SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1

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1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: Procedimiento de Auditoria Interna de Versión: 1 SGSSO Página: 1 al 5 Aprobado: Nombre Firma Fecha Gerente General Lorenzo Massari A. Código: P-SSO-033 Revisado: Nombre Firma Fecha Sub Gerencia de Administración y Finanzas Silvia Valdivia del Risco Jefe de Recursos Humanos Carlos Velásquez G Objetivo Establecer las responsabilidades y requisitos, determinar la metodología para efectuar la planificación e implementación de auditorías internas para medir e informar los resultados inherentes a la seguridad y salud en el trabajo en 2.0. Alcance El alcance del presente procedimiento es para todas las áreas y procesos del Sistema de Gestión de SSO de ANOVO PERU S.A.C Definiciones 3.1. Auditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si estas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la organización Auditoria interna: Examen sistemático e independiente con la finalidad de determinar si las actividades y sus resultados satisfacen las disposiciones en materia de seguridad y salud ocupacional y si estas disposiciones son aplicadas de forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Auditor interno: Persona calificada para realizar auditorías internas de SSO Auditor líder: Auditor designado para dirigir una auditoria No Conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, practicas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc.,

2 1 04/04/2014 P-SSO-033 Página 2 de 4 que puedan ser causas directa o indirecta de enfermedad, lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos Cierre de auditoria: La auditoría se considera cerrada cuando no se han encontrado no conformidades o cuando todas las no conformidades han sido solucionadas Observación: Comprobación de hechos mal efectuados en el marco de un proceso de auditoría interna y sustentada por evidencias objetivas Responsables 4.1. Gerente General Es el responsable de revisar y aprobar el presente procedimiento y de la designación del Auditor Líder Auditor Líder - Asistir a la elección del Equipo de Auditores Internos. - Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna. - Representar el equipo auditor frente a la Gerencia General acerca de la organización (Conducción de Reuniones Iníciales, Final e Informativas). - Coordinar la actuación del Equipo Auditor. - Tomar las Decisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos. - Presentar el Informe de Auditoria Comité de SST - Apoya el proceso de auditoria brindando información correspondiente al sistema de gestión de SST Descripción del documento 5.1. Preparación de la Auditoria - Establecer el objetivo y el alcance de la auditoria y comunicarlos al Comité de SST y a la Gerencia General de - Seleccionar al equipo auditor y al auditor líder y comunicarles el objetivo y el alcance de la auditoria. - Elaboración de Plan de auditoria en coordinación con el auditor líder y estos deberán ser dados a conocer a los responsables de los procesos a ser auditados.

3 1 04/04/2014 P-SSO-033 Página 3 de 4 - El Plan de auditoria puede ser referencia a más de una auditoria interna al año teniendo en consideración lo siguiente: Prioridades de las Gerencias en auditar procesos críticos. El estado de los procesos que de acuerdo a su desempeño demuestren debilidades internas en relación a la Seguridad y Salud Ocupacional. Procesos que demuestren fallas en relación a la Seguridad y Salud Ocupacional. - Se deberá de elaborar las listas de verificación que contengan los criterios a auditar Ejecución de la Auditoria - El auditor líder realiza la reunión de apertura en la cual se presenta al equipo auditor, los responsables de las áreas auditadas y fija las reglas básicas para la efectiva realización de la auditoría. Se revisa con los asistentes a la reunión el objetivo, el alcance, los criterios a aplicar y la forma en que se va a ejecutar la auditoría. - El equipo auditor realiza la auditoria según lo programado en el Plan de auditoria y utilizando la lista de verificación como guía de referencia. - Si se detecta una no conformidad se deberá tomar nota y se deberá de explicar al responsable del proceso auditado. - En una reunión del equipo auditor se deberá establecer las no conformidades en función de las evidencias objetivas evidenciadas. - El auditor líder deberá de redactar el informe final indicando los aspectos positivos y negativos encontrados. - Se deberá realizar una reunión de cierre en la cual deberán asistir el equipo auditor y los responsables de las áreas auditadas para comunicarles los resultados de la auditoria interna. - En el caso de que exista no conformidades, estas deberán ser corregidas en lo posible a la brevedad o programar el levantamiento de las mismas Presentación del informe final de la auditoria interna - El equipo auditor deberá de elaborar el informe final y presentarlo a la Gerencia General con copia al Presidente del Comité de SST de

4 1 04/04/2014 P-SSO-033 Página 4 de Cierre de la auditoria interna - Una vez revisado los procesos auditados según los criterios de la auditoria interna, y habiéndose ya determinado las no conformidades mayores que ameritan acciones correctivas o cuando se levantaron las observaciones da por concluido el proceso de auditoría interna de seguridad y salud ocupacional Disposiciones especificas 6.1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de ANOVO PERU S.A.C, deberá ser auditado una vez al año y según la importancia y los riesgos propios de sus procesos El Programa Anual de Auditorías Internas de SSO será elaborado por el área de Seguridad y Salud Ocupacional y aprobado por el representante de la Gerencia General El representante de la Gerencia General podrá programar auditorías internas especiales cuando las considere necesarias o cuando el Gerente General lo determine El personal seleccionado para realizar una auditoría interna debe ser independiente del área auditada El representante del área auditada debe: - Pondrá a disposición del equipo auditor los medios necesarios para la auditoria de su área. - Facilitar el ingreso a las instalaciones y documentos relevantes para la auditoria de su área. - Tomar las acciones correctivas necesarias para la solución de las no conformidades detectadas durante la auditoria al área bajo su responsabilidad. - El informe final de la auditoria interna será conservado por el área de seguridad y salud ocupacional. - El informe de la auditoria interna será utilizada por la dirección en la revisión del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de

5 1 04/04/2014 P-SSO-033 Página 5 de Documentos asociados 7.1. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo Registro de auditorías internas Programa de Auditorías Internas de SST.