

2 Fecha: Junio Página 2 5 Ciudadano Queja o informe HACER respecto a una Estudiar los hechos conocidos oficio, por queja o por informe. Servidor público conducta un Auto apertura interno o externo. servidor público Alantar el proceso disciplinario conforme a la Ley indagación disciplinable por parte la Oficina Iniciar etapa indagación preliminar. Auto Apertura Proceso control Control Interno investigación interno Iniciar etapa investigación disciplinaria Auto Archivo Auto apertura indagación/ Queja / Informe Auto Apertura investigación Alantar la etapa juicio Informar notificar y ejecutar la sanción. Auto Citación a Audiencia. *Procedimiento Verbal. Auto Cargos Fallo Absolutorio Fallo Sancionatorio Acto administrativo que orna la ejecución la sanción Quejoso Quejoso

3 Fecha: Junio Página 3 5 Gestión Contratación Atención Ciudadano al Auto Cargos Auto Citación a Audiencia Fallo Sancionatorio Plan Adquisición Bienes y Servicios Contrato legalizado PQRSD *El procedimiento Verbal se aplica manera especial cuando ocurre alguna las circunstancias señaladas en el artículo 175 l Código Único. Elaboración Estudios Previos Supervisión y seguimiento contratos Responr PQRSD trasladadas por su competencia Estudios Previos aprobados Y CDP aprobados Informe supervisor PQRSD contestadas l Proceso control interno Proceso Gestión l Talento Humano Proceso Gestión Jurídica Gestión Contratación Gestión Financiera Solicitante Proceso control interno Resultados l proceso / Estadísticas VERIFICAR Informe Gestión / Análisis Evaluar y analizar los indicadores l proceso indicadores Gestión Direccionamiento Estratégico Administración l SIG.

4 Fecha: Junio Página 4 5 Direccionamient o Estratégico. Administración l SIG. Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan Acción. Formato Seguimiento y Evaluación l Indicador. Mapa Riesgos Seguimiento al Cumplimiento los Planes Evaluar y analizar los resultados generados los mecanismos seguimiento y medición. Seguimiento a los controles los riesgos. Actas subcomité integrado gestión. Indicadores y riesgos evaluados Proceso Evaluación Inpendiente Proceso Control Interno. Evaluación inpendiente Administración l SIG Informe Gestión. Informes auditoría. Oportunidas mejora autoevaluación. Informes Gestión. ACTUAR Planes mejoramiento l Elaborar e implementar acciones preventivas, correctivas y proceso mejora. Elaborar e implementar planes mejoramiento para acciones correctivas, preventivas y/o mejora. Planes mejoramiento implementados Administración l SIG Evaluación inpendiente Control Interno Entes Control Entes Control Análisis datos

5 Fecha: Junio Página 5 5 REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Matriz Requisitos Ver Listado Maestro Documentos Ver Manual Calidad y Operaciones REQUISITOS LEGALES GESTIÓN DEL RIESGO MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Ver Normograma Ver Mapa Riesgos Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan Acción. Formato Seguimiento y Evaluación l Indicador.